Archivado el segundo presupuesto extraordinario del 2020 por la COVID-19

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE LEY Segundo Presupuesto Extraordinario y SEGUNDA Modificación Legislativa a la Ley No. 9791, “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”.

Expediente N° 22.008

PRESENTACIÓN

El pasado 11 de marzo del presente, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que, habiendo llevado a cabo una evaluación permanente del brote, así como de los alarmantes niveles de propagación y gravedad, llegaron a la conclusión de que el evento sanitario por COVID-19 podía considerarse una pandemia. Y en la tercera reunión del Comité de Emergencias, celebrada el jueves 30 de abril de 2020, se acordó por unanimidad, que el brote todavía constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) (OMS, abril 2020, párr. 1 y 6).

En palabras del Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señor Luis F. López Calva (PNUD, abril 2020):

“La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad, posiblemente sólo comparable a la II Guerra Mundial en la historia moderna. Todavía se desconoce lo que podría ser su costo total en vidas humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. (p.3)”

En nuestro país, el 16 de marzo de 2020, por medio del Decreto N° 42227-MP-S, el Presidente de la República, junto con la Ministra ad interim de la Presidencia y el Ministro de Salud, en ejercicio de sus facultades, procedieron a declarar estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Lo anterior, con el claro objeto de concretar las acciones que se habían venido desarrollando para la atención de la crisis sanitaria y su impacto económico, así como empezar a establecer estrategias para enfrentar las etapas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Para el Gobierno de la República la prioridad es, y ha sido, atender las necesidades de la ciudadanía en todos los ámbitos del bienestar, entiéndase tanto los factores sociales como los económicos, para así cumplir con el mandato constitucional consagrado en artículo 50 de nuestra Carta Magna.

Ejemplo de ello, han sido las medidas sanitarias de prevención y mitigación adoptadas desde las instancias respectivas, para disminuir los factores de riesgo y vulnerabilidad de la población. Así como la emisión de legislación en materia laboral y de extensión de ayudas económicas a aquellas personas que han sufrido una reducción en sus ingresos como consecuencia de la pandemia.

Tal y como se ha señalado, de la mano de los efectos a nivel sanitario de esta pandemia, deben considerarse sus consecuencias a nivel económico producto de las medidas que han debido adoptar los Gobiernos para detener o aminorar la propagación. Es claro que:

“(…) la combinación de políticas como el distanciamiento social, el confinamiento y las cuarentenas implican una reducción, cuando no una parada total, de las actividades de producción y consumo por un periodo de tiempo incierto, que desploma los mercados y puede llevar al cierre de empresas, llevando al desempleo a millones de trabajadores. El trabajo, factor esencial de la producción, está en cuarentena en la mayoría de los sectores de la economía. Las fronteras se han cerrado, y las cadenas globales de valor se han interrumpido. La mayoría de las estimaciones muestran una contracción del producto global. En la región de América Latina y el Caribe, las predicciones muestran un consenso alrededor del -3% o -4%, y se espera que solo en 2022 la región recupere los niveles de actividad previos a la crisis, en escenarios que prevén una crisis en forma de “U”. Según la CEPAL, más de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza [en América Latina] si no se ponen en marcha políticas activas para proteger o sustituir el ingreso de los grupos vulnerables. (PNUD, abril 2020, p. 3)

El impacto en la economía de las medidas requeridas para contener la propagación del COVID-19, ha generado una disminución de la actividad económica con resultados que no sólo afectan a nuestro país en la actualidad; sino que proyectan tener consecuencias a futuro, sobre una condición económica que per se ya tenía un pronóstico difícil.

Ahora bien, lo apuntado no es algo que se presentará únicamente a nivel local, sino también mundial. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido en este sentido que: “El desempeño económico de la economía mundial ya era débil antes de la pandemia del COVID-19. En el período 2011-2019, la tasa media de crecimiento mundial fue del 2,8%, cifra significativamente inferior al 3,4% del período 1997-2006. En 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%. Ya antes de la pandemia, las previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2020 se habían revisado a la baja. Las estimaciones más optimistas luego del estallido del COVID-19 preveían que la tasa de crecimiento de la economía mundial disminuiría al 1,0% o menos. A medida que la pandemia se fue extendiendo, las previsiones fueron reduciendo el crecimiento esperado (…). Por ejemplo, Goldman Sachs (24 de marzo de 2020) indica caídas anuales del PIB del 3,8% en los Estados Unidos, el 9% en la zona del euro y el 2,1% en el Japón, y una desaceleración en China que la llevaría a un crecimiento de solo un 3% (Goldman Sachs, 2020). Este es un escenario de recesión mundial; más aún, las economías podrían incluso enfrentarse a una contracción de mediano plazo sin una rápida recuperación.”

Específicamente en América Latina y el Caribe, antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos un 1,8%. Sin embargo, no es de descartar que el desarrollo de la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial.

Aunado a lo anterior, el pasado 29 de enero del 2020 el Ministerio de Hacienda, había dado a conocer las cifras fiscales del país para el periodo 2019, y en ellas se observa un preocupante crecimiento del déficit fiscal, el cual escaló al 6,9% del Producto Interno Bruto. La existencia de este faltante de recursos, y particularmente su crecimiento, tiene múltiples causas que conviene atender con diligencia e inmediatez, con el propósito de contener y bajar el ritmo de crecimiento, y posteriormente poder enfocarse en reducirlo hasta su mínima expresión.

Sobre esta situación, el Ministerio de Hacienda ha manifestado que se estima la segunda mayor caída del crecimiento económico en Costa Rica en 70 años. Los datos que ha dado a conocer recientemente el Banco Central, proyectan que el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2020 será de -3.6%. Esta proyección implica que en caso de que el Gobierno no hubiese respondido con una política fiscal a la crisis y aunado a los gastos extraordinarios para atender la emergencia, el déficit primario alcanzaría niveles de hasta a -4.8% y el déficit financiero sería de un -10% del PIB, sin embargo, en la línea de las políticas de ingresos y gastos que se ha planteado desde el Ministerio de Hacienda se busca asegurar que el déficit primario no sea mayor al -3.4% del PIB y el déficit financiero no mayor al -8.6%

Esto es posible en la medida que se avanza en el plan de financiamiento de 12,45% del PIB acompañado en las eficiencias que se promuevan en el gasto público. Como ruta de inicio en la línea de la eficiencia del gasto público fue presentado al Plenario un primer presupuesto extraordinario del 2020 que incluyó la suspensión del aumento salarial, el congelamiento de plazas, un recorte en transferencias a instituciones públicas y un recorte del gasto operativo. Así como el Proyecto de ley pagar: Proyecto para el pago de intereses y amortización de la deuda pública. Reforma a la ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos, Ley N°. 9371 del 28 de junio de 2016.

Adicionalmente, se ha avanzado con apoyo de la Asamblea Legislativa en las aprobaciones de la Ley 9846 Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas para apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica y la Ley 9847 Transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado para la atención de la Emergencia con motivo del COVID-19 para el uso de transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la emergencia.

En este sentido, la estrechez fiscal por la que atraviesa el país obliga al trabajo articulado entre los distintos actores políticos y sociales, en búsqueda de un espacio fiscal en el sector público; de forma tal que solidariamente se pueda proteger a las personas más vulnerables del daño permanente y evitar el deterioro del tejido social de nuestro país.

En línea con este este esfuerzo, es menester recordar que:

“(…) el concepto de Presupuesto per se, se entiende no sólo como un documento unitario y contable, sino como un instrumento de desarrollo social y planificación de la economía del Estado, consolidándose así su naturaleza previsora, planificadora y de control efectivo, con el objeto de satisfacer dentro del marco de los principios constitucionales, los fines públicos para los cuales el Estado fue creado. (Resolución 2006-005978, de las quince horas y diecisiete minutos del tres de mayo del dos mil seis, emitida por la Sala Constitucional)”

La labor de la formulación y administración del presupuesto nacional implica armonizar los esfuerzos para la satisfacción plena de los fines públicos, garantizando el cumplimiento de las prioridades nacionales de conformidad con el artículo 5 inciso b) de la Ley 8131: Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual dispone el principio de gestión financiera: “La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento a la ley”. Así como el inciso c) que recoge el principio de equilibrio presupuestario, bajo el cual “el presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento”.

Lo anterior además se complementa con el principio de sostenibilidad fiscal introducido con la reforma al artículo 176 del texto constitucional en el cual se estipula que:

“Artículo 176- La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta. El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico. En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables (…)”

Asimismo, la Procuraduría General de la República en su dictamen C-292 del 08 de octubre de 2019, manifestó que la solvencia económica estatal debe estar enfocada al fortalecimiento y desarrollo de un sistema político solidario, que resguarde los derechos de los estratos económicamente más débiles de la sociedad, como mecanismo para asegurar el equilibrio presupuestario en el Estado. En específico señaló: “En palabras de la Sala Constitucional, la necesidad de mantener el equilibrio presupuestario justifica un criterio distinto de asignación de los recursos en la medida en que sea necesario para mantener el Estado Social de Derecho, pero sin que Costa Rica deje de ser un Estado Social de Derecho, tutelar de los derechos fundamentales y, dentro de ellos, los sociales, ya que: “de manera inexorable debe existir una equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda, mientras que el sentido de esta última es fortalecer el desarrollo de un sistema político solidario, uno en el que los estratos menos favorecidos de la sociedad encuentren resguardo de su dignidad humana y su derecho a progresar…” Sala Constitucional, resolución N. 19511-2018 de 21:45 hrs. de 23 de noviembre de 2018.” Siendo así, es preponderante ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar el equilibrio en las finanzas estatales, mediante la aplicación de medidas que permitan racionalizar la ejecución del gasto público y frenar el crecimiento del déficit fiscal. De allí que merezca la pena traer a colación el cambio de paradigma en la regulación de destinos específicos y sus asignaciones en el presupuesto nacional, que ha adoptado nuestro país; al amparo de los principios antes mencionados y por medio de la promulgación de la Ley 9635: Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Dicho cambio de paradigma ha sido reconocido por la Procuraduría General de la República, por medio de su dictamen C-099-2019 del 5 de abril de 2019, en el cual indicó que: “El presupuesto de la República se ha visto afectado por la creación de destinos específicos por leyes ordinarias, que dificultan la programación y asignación de los recursos presupuestarios según las necesidades públicas, las prioridades del desarrollo económico y social, la disponibilidad de recursos con que se cuente y, por ende, se dificulta al Ejecutivo el poder asignar los recursos y decidir sobre su ejecución. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas produce una modificación sustancial a la relación entre ley ordinaria-ley presupuestaria desde dos puntos de vista:  En primer lugar, derogando determinados destinos específicos creados por ley. En segundo lugar, porque autoriza que la Ley de Presupuesto incida sobre las obligaciones de gasto previstas por ley ordinaria, a efecto de que sean ajustadas conforme las condiciones fiscales del país, para alcanzar el objetivo del equilibrio presupuestario. Así, el Poder Ejecutivo al elaborar el proyecto de presupuesto y la Asamblea Legislativa al aprobarlo pueden ajustar las asignaciones de recursos a que resulta obligado en virtud de leyes que crean destinos específicos, según las condiciones fiscales. De la sujeción estricta a los porcentajes y sumas establecidas por el legislador se pasa a una posibilidad de valoración de los recursos financieros con que se cuenta para dar el contenido a la obligación de gasto que establece la ley, así como otros imperativos de política pública, para en su caso, presupuestar una cantidad menor a la que correspondería en aplicación de esa ley creadora de la obligación. Enfatizamos, diversas disposiciones de la Ley determinan que, bajo ciertas condiciones, la Ley de Presupuesto no contemplará o bien, aprobada esta, el Ministerio de Hacienda no girará, las transferencias presupuestarias o los destinos específicos originados en leyes ordinarias que estuvieren vigentes. Lo que implica que la asignación presupuestaria no estará determinada por la ley ordinaria creadora del destino; en otras palabras, que la entidad beneficiaria del destino no verá asegurados los recursos dispuestos por la ley ordinaria. Esa posibilidad se considera, incluso, como una disposición de Responsabilidad Fiscal (…). Concluye además la Procuraduría General de la República dos cuestiones a destacar: “1-. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N. 9635 de 3 de diciembre de 2018, permite al Ministerio de Hacienda presupuestar la asignación de recursos dispuesta por las leyes que crean destinos específicos a partir de la valoración de las condiciones fiscales y otros imperativos de política pública. Por ende, le permite ajustar esa asignación a los recursos financieros con que se cuente. 2-. En el ejercicio de esas nuevas facultades, el Poder Ejecutivo tiene como límites los destinos específicos creados por la Constitución, así como los creados por ley para financiar un servicio social en forma exclusiva. Por el contrario, no constituyen un límite los destinos referidos a tributos destinados a financiar en forma general los gastos públicos, como pueden ser los destinos a cargo de impuestos como la renta o ahora el impuesto al valor agregado. “ Esto adicionalmente ya había sido interpretado por la Sala Constitucional por medio de su jurisprudencia, específicamente en la resolución 019511-2018 del 23 de noviembre de 2018, a propósito de la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley precisamente de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: “IV.- Sobre la ponderación entre el principio de equilibrio presupuestario y el Estado Social de Derecho. En el sub lite, se observa que en el expediente legislativo n.° 20.580 constan criterios técnicos e informes de varias autoridades con competencia en la materia que, a los efectos de este proceso, constituyen prueba suficiente para concluir que merced al irrespeto al principio constitucional del equilibrio financiero, cobijado en el artículo 176 de la Constitución Política, nuestro país presenta una situación fiscal tan deteriorada que amenaza la sostenibilidad financiera del Estado. (…) Sobre el particular, frente a una condición crítica en las finanzas públicas (debidamente sustentada en estudios técnicos), que pone en riesgo la efectiva o adecuada ejecución de las prestaciones de relevancia constitucional, la decisión de las autoridades competentes de definir y aplicar medidas aptas para paliar o solucionar el problema no solo resulta razonable, sino que, aún más, es insoslayable. (…) la inobservancia del principio de equilibrio presupuestario ha sido una de las causas del deteriorado estado actual de las finanzas públicas, motivo que lleva a esta Sala a subrayar el carácter transversal de dicho principio y hacer énfasis en su implementación real en aras del principio del Estado Social de Derecho.”

Conforme a lo anterior, el Gobierno de la República presenta a consideración del Poder Legislativo un Proyecto de Ley de Presupuesto que busca, a través de un esfuerzo institucional, realizar una reducción del gasto no esencial disponible que permita disminuir las presiones de financiamiento y liquidez que necesita el Gobierno, este proyecto además da cuenta de los resultados de la estrategia de colocación del segundo semestre del año 2019 y que durante el 2020, ha permitido costos menores a los planificados en el presupuesto permitiendo así un ahorro de recursos. De manera paralela y en aras de cubrir las necesidades brutas de financiamiento el Ministerio de Hacienda, destinará los recursos provenientes de la Ley 9846 Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas para apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica a la partida de amortización sobre títulos valores internos de largo plazo y se destinarán los recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social para mitigar el efecto de la reducción de la base mínima contributiva. Finalmente, para la atención de la crisis originada por el COVID-19, y en seguimiento a los recursos aprobados en la Ley No.9847 Transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado para la atención de la Emergencia con motivo del COVID-19 para el uso de transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la emergencia se brindarán los recursos al IMAS y al Ministerio de Trabajo, con la intención de implementar las medidas de apoyo temporal para las personas que han perdido sus empleos. La responsabilidad social y económica van de la mano para atender esta crisis, por eso es que la liquidez es fundamental para responder a la ciudadanía durante la crisis. La gestión efectiva de las finanzas públicas va más allá de la emergencia ya que necesitaremos finanzas públicas saludables para la recuperación posterior a la crisis actual.

Esta propuesta de Proyecto contiene cinco artículos: I) incorporación de ingresos corrientes producto de la ejecución de contratos de seguros por la declaratoria de pérdida total de un vehículo de la Presidencia de la República, recursos donados por la Cooperación entre Corea y América Latina para la alimentación y la agricultura (KOLFACI) para cubrir gastos operativos de diversos proyectos; ingresos de capital producto de transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros por concepto de la Ley N°9847 Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros, a favor del Estado, para la atención de la emergencia con motivo de la pandemia del covid-19; recursos externos producto de la aprobación de la Ley N°9846 Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reformas de Políticas para apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica, además contempla la rebaja de financiamiento interno (Emisión Títulos Valores Deuda Interna de Largo Plazo) por sustitución de fuentes de financiamiento.

Por su parte, se incluye un artículo II) gastos nuevos derivados de los distintos ingresos incorporados, III) traslados diversos de partidas presupuestarias en distintos títulos presupuestarios con cargo al presupuesto nacional, IV) Sustitución de fuentes de financiamiento autorizadas en diversos gastos en la Ley de Presupuesto vigente y, V) inclusión de una norma presupuestaria para corregir error en la autorización contenida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2020,a los efectos de autorizar a la Junta Administrativa del Registro Nacional, para que traslade recursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de remuneraciones.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

INGRESOS CORRIENTES

En el inciso A) del artículo primero se incorporan recursos por ¢3.400.000,00 (tres millones cuatrocientos mil colones con cero céntimos) producto de la ejecución de contratos de seguros certificados por la Contabilidad Nacional mediante oficio DCN-517-2020 del 12 de mayo de 2020.

Estos recursos se incluyen en las autorizaciones de gasto del Ministerio de la Presidencia, en el Programa 041- Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, para darle contenido económico a Mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

Este movimiento responde al reintegro de la póliza AUT-0065256-16 del Instituto Nacional de Seguros, por motivo de pérdida total de automóvil. Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Nacional certificó dicho monto mediante documento DCN-URP-0042-2020.

Asimismo, se incorporan recursos de la donación de la Cooperación entre Corea y América Latina para la alimentación y la agricultura (KOLFACI) por ¢48.639.550,00 (cuarenta y ocho millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta colones con cero céntimos) certificados mediante oficio DCN-557-2020 del 21 de mayo de 2020 emitido por la Contabilidad Nacional.

Las sumas descritas supra, se incorporan en las autorizaciones de gasto para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como producto de una actualización del monto de la certificación DCN-931-2019 del 27 de setiembre 2019 y la certificación N° DCN-168-2020 del 27 de febrero del 2020, por ajuste del tipo de cambio, recursos provenientes de la Cooperación entre Corea y América Latina para la alimentación y la agricultura KOLFACI, a ejecutar por el MAG. INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS. En el inciso B) del artículo primero se efectúa la rebaja de recursos de Colocación de títulos valores de largo plazo por un monto de ¢183.007.957.988,90 (ciento ochenta y tres mil siete millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y ocho colones con cero céntimos) con el propósito de aplicar un cambio de fuente al pago de amortización de deuda. Dicho movimiento corresponde a la rebaja por sustitución de la fuente de financiamiento 280 producto de la incorporación de los Créditos externos: BID fuente de financiamiento 519 y AFD fuente de financiamiento 662, créditos aprobados mediante Ley N°9846.

Los movimientos anteriores se fundamentan en los oficios DCP-0190-2020 del 18 de mayo del 2020 de la Dirección de Crédito Público y DM-0589-2020 del 21 de mayo de 2020 del Despacho del Ministro de Hacienda.

También se incluye una rebaja por la suma de ¢62.452.9 millones (sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos punto nueve millones de colones), proveniente de una reducción de gasto efectuada en el artículo 4 de este Proyecto, que tal como lo señala el Ministro a.i. de Hacienda, Jorge Rodriguez Vives, en el oficio DM-0648-2020 de 29 de mayo de 2020, son el resultado de un especial esfuerzo de contención del gasto autorizado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República de 2020.

Estos recursos representan entonces un recorte neto del Presupuesto Nacional, en aras de reducir el gasto operativo del Poder Ejecutivo dado el impacto en la caída de ingresos producto del impacto de la COVID-19 en la economía costarricense.

Asimismo, se incorporan ¢75.000.000.000,00 (setenta y cinco mil millones de colones con cero céntimos) correspondientes de transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros, como contribución al Estado para la atención de la emergencia originada por la pandemia del COVID-19, acorde a lo dispuesto en la Ley N°9847 publicada en el Alcance N°118 a la Gaceta N°115 del 19 de mayo de 2020. Estos recursos se certificaron por la Contabilidad Nacional mediante oficio DCN-ARP-0568-2020 del 26 de mayo de 2020.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS. En el inciso C) del artículo primero se procede a la incorporación de los siguientes préstamos aprobados por la Ley Nº 9846, publicada en La Gaceta Digital N°112, Alcance Nº 116 del 16 de mayo del 2020:

Crédito externo BID, Contrato de Préstamo N.° 4988/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica por un monto de ¢131.612.900.000,0 (ciento treinta y unos mil seiscientos doce millones novecientos mil colones), con fuente de financiamiento 519.

Crédito externo AFD, Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F suscrito entre la República de Costa Rica y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de Implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica por un monto de ¢85.728.857.998,90 (ochenta y cinco mil setecientos veintiocho millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho colones con noventa céntimos) con fuente de financiamiento 662.

Los recursos de los préstamos anteriores se certificaron por la Contabilidad Nacional mediante oficios DCN-0555-2020 del 21 de mayo de 2020 y DCN-0571-2020 del 26 de mayo de 2020 respectivamente.

INCORPORACIÓN DE GASTOS Este Proyecto de Ley incorpora en su artículo 2, gastos por ¢217.341.757.998.9 (doscientos diecisiete mil trecientos cuarenta y un millones, setecientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho colones con noventa céntimos), correspondientes a la aplicación de los recursos provenientes de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aprobados en la Ley N°9846.

De estas sumas, ¢ 34.333.800.000,00 (treinta y cuatro mil trescientos treinta y tres millones ochocientos mil colones) provienen del Préstamo N.° 4988/OC-CR aprobado mediante Ley Nº 9846, publicada en La Gaceta Digital N°112, Alcance Nº 116 del sábado 16 de mayo del 2020 para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el COVID-19, los cuales equivalen a U.S. $60.000.000,0 (sesenta millones de dólares estadounidenses), como transferencia presupuestaria a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conforme lo dispuesto en la Ley precita.

Por su parte, ¢183.007.957.998,9 (ciento ochenta y tres mil siete millones, novecientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho colones con noventa céntimos), corresponden a cambio de fuentes del presupuesto para la aplicación de los recursos del BID, según lo solicitado por el Ministro a.i. de Hacienda en su oficio DM-0644-2020 de 29 de mayo de 2020, equivalentes a U.S. $320.000.000,00 (Trecientos veinte millones de dólares estadounidenses), los cuales se destinarán para el pago del servicio de la deuda pública (principal e intereses), aplicados en su totalidad a la partida de amortización de títulos valores internos de largo plazo. Lo anterior ya se había solicitado por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, a través de los oficios DCP-0190-2020 y DCP-0205-2020, de 18 y 27 de mayo de 2020, respectivamente. Asimismo, se incorporan según oficio DM-0648-2020, de 29 de mayo de 2020, suscrito por el Ministro a.i. de Hacienda, ¢75.000.000.000,0 (setenta y cinco mil millones de colones), provenientes del capital acumulado del Instituto Nacional de Seguros (INS), conforme Ley N°9847, y según lo dispuesto en el oficio MTSS-DMT-OF-606- 2020/ IMAS-PE-0607-2020, también de 29 de mayo de 2020 La distribución de este monto se incluye ₡50.000.000.000,0 (cincuenta mil millones de colones) para el Ministerio de Trabajo - Programa Empleo y Seguridad social – Plan Bono Proteger; y los restantes ¢25.000.000.000,0 (veinticinco mil millones de colones), en el Instituto Mixto de Ayuda Social – Programa de Protección Social. El presente Proyecto de Ley constituye una señal clara y consistente del Gobierno de la República, con el fin de dar sostenibilidad a los esfuerzos para mitigar los efectos negativos que la pandemia del COVID-19, ha generado en la economía costarricense, la cual como se sabe, se ha traducido en una importante caída de la actividad económica, apoyando a través de la incorporación de recursos para el Plan Proteger, para el giro de transferencias monetarias a familias que han perdido empleos o que han visto reducidos sus ingresos como producto de la caída en la actividad económica descrita, para proteger la estabilidad económica nacional y el bienestar de los costarricenses.

El presente Proyecto incorpora así, una suma de 75.000,0 millones de colones para fortalecer el Plan Proteger que beneficiaría aproximadamente a 200 mil personas, que ya en la aprobación de la Ley No. 9841: Primera modificación a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2020 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2020, había incorporado en un esfuerzo similar, una suma superior a los 67.865.0 millones de colones por este mismo concepto, y que es menester dar sostenibilidad a esta estrategia Estatal, dentro de la frágil situación fiscal que como se sabe, también se ha visto profundamente afectada ante la caída en los ingresos del Gobierno de la República, pero que sumando múltiples esfuerzos y voluntades del aparato institucional, es posible incorporar estas sumas en el Proyecto que se presenta al Parlamento por este medio.

El Plan Proteger, comprende un paquete de recursos que provienen de iniciativas como la “Ley pagar”, Banco de Desarrollo de América Latica (CAF), empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo, y la Ley N°9847: “Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros, a favor del Estado, para la atención de la emergencia con motivo de la pandemia del Covid-19, entre otros.

En una situación altamente restrictiva las políticas públicas juegan un papel importante en el contexto de salvar vidas y garantizar el desarrollo humano, mitigando las consecuencias económicas ocasionadas por el coronavirus, y en donde la meta del subsidio se encuentra focalizada en el sector de la población que fue afectado por los despidos, reducciones de jornada laboral o suspensión de contratos de trabajo, producto de la pandemia.

El Gobierno de la República al amparo de lo estatuido en el Artículo 50 de la Constitución Política debe procurar “…el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, y para el cumplimiento de este deber el Estado deberá orientar la política social, económica, ambiental, de seguridad y de planificación en el territorio nacional, todo dentro de límites de sostenibilidad fiscal, en el marco de las posibilidades financieras imperantes.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Las modificaciones incorporadas en el artículo 3 del presente Proyecto, por un monto de ¢7.940.011.825,25 (siete mil novecientos cuarenta millones, once mil ochocientos veinticinco colones con veinticinco céntimos), obedecen a traslados de partidas que de acuerdo con el marco legal y técnico vigente, deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, y de las cuales se presenta un resumen de seguido, sobre sus justificaciones, objetivos y demás aspectos que las soportan, presentadas por título presupuestario:

3.1. PODER EJECUTIVO:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Se incorpora un rebajo y un aumento por ¢120.828.000,00 (ciento veinte millones ochocientos veintiocho mil colones sin céntimos), en el subprograma 24-01 Dirección General del Servicio Civil (DGSC), para disminuir la partida 2-Materiales y suministros y 5-Bienes duraderos y darle contenido económico a la partida 1-Servicios, teniendo claro que este movimiento no afecta el cumplimiento de la Regla Fiscal para el presente año, ya que se mantiene dentro del límite fijado. Además, un movimiento de la partida 2-Materiales y suministros a la partida 1-Servicios por parte del subprograma 24-02 Tribunal de Servicio Civil (TSC). Estos movimientos entre partidas obedecen a faltantes en Alquiler de edificios y servicios de telecomunicaciones en la DGSC, servicios necesarios para el funcionamiento de la institución. En el caso del TSC son necesarios para cumplir con pagos contractuales en los servicios de central telefónica y equipo de oficina.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Se incorporan un rebajo y un aumento por ¢25.425.460,00 (veinticinco millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta colones sin céntimos), del programa 42- Unidad Especial de Intervención, para disminuir Útiles y materiales de resguardo y seguridad y darle contenido económico a Maquinaria, equipo y mobiliario diverso. Este movimiento entre partidas responde al cambio de clasificación que se dio en el artículo “chalecos antibalas” el presente año, siendo una compra indispensable para la seguridad de los funcionarios y el cumplimiento de las metas del programa.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICIA Se rebajan ¢8.091.900,00 (ocho millones noventa y un mil novecientos colones, exactos) en la partida Materiales y Suministros del programa 044 (Actividad Central), correspondiente a Combustibles y Lubricantes, Tintas y Pinturas y Diluyentes, Repuestos y Accesorios, Útiles, Materiales y Suministros de Oficina y ¢4.780.000 (cuatro millones setecientos ochenta mil colones, exactos) correspondiente a Prestaciones Legales.

Además, se rebajan recursos por ¢10.861.900,0 (diez millones ochocientos sesenta y un mil novecientos colones), de la partida de Remuneraciones que son incrementados en el programa 051 (Programación Publicitaria), para financiar una plaza que le fue trasladada

Para el Programa 044 (Actividad Central) se incrementa la partida Servicios por un monto ¢12.871.900,00 (doce millones ochocientos setenta y un mil novecientos colones) para pago de servicio de agua del nuevo edificio, para atender el pago por ajuste de precios por el alquiler del edificio, para poder satisfacer los compromisos adquiridos con la empresa que le brinda los servicios de limpieza a la institución y para el pago de los seguros de riesgo de trabajo.

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Se realizan movimientos de traslados de partidas, con el fin de atender una serie de necesidades que se presentan en los programas: Actividades Comunes al Servicio de Seguridad Ciudadana, Servicio de Seguridad Fronteriza, Servicio de Seguridad Aérea, y Servicios de Investigación y Representación del Narcotráfico; Servicio de Seguridad Ciudadana; Servicio de Seguridad Aérea y Servicio de Seguridad Marítima. Muchas de estas necesidades son generadas por la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y entre las que se pueden mencionar las siguientes: compra de chalecos antibalas y armas; compra de combustible para la flotilla aeronáutica y vehicular del Servicio de Seguridad Aérea y los vehículos de la flotilla policial de la Fuerza Pública; pago de servicios de limpieza en las sedes de la Academia Nacional de Policía (ANP), y del Servicio de Seguridad Ciudadana, así como resoluciones por concepto de reajuste de precios de dichos servicios; incremento de la velocidad de internet para las sedes de la ANP en Pococí y Murciélago, que permita el desarrollo operativo que se requiere; adquisición de repuestos para la flotilla vehicular del Servicio Seguridad Ciudadana, así como el mantenimiento de la misma; entre otros.

MINISTERIO DE HACIENDA En este artículo el Ministerio de Hacienda incluye una serie de modificaciones presupuestarias que requieren aprobación legislativa. En Gestión de Ingresos Internos, se aumentan ¢27.100.000,00 (Veintisiete millones cien mil colones), para atender el alquiler de edificios que albergan diferentes direcciones tributarias. En el caso de Gestión Aduanera se aumentan recursos por ¢31.532.300,00 (Treinta y un millones quinientos treinta y dos mil trescientos colones exactos), recursos provenientes del impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres para atender lo establecido en la Ley No.9154, con el propósito de atender una serie de mejoras para el Puesto Fronterizo Las Tablillas, que comprenden la compra e instalación de una planta eléctrica de emergencia, así como la construcción de una losa y una caseta para albergar dicho equipo, asimismo, comprende la compra e instalación de agujas de control de ingreso y salida, con el fin de evitar que los vehículos con placas extrajeras ingresen al país sin realizar el trámite respectivo, lo anterior de conformidad con acuerdos CONAFAC-CER-ADM-0004-2020 y CONAFAC-CER-ADM-0006-2020. En Investigaciones Fiscales se realiza un traslado de recursos por ¢61.590.554,25 (Sesenta y un millones quinientos noventa mil quinientos cincuenta y cuatro colones con veinticinco céntimos), con el propósito de cubrir un compromiso no devengado por ¢54.504.915,25 (Cincuenta y cuatro millones quinientos cuatro mil novecientos quince colones con veinticinco céntimos) provenientes del ejercicio económico anterior, de conformidad con certificación de la Contabilidad Nacional DCN-0056-2020, para la atención de una serie de mejoras en el Puesto de Control del Brujo, asimismo, se incorporan recursos por ¢7.085.639,00 (Siete millones ochenta y cinco mil seiscientos treinta y nueve colones exactos) para atender el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) relacionado con el compromiso no devengado anterior. En la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), se incorpora un movimiento de ¢5.600.000,0 (Cinco millones seiscientos mil colones exactos), para atender una serie de necesidades operativas producto de la emergencia nacional COVID-19.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Se incorpora un traslado de partidas por un monto total de ¢319.163.380,00, (trescientos diecinueve millones ciento sesena y tres mil trescientos ochenta colones exactos), la cual permitirá financiar el contrato vigente con el Liceo de Costa Rica para el alquiler del Taller Central del MOPT donde se ubican aproximadamente 230 funcionarios y equipo pesado y liviano, dar contenido a la contratación continuada según demanda 2017LN-000016-0012400001 correspondiente al arrendamiento de equipo de cómputo (desktop y laptop), con la empresa Nortec, pago al Instituto Nacional De Seguros por concepto de pólizas del equipo liviano del Ministerio, amparar los procesos de contratación 2019LA-000022-0012400001 "Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de contingencia" y 2019LA-000023-0012400001 "Mantenimiento preventivo y correctivo del servidor Flashstack" esto debido a que se generó un incremento en el costo por el impuesto al valor agregado, cubrir el Impuesto del valor agregado para los pagos por concepto de alquiler del edificio de la sede central y el taller de señales del ministerio y para atender los pagos de contratos marco, por concepto de servicios de seguridad y vigilancia en las dependencias que conforman la División de Transportes, así como los pagos por concepto de limpieza de las sedes centrales de Ingeniería de Tránsito, sedes regionales de Educación Vial, y sede central de la Dirección General de Policía de Tránsito.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Se aumentan recursos al programa 550- Definición y Planificación de la Política Educativa, ¢2.028.600,00 (dos millones veintiocho mil seiscientos colones) en la sub partida de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, para la compra de discos duros externos y discos internos del servidor, ya que actualmente son insuficientes para atender el respaldo de información, debido al proceso de sustitución del servidor obsoleto, donde se emplearon los únicos dispositivos disponibles para el respaldo de la información. Se incrementan ¢2.175.658.417,00 (dos mil ciento setenta y cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete colones) a la Fundación Omar Dengo según anexo n°2 al convenio PRONIE-MEP-FOD para costos de operación y desarrollo para la atención del proyecto de la red educativa bicentenario. Tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2018-2022, en la intervención estratégica llamada "uso de la tecnología en beneficio de la comunidad educativa”, de los cuales ¢1.141.269.939,00 (mil ciento cuarenta y un millones doscientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y nueve colones) para los centros educativos públicos de III ciclo de la enseñanza general básica y ¢1.034.388.478,00 (mil treinta y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho colones) para los centros educativos públicos de I y II ciclo de la enseñanza general básica; según Ley 8207 “Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa”. También, se incrementan recursos al programa 558- Programas de Equidad, por ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones) para la compra de productos farmacéuticos y medicinales, la adquisición de alcohol en gel a la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), por medio de compra centralizada vía sistema integrado de compras públicas “SICOP”, con la finalidad de suministrar dicho producto a un aproximado de 44,390 (cuarenta y cuatro mil trescientos noventa) estudiantes y 123 (ciento veintitrés) servidoras en 77 (setenta y siete) centros seleccionados en las direcciones regionales de educación. Además, se incrementa la sub partida de alimentos y bebidas por ¢3.276.014.482,00 (tres mil doscientos setenta y seis millones catorce mil cuatrocientos ochenta y dos colones) para la adquisición de alimentos, que se pretende realizar a través del “Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Producción y el Ministerio de Educación Pública” para fortalecer el servicio de abastecimiento de alimentos en los centros educativos públicos. Se aumentan ¢100.000.000,00 (cien millones de colones) en el subprograma 573-02 para las Juntas de Educación y Administrativas Inst. III Ciclo y Educación Diversificada Académica, que serán utilizados para el mejoramiento de infraestructura educativa; ya que se debe atender la emergencia localizada en el Liceo Rural Labrador, centro educativo al que se le estará dotando de aulas móviles (instalaciones complementarias). Se están aumentando también ¢351.000.000,00 (trescientos cincuenta y un millones de colones), en los subprogramas 573 -01 al 573-05 con el fin de dotar de los recursos necesarios a la subpartida 00204 para reconocer el pago de las vacaciones a los funcionarios docentes que, durante su periodo de vacaciones obligatorias, presentaron una incapacidad por maternidad; esto en cumplimiento del derecho de los funcionarios y al cumplimiento de un mandato judicial sobre el pago de vacaciones no disfrutadas de funcionarios activos, que mantienen una relación de continuidad en el vínculo laboral, así como lo que corresponde al pago de contribuciones sociales, salario escolar y décimo tercer mes asociados.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De los recursos otorgados por concepto de multas a infracciones laborales normados mediante el artículo 679 del Código de Trabajo, se trasladan recursos por ¢7.000.000,00 (siete millones exactos) de la subpartida equipo de cómputo a las subpartidas mantenimiento y reparación de equipo de transporte y repuestos y accesorios, esto debido a que según proyecciones de gasto y tipo de cambio realizadas por la institución se presenta un remanente en la adquisición de ese equipo, que se destinará a la compra de llantas y al mantenimiento de los automóviles que utiliza la Dirección Nacional de Inspección, en las giras que realiza para la verificación de los derechos laborales. Según explica la Dirección Nacional de Inspección, no se tiene más recursos en alguna otra subpartida que se puedan trasladar para dar contenido a estas necesidades.

Se rebaja gasto operativo con la finalidad de aumentar el tiempo extraordinario y sus respectivas contribuciones sociales y aguinaldo, por ¢9.832.400,00 (nueve millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos exactos) debido al incremento en el volumen de trabajo, en los programas de Actividades Centrales y Asuntos de Trabajo, producto de la pandemia COVID-19, en razón de que el ministerio ha debido avocarse a la atención de todas aquellas solicitudes de reducción de jornada o en su defecto suspensión de contratos de trabajo.

Por otra parte, se aumentan recursos por ¢119.000.000,00 (diecinueve millones exactos), en la subpartida de bienes intangibles provenientes del título de Pensiones, para la actualización de la plataforma tecnológica sobre la que opera el Sistema de Revalorizaciones y Planillas que actualmente da soporte a los pagos de los pensionados y jubilados de regímenes especiales de pensión con cargo al Presupuesto Nacional.

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Se rebajan del programa 755 (Sistema Nacional de Bibliotecas), ¢8.950.000,00 (Ocho millones novecientos cincuenta mil colones exactos) correspondiente a Servicios para digitar planos y a impresión de formularios. Además, ¢9.271.000,00 (Nueve millones doscientos setenta y un mil colones exactos), correspondiente a Transporte y viajes al exterior para convocatorias de organismos internacionales. También ¢3.350.000,00 (Tres millones trescientos cincuenta mil colones exactos) correspondiente a Seguros para vehículos; ¢115.000.000,00 (Ciento quince millones de colones exactos) correspondiente a mantenimiento de edificios de las bibliotecas de Limón, Cot y Turrialba; además de ¢23.000.000,00 (Veintitrés millones de colones exactos) correspondiente a Compra de libros. Del programa 758 (Desarrollo Artístico y Extensión Musical) ¢14.745.400,00 (Catorce millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos colones exactos), correspondiente a Servicios de ingeniería y arquitectura para el Centro Cultural Banda de Conciertos de Heredia. Se incrementa la subpartida de Indemnizaciones (60601) del programa 755 (Sistema Nacional de Bibliotecas), en ¢159.571.000,00 (Ciento cincuenta y nueve millones quinientos setenta y un mil colones exactos), específicamente para hacerle frente al pago de cuotas de la CCSS por sentencia 323-2018 en que se reconoce los ajustes salariales derivados de resolución DG-078-89. También la subpartida de Tintas, pinturas y diluyentes (20104) del programa 758 (Desarrollo Artístico y Extensión Musical), en ¢2.000.000,00 (Dos millones de colones exactos) para la compra de tintas y tóner para impresión de repertorios de bandas, necesario para cada presentación. En el programa 758 (Desarrollo Artístico y Extensión Musical) la subpartida de Materiales y Productos Eléctricos (20304), en ¢445.400,00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos colones) para fluorescentes, bombillos y balastros de los locales de las bandas de conciertos, así como la subpartida de Repuestos y accesorios (20402) en ¢12.200.000,00 (Doce millones doscientos mil colones exactos) para compra de repuestos para aires acondicionados, impresoras, fotocopiadoras e instrumentos musicales. Además, la subpartida de Útiles y materiales de limpieza (29905), en ¢100.000,00 (Cien mil colones exactos) para compra de jabón de manos, ceras y desinfectantes para combatir el Coronavirus. En el programa 749 (Actividades Centrales), ¢2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones exactos) en la subpartida de Otras transferencias a personas (60299) para el pago del premio al concurso de diseño de monumento al héroe nacional Coronel Nicolás Aguilar Murillo. Se realizó concurso para cumplir con el Decreto 9178 (2017), donde se establece la creación de un monumento a este héroe nacional, declarado mediante Ley 9178 (2013), el cual se construirá para colocarlo en el parque del cantón de Barva de Heredia. El concurso se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2019, por lo que ya se encuentra pendiente el pago del premio al ganador del concurso, el señor Fabio Ricardo Brenes Morales, cuya propuesta fue seleccionada entre ocho propuestas recibidas. El concurso se realiza por única vez, ya que el mismo responde al cumplimiento del decreto mencionado.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Se incorporan traslados de partidas por ¢43.000.000,00 (cuarenta y tres millones sin céntimos), para disminuir las Prestaciones Legales de Actividades Comunes a la Defensa del Estado - Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción, para darles contenido económico a las Prestaciones Legales de Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público.

Los movimientos descritos obedecen a que la totalidad de los recursos de esta subpartida se incluyeron en el primer centro gestor citado, no obstante, en vista del cambio de estructura programática de la Procuraduría General de la República, la cual rige a partir del 2020, varió de ser un programa a conformar tres programas del Ministerio de Justicia y Paz, se hace indispensable trasladar los montos proyectados para cubrir el pago correspondiente a la jubilación de los funcionarios que se desempeñan en el segundo centro gestor de cita.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR En el artículo 3° del presente Proyecto, el Ministerio de Comercio Exterior realizó una rebaja de recursos según el oficio DM-COR-CAE-0090-2020 y los acuerdos de CONAFAC-CER-ADM-0004-2020 y CONAFAC-CER-ADM-0006-2020. Lo anterior por con la finalidad de trasladarle recursos al Subprograma 03-Gestión Aduanera del Ministerio de Hacienda, para la compra e instalación de agujas de control de ingreso y salida para el Puesto Fronterizo Las Tablillas, con el fin de evitar que los vehículos con placas extrajeras ingresen al país sin realizar el trámite respectivo. El monto de esta rebaja es de ¢31.532.300,00 (Treinta y un millones quinientos treinta y dos mil trescientos colones).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Se incorporan en este Proyecto para el Ministerio de Ambiente y Energía, traslados de partidas por un monto total de ¢134.308.176,0 (ciento treinta y cuatro millones trescientos ocho mil ciento setenta y seis colones), para reforzar subpartidas de los programas de “Actividades Centrales”, “Tribunal Ambiental Administrativo”, “Regulación, Control y Fiscalización de la Energía a Nivel Nacional”, “Planificación Energética Nacional” y “Geología y Minas”, con la intención de dar contenido las subpartidas de remuneraciones, contribuciones sociales y contribuciones estatales de acuerdo con orden presidencial correspondiente a oficios DP-P-162-2019 y DP-390-2019, para reasignar 5 plazas vacantes en Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), además, para dar contenido a la resolución DG-078-89 y la sentencia No. 2229-2015 en favor de dos exfuncionarios. Adicionalmente refuerzan subpartidas de “Servicios” y “Transferencias Corrientes”

3.2. PODER LEGISLATIVO:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En el programa 9 Dirección Estratégica y de Apoyo, se rebajan remanentes por disminución de la demanda del servicio de infraestructura de la nube durante el primer trimestre, un precio menor en la adjudicación de la contratación de servicios de herramientas colaborativas y la desestimación del proyecto de telefonía en la nube por cuanto no alcanzan los recursos presupuestados; de igual forma, se estimó factible posponer la autoevaluación con validación externa de la Auditoría Interna; asimismo, se estiman remanentes por una disminución en el servicio de mantenimiento de áreas para el resto del año; se presentan remanentes en viáticos producto del incremento en la modalidad de teletrabajo, se cancelaron varias actividades de capacitación debido a las medidas adoptadas por el COVID 19; finalmente, se determinó que no se requiere la renovación del contrato para el equipo Cisco SmartNet 3925 gracias al proyecto de la nueva red alámbrica concluida en 2019 y se presenta un remanente producto de una menor demanda de reparaciones en los primeros meses del año. Los recursos disponibles por lo anterior, se redestinan al reforzamiento de la subpartida 2.99.04 Textiles y vestuarios, para la compra de uniformes que faltaron de adquirir debido a que se pagaron compromisos no devengados del 2019; así como de la partida 5.01.05 Equipo de cómputo para el reemplazo de computadoras portátiles de más de cuatro años de uso que, conforme con el plan de sustitución, debieron haberse adquirido en 2018.

3.3. PODER JUDICIAL

En el presupuesto del programa 928-Servicio de Investigación Judicial, se rebajan los recursos destinados a la compra de municiones, por cuanto cuentan con suficiente cantidad en inventario, y se redirigen a la atención de la necesidad urgente de reforzar el contrato de alquiler para la Oficina del Organismo de Investigación Judicial de La Unión y de cubrir incrementos en algunos contratos de alquiler de parqueos de vehículos por efecto del pago del IVA.

REBAJA NETA AL PRESUPESTO Como parte de los esfuerzos del Gobierno de la República, para contribuir, dentro de las medidas de política fiscal activa (incremento en el gasto público), no se puede olvidar que también se requiere, especialmente en tiempos de restricción fiscal, revisar con especial rigor las autorizaciones de gastos incluidas en la Ley de Presupuesto vigente, a los efectos de también aplicar medidas de política que contribuyan a la contención del gasto público y mejoren su calidad y pertinencia.

Así las cosas, el Gobierno de la República ordenó a sus ministros del Poder Ejecutivo, contribuir con un esfuerzo adicional de recortes de gastos autorizados en la Ley de Presupuesto vigente a sus dependencias, suma esta que es el producto de una revisión pormenorizada de gastos que se están rebajando en el último artículo de este Proyecto, y que ascienden a ¢62.452.967.874,0 (sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos millones, novecientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro colones), cuya distribución se aprecia en el cuadro No. 1.

Mediante Oficio DM-0648-2020 de 29 de mayo de 2020, el Ministro a.i. de Hacienda instruyó al Director a.i. General de Presupuesto Nacional, para incluir tales rebajas para el caso de los ministerios, los cuales totalizan ¢12.452.967.874,0 (doce mil cuatrocientos cincuenta y dos millones, novecientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y cuatro colones). Estos recursos representan un recorte neto del Presupuesto Nacional, en aras de reducir el gasto operativo del Poder Ejecutivo dado el impacto en la caída de ingresos producto del impacto de la COVID-19 en la economía costarricense.

A los recursos rebajados por los ministerios del Poder Ejecutivo, se suman ¢50.000.000.000,0 (cincuenta mil millones de colones), que se estarán rebajando también para contribuir con la contención del gasto público por parte del Gobierno, los cuales derivan de rebaja al título presupuestario 230- Servicio de la Deuda, específicamente en la partida de intereses sobre títulos valores internos de largo plazo, debido a que dispone de recursos presupuestarios producto de la estrategia de colocación del segundo semestre del año 2019 y durante el 2020 que ha permitido costos menores a los planificados en el presupuesto, según lo indicado por el Subdirector de Crédito Público, en oficio DCP-0211-2020 de 29 de mayo de 2020.

Por lo antes expuesto, el Poder Ejecutivo somete a consideración de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el presente Proyecto de Ley de Segundo Presupuesto Extraordinario y Segunda Modificación Legislativa a la Ley No. 9791: “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2020 Y SEGUNDA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9791, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 Y SUS REFORMAS.

Artículo 1°: Modifícase el artículo 1° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley No. 9791 publicado en los Alcances 273A y 273B de la Gaceta N° 233 del 06 de diciembre de 2019 en la forma que se indica a continuación:

INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020 (en colones corrientes) REBAJAR

3000000000000 FINANCIAMIENTO 245 460 925 872,90

3100000000000 FINANCIAMIENTO INTERNO 245 460 925 872,90

3130000000000 EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 245 460 925 872,90

3131020000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO 245 460 925 872,90

3131020000280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 245 460 925 872,90

TOTAL REBAJAR: 245 460 925 872,90

72356990890

AUMENTAR

2000000000000 INGRESOS DE CAPITAL 75 000 000 000,00

2400000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 000 000 000,00

2410000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 75 000 000 000,00

2416020100060 Instituto Nacional de Seguros. Atención emergencia COVID-19 Ley N°9847. 75 000 000 000,00

TOTAL AUMENTAR: 75 000 000 000,00

REBAJAR NETO 170 460 925 872,90

723569166493

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2020 (en colones corrientes) AUMENTAR

1000000000000 INGRESOS CORRIENTES 52 039 550,00

1300000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3 400 000,00

1390000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3 400 000,00

1392000000001 Ejecución de Contratos de Seguros 3 400 000,00

1400000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 639 550,00

1430000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 48 639 550,00

1432000000000 Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros 48 639 550,00

1432040000001 Donación República de Corea Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y la Agricultura (KOLFACI) 48 639 550,00

TOTAL AUMENTAR: 52 039 550,00

72356990700

INCISO C : DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2020 (en colones) AUMENTAR

3000000000000 FINANCIAMIENTO 217 341 757 998,90

3200000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 217 341 757 998,90

3210000000000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 217 341 757 998,90

3211000000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DESARROLLO 217 341 757 998,90

3211020000000 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 131 612 900 000,00

3211022600519 Plan de Descarbonización de Costa Rica y aprobado mediante Ley Nº 9846, publicada en La Gaceta Digital N°112, Alcance Nº 116 del sábado 16 de mayo del 2020 131 612 900 000,00

3211090000000 OTROS PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DESARROLLO 85 728 857 998,90

3211090200662 AFD,Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F, Programa de Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de Implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica, Ley Nº 9846 85 728 857 998,90

TOTAL AUMENTAR: 217 341 757 998,90

72356990560

Artículo 2°: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley No. 9791 publicado en los Alcances 273A y 273B de la Gaceta N° 233 del 06 de diciembre de 2019 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680244475008 AMORTIZACIÓN 183.007.957.998,90 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 183.007.957.998,90

80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO 556768016827500PLAZO 183.007.957.998,90 80102 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 183.007.957.998,90 556768023939500 Total rebajar Programa: 825 183.007.957.998,90

556768021526500Total rebajar Título: 230 183.007.957.998,90 TOTAL REBAJAR: 183.007.957.998,90

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 041-00 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: 202-041-00 5567680244475001 SERVICIOS 3.400.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.400.000,00 10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.400.000,00

Total aumentar Programa: 041 3.400.000,00

Total aumentar Título: 202 3.400.000,00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Programa: 175-00 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Registro Contable: 207-175-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.339.550,00 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 556768016827500DE LUCRO 40.339.550,00 60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 40.339.550,00

5567680241300060402 001 1320 2121 200 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI)

40.339.550,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS DONADOS POR LA COOPERACIÓN ENTRE COREA Y AMÉRICA LATINA PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (KOLFACI) PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LOS PROYECTOS: EL PRIMERO "MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE CULTIVO EN TIERRA, A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS ABONOS ORGÁNICOS Y BIOLÓGICOS" POR UN MONTO DE ¢8.944.600,00; EL SEGUNDO "DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN ÓPTIMA DEL AGUA DE RIEGO" POR UN MONTO DE ¢7.444.600,00; EL TERCERO "INVESTIGACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA DE FERTILIDAD ACTUAL DE LOS SUELOS DE LA PENÍNSULA DE NICOYA Y LA REGIÓN CHOROTEGA" POR UN MONTO DE ¢12.589.060,00 Y EL CUARTO "ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD POS- COSECHA DE CULTIVOS HORTÍCOLAS" POR UN MONTO DE ¢11.361.290,00; DE ACUERDO A MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE COREA Y LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SUSCRITOS DEL MISMO, FIRMADO EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2014). Céd-Jur: 3-006-115123 5567680230505007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.300.000,00 703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 556768016891000DE LUCRO 8.300.000,00 70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 8.300.000,00

5567680241300070302 001 2320 2121 240 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI)

8.300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS DONADOS POR LA COOPERACIÓN ENTRE COREA Y AMÉRICA LATINA PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (KOLFACI) PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL DE LOS PROYECTOS: EL PRIMERO "MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE DE CULTIVO EN TIERRA, A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS ABONOS ORGÁNICOS Y BIOLÓGICOS" POR UN MONTO DE ¢2,500,000,00; EL SEGUNDO "DEMOSTRACIÓN DE LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN ÓPTIMA DEL AGUA DE RIEGO" POR UN MONTO DE ¢4,000,000,00; EL TERCERO "ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LA CALIDAD POS- COSECHA DE CULTIVOS HORTÍCOLAS" POR UN MONTO DE ¢1,800,000,00; DE ACUERDO A MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE COREA Y LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SUSCRITOS DEL MISMO, FIRMADO EL 15 DE SETIEMBRE DEL 2014). Céd-Jur: 3-006-115123

Total aumentar Programa: 175 48.639.550,00

Total aumentar Título: 207 48.639.550,00

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD Programa: 635-00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Registro Contable: 211-635-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.316.970.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 22.316.970.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 22.316.970.000,00 60103 519 1310 3230 220 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.). 22.316.970.000,00 (PARA MITIGAR EL EFECTO DE LA REBAJA EN LA BASE MÍNIMA CONTRIBUTIVA PRODUCTO DE LA CRISIS POR EL COVID-19, SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) DE LA LEY 9846 DEL 16 DE MAYO DEL 2020). Céd-Jur: 4-000-042147

Total aumentar Programa: 635 22.316.970.000,00

Total aumentar Título: 211 22.316.970.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25.000.000.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

25.000.000.000,00

60103 060 1310 3570 226 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 25.000.000.000,00

(PARA APOYAR DE MANERA EXCLUSIVA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN LEY 9847 DEL 18 DE MAYO DEL 2020). 556768021526500Céd-Jur: 4-000-042144 Total aumentar Programa: 729 25.000.000.000,00

Programa: 732-00 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL Subprograma: 02 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212-732-02

50.000.000.000,00

603 PRESTACIONES

50.000.000.000,00

60399 060 1320 3570 OTRAS PRESTACIONES 50.000.000.000,00

(EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PROTEGER DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA APOYAR DE MANERA EXCLUSIVA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN LEY 9847 DEL 18 DE MAYO DEL 2020).

Total aumentar Subprograma: 02 50.000.000.000,00

Total aumentar Programa: 732 50.000.000.000,00

Total aumentar Título: 212 75.000.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680243840008 AMORTIZACIÓN 183.007.957.998,90 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 183.007.957.998,90

80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 183.007.957.998,90 80102 519 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.

97.279.100.000,00

80102

662 3310 4000

280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.

85.728.857.998,90

Total aumentar Programa: 825 183.007.957.998,90

Total aumentar Título: 230 183.007.957.998,90

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES Programa: 743-00 REGÍMENES DE PENSIONES Registro Contable: 231-743-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.016.830.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12.016.830.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

12.016.830.000,00

60103 519 1310 3520 616 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 12.016.830.000,00

(PARA MITIGAR EL EFECTO DE LA REBAJA EN LA BASE MÍNIMA CONTRIBUTIVA PRODUCTO DE LA CRISIS POR EL COVID-19, SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO A) DE LA LEY 9846 DEL 16 DE MAYO DEL 2020). Céd-Jur: 4-000-042147

Total aumentar Programa: 743 12.016.830.000,00

Total aumentar Título: 231 12.016.830.000,00

556768021272500TOTAL AUMENTAR: 292.393.797.548,90

Artículo 3°: Modifícanse los artículos 2°,4° y 6° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley No. 9791 publicado en los Alcances 273A y 273B de la Gaceta N° 233 del 06 de diciembre de 2019 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 102

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Programa: 009-00 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO Registro Contable: 102-009-00 5567680244475001 SERVICIOS 24.950.537,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.850.000,00

10307 001 1120 1120 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 8.850.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9.450.000,00

10404 001 1120 1120 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 6.000.000,00

(AUTOEVALUACIÓN CON VALIDACIÓN EXTERNA).

10406 001 1120 1120 SERVICIOS GENERALES 3.450.000,00

(LIMPIEZA DE ÁREAS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00

10502 001 1120 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.500.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 150.000,00

10701 001 1120 1120 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 150.000,00

(PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.537,00

10808 001 1120 1120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.000.537,00

Total rebajar Programa: 009 24.950.537,00

Total rebajar Título: 102 24.950.537,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 024-00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Subprograma: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 201-024-01

23.870.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

23.870.000,00

29903 001 1120 1141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 23.870.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 96.728.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 44.138.000,00

50105 280 2210 1141 EQUIPO DE CÓMPUTO 44.138.000,00 556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 52.590.000,00 59903 280 2240 1141 BIENES INTANGIBLES 52.590.000,00 556768030543500Total rebajar Subprograma: 01 120.598.000,00 Subprograma: 02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: 201-024-02 5567680244475002 MATERIALES Y SUMINISTROS 230.000,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 230.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

230.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 230.000,00

Total rebajar Programa: 024 120.828.000,00

Total rebajar Título: 201 120.828.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 042-00 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 202-042-00

25.425.460,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

25.425.460,00

29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

25.425.460,00

Total rebajar Programa: 042 25.425.460,00

Total rebajar Título: 202 25.425.460,00

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 203-044-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 10.670.900,00 INCENTIVOS SALARIALES 8.097.900,00 00301 001 1111 1360 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 577.900,00

00302 001 1111 1360 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4.617.000,00

00303 280 1111 1360 DECIMOTERCER MES 952.000,00

00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.951.000,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 1.115.000,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.057.000,00

00401 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.057.000,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

58.000,00

00405 001 1112 1360 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 58.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.458.000,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

600.000,00

00501 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 600.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

172.000,00

00502 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 172.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 343.000,00 00503 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 343.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00505

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

343.000,00

00505 001 1112 1360 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL 343.000,00

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-573060

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.091.900,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.877.500,00 20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.300.000,00

20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.577.500,00

556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 842.900,00 20402 001 1120 1360 REPUESTOS Y ACCESORIOS 842.900,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.371.500,00 29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 475.000,00

29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.836.500,00

29999 001 1120 1360 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60.000,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.971.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 191.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 191.000,00 60103 001 1310 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 162.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1360 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 29.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

603 PRESTACIONES 4.780.000,00

60301 001 1320 1360 PRESTACIONES LEGALES

4.780.000,00

Total rebajar Programa: 044 23.733.800,00

Total rebajar Título: 203 23.733.800,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 092-00 ACTIVIDADES COMUNES AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA, SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA, Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 205-092-00

565.629.952,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

565.629.952,00

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 565.629.952,00

556768020955000Total rebajar Programa: 092 565.629.952,00 Programa: 095-00 SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA Registro Contable: 205-095-00 5567680244475001 SERVICIOS 32.000.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 32.000.000,00

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

32.000.000,00

556768022225000Total rebajar Programa: 095 32.000.000,00 Programa: 096-00 SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA Registro Contable: 205-096-00 5567680244475001 SERVICIOS 21.429.942,00 101 ALQUILERES 21.429.942,00

10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 21.429.942,00 5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 166.541.353,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 166.541.353,00 20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

166.541.353,00

Total rebajar Programa: 096 187.971.295,00

Total rebajar Título: 205 785.601.247,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 134-00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Subprograma: 02

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

Registro Contable: 206-134-02

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

27.100.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

15.900.000,00

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.000.000,00

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 900.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 700.000,00

20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 200.000,00

20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 100.000,00

20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 100.000,00

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 100.000,00

20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 200.000,00

556768021653500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.800.000,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.800.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.700.000,00 29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000,00

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.400.000,00

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 1.000.000,00

29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 27.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 05 INVESTIGACIONES FISCALES Registro Contable: 206-134-05 5567680244475001 SERVICIOS 50.090.554,25 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 22.500.000,02

10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 22.500.000,02

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11.000.000,00

10601 001 1120 1310 SEGUROS 11.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.921.250,00

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.921.250,00

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5.000.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 4.669.304,23

19905 001 1120 1310 DEDUCIBLES 4.669.304,23

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.500.000,00

20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11.500.000,00

Total rebajar Subprograma: 05 61.590.554,25

Total rebajar Programa: 134 88.690.554,25

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Subprograma: 02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Registro Contable: 206-136-02 5567680243840001 SERVICIOS 5.600.000,00 101 ALQUILERES 5.600.000,00 10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

5.600.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 5.600.000,00

Total rebajar Programa: 136 5.600.000,00

Total rebajar Título: 206 94.290.554,25

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 326-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 209-326-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.310.168,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 88.310.168,00 60601 001 1320 2156 INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR PROCESOS EN SEDE JUDICIAL). 88.310.168,00

Total rebajar Programa: 326 88.310.168,00

Programa: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 209-331-01

230.853.212,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

121.460.640,00

20101 001 1120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48.500.000,00

20102 001 1120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 55.054.000,00

20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15.186.640,00

20199 001 1120 2151 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.720.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 10.675.795,00

20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.192.225,00

20304 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 927.000,00

20305 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 4.000.000,00

20306 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 423.780,00

20399 001 1120 2151 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.132.790,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40.171.202,00

20401 001 1120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.156.044,00

20402 001 1120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 39.015.158,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 58.545.575,00

29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.877.110,00

29902 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 2.358.600,00

29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.000.000,00

29905 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.500.000,00

29906 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 46.259.865,00

29999 001 1120 2151 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.550.000,00

Total rebajar Subprograma: 01 230.853.212,00

Total rebajar Programa: 331 230.853.212,00

Total rebajar Título: 209 319.163.380,00

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 550-00 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. Registro Contable: 210-550-00 5567680244475001 SERVICIOS 2.028.600,00 101 ALQUILERES 2.028.600,00 10199 001 1120 3480 OTROS ALQUILERES 2.028.600,00

(PARA EL PAGO DE ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD BANCARIA).

Total rebajar Programa: 550 2.028.600,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 551-00 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Registro Contable: 210-551-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.447.895.090,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.447.895.090,00

55676802222500010204 001 1120 3480 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.447.895.090,00 Total rebajar Programa: 551 1.447.895.090,00

Programa: 555-00 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN Registro Contable: 210-555-00 5567680244475001 SERVICIOS 527.253.443,00 101 ALQUILERES 300.043.443,00

10103 001 1120 3480 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 300.043.443,00 556768026797000102 SERVICIOS BÁSICOS 200.000.000,00 10204 001 1120 3480 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 200.000.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.410.000,00

10301 001 1120 3480 INFORMACIÓN 3.260.000,00

10303 001 1120 3480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.150.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.800.000,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 800.000,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15.000.000,00

556768026860500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

10806 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

5.000.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 509.884,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 509.884,00

55676802222500029901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 509.884,00 Total rebajar Programa: 555 527.763.327,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 556-00 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Registro Contable: 210-556-00 5567680243840001 SERVICIOS 551.000.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 551.000.000,00 10303 001 1120 3480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

351.000.000,00

10307 001 1120 3480 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

200.000.000,00

Total rebajar Programa: 556 551.000.000,00

Programa: 558-00

PROGRAMAS DE EQUIDAD Registro Contable: 210-558-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.316.014.482,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.316.014.482,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

3.316.014.482,00

60103 001 1310 3460 234 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 3.316.014.482,00

(A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES, SEGUN ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCION POLITICA). 556768021717000Céd-Jur: 2-100-042002 Total rebajar Programa: 558 3.316.014.482,00

Programa: 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Subprograma: 04 ENSEÑANZA ESPECIAL Registro Contable: 210-573-04 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000.000,00 556768021653500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 50.000.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016827500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 50.000.000,00

60103 001 1310 3480 203 JUNTAS ADMINISTRATIVAS ENSEÑANZA ESPECIAL Y JUNTAS DE EDUCACIÓN AULAS INTEGRADAS.

50.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002 556768026797000Total rebajar Subprograma: 04 50.000.000,00 Subprograma: 05 EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS Registro Contable: 210-573-05 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000.000,00 556768021780500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 50.000.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016827500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 50.000.000,00

60103 001 1310 3480 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS ESCUELAS Y COLEGIOS NOCTURNOS, CINDEAS E IPEC. (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA GASTOS VARIOS Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002

50.000.000,00

Total rebajar Subprograma: 05 50.000.000,00

Total rebajar Programa: 573 100.000.000,00

Total rebajar Título: 210 5.944.701.499,00

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 5567680243840001 SERVICIOS 4.000.000,00 101 ALQUILERES 4.000.000,00

10104 001 1120 2112 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

4.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.474.500,00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00

20401 001 1120 2112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.000.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.474.500,00 29901 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.474.500,00

556768022225000Total rebajar Programa: 729 6.474.500,00 Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 212-731-00 5567680243840002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.165.000,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 565.000,00

20304 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

565.000,00

556768021717000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.600.000,00 29906 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2.600.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 7.000.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.000.000,00

55676802216150050105 280 2210 2112 EQUIPO DE CÓMPUTO 7.000.000,00 Total rebajar Programa: 731 10.165.000,00

556768022225000Total rebajar Título: 212 16.639.500,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213-749-00

2.500.000,00

603 PRESTACIONES

2.500.000,00

60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES 2.500.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS).

Total rebajar Programa: 749 2.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 755-00 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: 213-755-00 5567680243840001 SERVICIOS 136.571.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.950.000,00

10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 950.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 8.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9.271.000,00

10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4.650.000,00

10504 001 1120 3320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4.621.000,00

556768026860500106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.350.000,00 10601 001 1120 3320 SEGUROS 3.350.000,00 556768026797000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 115.000.000,00 10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 115.000.000,00 5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.000.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 23.000.000,00

55676802222500029903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 23.000.000,00 Total rebajar Programa: 755 159.571.000,00

Programa: 758-00 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL Registro Contable: 213-758-00 5567680243840001 SERVICIOS 14.745.400,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 14.745.400,00 10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 14.745.400,00

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL CENTRO CUTURAL BANDA DE CONCIERTOS DE HEREDIA. ASI COMO EL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETARDO PLUVIAL PARA EL MISMO PROYECTO).

Total rebajar Programa: 758 14.745.400,00

Total rebajar Título: 213 176.816.400,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 788-00 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214-788-00

43.000.000,00

603 PRESTACIONES

43.000.000,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES

43.000.000,00

Total rebajar Programa: 788 43.000.000,00

Total rebajar Título: 214 43.000.000,00

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Programa: 792-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 216-792-00 5567680243840001 SERVICIOS 29.032.300,00 101 ALQUILERES 21.252.300,00

10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21.252.300,00 (INCLUYE ¢21,3 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154, ALQUILER DE TRES VEHÍCULOS 4X4 PARA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF). 556768021780500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.780.000,00 10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.780.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS. INCLUYE ¢7,8 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN- DEMANDA DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF PARA GIRAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.500.000,00 20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500.000,00

(PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS TRES

VEHÍCULOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF.

RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA

POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO

ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS

No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL

3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Total rebajar Programa: 792 31.532.300,00

Total rebajar Título: 216 31.532.300,00

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 219-879-00

16.500.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

10.000.000,00

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10.000.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00 20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.500.000,00 29901 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.500.000,00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.251.969,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 92.251.969,00

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 92.251.969,00

60102 001 1310 2260 270 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO). (PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No. 7788 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd-Jur: 3-007-300698

92.251.969,00

556768022288500Total rebajar Programa: 879 108.751.969,00 Programa: 897-00 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL Registro Contable: 219-897-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.971.740,00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.971.740,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS 556768016891000INTERNACIONALES 1.971.740,00

60701 001 1330 2183 200 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE). (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).

1.136.799,00

Céd-Jur: 2-100-042014 60701 001 1330 2183 210 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 834.941,00 (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)). 556768021590000Céd-Jur: 2-100-042014 Total rebajar Programa: 897 1.971.740,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 898-00 GEOLOGÍA Y MINAS Registro Contable: 219-898-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.530.208,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 3.530.208,00

10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.530.208,00 5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.459.117,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.588.000,00

20304 001 1120 2141 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 728.000,00

20306 001 1120 2141 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 860.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.871.117,00

29901 001 1120 2141 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.517.173,00

29905 001 1120 2141 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3.853.944,00

29906 001 1120 2141 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2.500.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.595.142,00

603 PRESTACIONES 10.595.142,00

60301 001 1320 2141 PRESTACIONES LEGALES

10.595.142,00

Total rebajar Programa: 898 23.584.467,00

Total rebajar Título: 219 134.308.176,00

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES Programa: 743-00 REGÍMENES DE PENSIONES Registro Contable: 231-743-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 119.000.000,00

55676802222500060601 INDEMNIZACIONES 119.000.000,00 60601 280 1320 3520 204 INDEMNIZACIONES. 119.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES EXCLUYENDO EL RÉGIMEN DEL MAGISTERIO NACIONAL).

Total rebajar Programa: 743 119.000.000,00

Total rebajar Título: 231 119.000.000,00

Título:

301

PODER JUDICIAL Programa: 928-00 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 301-928-00

80.020.972,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

80.020.972,00

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

80.020.972,00

Total rebajar Programa: 928 80.020.972,00

Total rebajar Título: 301 80.020.972,00

556768021209000TOTAL REBAJAR: 7.940.011.825,25

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 102

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Programa: 009-00 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102-009-00

4.950.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

4.950.000,00

29904 001 1120 1120 TEXTILES Y VESTUARIO 4.950.000,00 5567680267970005 BIENES DURADEROS 20.000.537,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.000.537,00 50105 001 2210 1120 EQUIPO DE CÓMPUTO

20.000.537,00

Total aumentar Programa: 009 24.950.537,00

Total aumentar Título: 102 24.950.537,00

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 024-00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Subprograma: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: 201-024-01 5567680243840001 SERVICIOS 120.598.000,00 101 ALQUILERES 115.260.000,00 10101 001 1120 1141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 18.532.000,00

10101 280 1120 1141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 96.728.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000102 SERVICIOS BÁSICOS 5.338.000,00 10204 001 1120 1141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5.338.000,00 556768030607000Total aumentar Subprograma: 01 120.598.000,00 Subprograma: 02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: 201-024-02 5567680243840001 SERVICIOS 230.000,00 101 ALQUILERES 230.000,00 10102 001 1120 1320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

230.000,00

Total aumentar Subprograma: 02 230.000,00

Total aumentar Programa: 024 120.828.000,00

Total aumentar Título: 201 120.828.000,00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 042-00 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN Registro Contable: 202-042-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 25.425.460,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.425.460,00 50199 001 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

25.425.460,00

Total aumentar Programa: 042 25.425.460,00

Total aumentar Título: 202 25.425.460,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 203-044-00 5567680244475001 SERVICIOS 12.871.900,00 101 ALQUILERES 4.780.000,00

10101 001 1120 1360 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4.780.000,00 556768026797000102 SERVICIOS BÁSICOS 4.823.000,00 10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4.823.000,00 556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 817.000,00 10406 001 1120 1360 SERVICIOS GENERALES 817.000,00 (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). 556768021780500106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.451.900,00 10601 001 1120 1360 SEGUROS 2.451.900,00

556768022225000Total aumentar Programa: 044 12.871.900,00 Programa: 051-00 PROGRAMACION PUBLICITARIA Registro Contable: 203-051-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 10.670.900,00 INCENTIVOS SALARIALES 8.097.900,00 00301 001 1111 3330 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 577.900,00

00302 001 1111 3330 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4.617.000,00

00303 280 1111 3330 DECIMOTERCER MES 952.000,00

00399 001 1111 3330 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.951.000,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 1.115.000,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.057.000,00

00401 001 1112 3330 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.057.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

58.000,00

00405 001 1112 3330 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 58.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.458.000,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

600.000,00

00501 001 1112 3330 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 600.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

172.000,00

00502 001 1112 3330 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 172.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 343.000,00 00503 001 1112 3330 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 343.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00505

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

343.000,00

00505 001 1112 3330 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL 343.000,00

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-573060 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 191.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

191.000,00

60103 001 1310 3330 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 162.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3330 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 29.000,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total aumentar Programa: 051 10.861.900,00

Total aumentar Título: 203 23.733.800,00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 092-00 ACTIVIDADES COMUNES AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA, SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA, Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-092-00 5567680244475001 SERVICIOS 148.527.701,00 101 ALQUILERES 1.414.808,00 10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.414.808,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 28.843.160,00

10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22.000.000,00

10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 6.843.160,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 118.269.733,00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA- 118.098.404,00

CONTRATO 0432017000100233-00).

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 171.329,00

(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR REAJUSTES DE PRECIOS).

5567680216535005 BIENES DURADEROS 222.587.251,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 200.506.298,00

50199 001 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 200.506.298,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 22.080.953,00 50207 001 2140 1310 INSTALACIONES (PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES POR REAJUSTES DE PRECIOS). 22.080.953,00

Total aumentar Programa: 092 371.114.952,00

Programa: 093-00

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Registro Contable: 205-093-00 5567680243840001 SERVICIOS 99.515.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.000.000,00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 40.000.000,00

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA- CONTRATO 0432017000100233-00 Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS-CONTRATO 0432018000100253-00).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 59.515.000,00

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

59.515.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 95.000.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 95.000.000,00

55676802222500020101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 95.000.000,00 Total aumentar Programa: 093 194.515.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 095-00 SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 205-095-00

132.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

100.000.000,00

20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.000.000,00 556768026797000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30.000.000,00 20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 30.000.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.000.000,00 29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2.000.000,00

556768022225000Total aumentar Programa: 095 132.000.000,00 Programa: 096-00 SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA Registro Contable: 205-096-00 5567680244475001 SERVICIOS 66.541.353,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 54.241.353,00 10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9.165.648,00

10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 23.136.234,00

10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 21.939.471,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12.300.000,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

12.300.000,00

5567680217805005 BIENES DURADEROS 21.429.942,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21.429.942,00

55676802222500050105 001 2210 1310 EQUIPO DE CÓMPUTO 21.429.942,00 Total aumentar Programa: 096 87.971.295,00

556768021907500Total aumentar Título: 205 785.601.247,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 134-00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Subprograma: 02 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: 206-134-02 5567680243840001 SERVICIOS 27.100.000,00 556768021653500101 ALQUILERES 27.100.000,00 10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 27.100.000,00 Total aumentar Subprograma: 02 27.100.000,00 55676806286500Subprograma: 03 GESTIÓN ADUANERA Registro Contable: 206-134-03 5567680243840005 BIENES DURADEROS 31.532.300,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31.532.300,00 50101 001 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

23.752.300,00

(PARA ATENDER LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA PARA EL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA Y LA INFRAESTRUCTURA PARA ALBERGAR DICHO EQUIPO, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).

50199 001 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

7.780.000,00

(PARA ATENDER LA COMPRA E INSTALACIÓN DE AGUJAS DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA PARA EL PUESTO FRONTERIZO LAS TABLILLAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).

Total aumentar Subprograma: 03 31.532.300,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 05 INVESTIGACIONES FISCALES Registro Contable: 206-134-05 5567680244475005 BIENES DURADEROS 61.590.554,25 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 61.590.554,25 50201 001 2110 1310 EDIFICIOS 61.590.554,25

(PARA ATENDER COMPROMISO NO DEVENGADO DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL (PCF), RELACIONADO CON MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE CONTROL DEL BRUJO, IGUALMENTE ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA QUE POSEA LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE ESTADÍA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PCF, LA CUAL SERVIRÁ DE PUNTO DE DESPLIEGUE DE OPERATIVOS EN LA ZONA SUR DEL PAÍS, ASÍ MISMO SE INCLUYE MONTO ADICIONAL PARA CUBRIR EL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL COMPROMISO ANTERIOR).

Total aumentar Subprograma: 05 61.590.554,25

Total aumentar Programa: 134 120.222.854,25

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Subprograma: 02 901065410845Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 206-136-02

5.600.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

946.000,00

00Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 206-136-02

5.600.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

946.000,00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 946.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.654.000,00 29902 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

238.000,00

29903

001

1120

1112 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

4.028.000,00

29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

388.000,00

Total aumentar Subprograma: 02 5.600.000,00

Total aumentar Programa: 136 5.600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total aumentar Título: 206 125.822.854,25

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 326-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 209-326-00 5567680244475001 SERVICIOS 75.000.000,00 101 ALQUILERES 40.000.000,00 10101 001 1120 2156 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20.000.000,00

10103 001 1120 2156 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 20.000.000,00

556768026797000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20.000.000,00 10601 001 1120 2156 SEGUROS 20.000.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.000.000,00

10808 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

15.000.000,00

556768022225000Total aumentar Programa: 326 75.000.000,00 Programa: 328-00 PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA Registro Contable: 209-328-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.310.168,00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 13.310.168,00 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

13.310.168,00

60701 001 1330 2153 202 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). 9.645.808,00

(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), SEGÚN LEY No.6478, CONVENCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CONSULTIVA MARÍTIMA INTERGUBERNAMENTAL DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1980). Céd-Jur: 3-003-045466 60701 001 1330 2153 205 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

3.664.360,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5-80 DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA) Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DE 2009). 556768021653500Céd-Jur: 2-100-042008. Total aumentar Programa: 328 13.310.168,00

Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE Registro Contable: 209-331-01 5567680244475001 SERVICIOS 230.853.212,00 556768021653500101 ALQUILERES 1.492.225,00 10101 001 1120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.492.225,00 556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 218.512.122,00 10406 001 1120 2151 SERVICIOS GENERALES 218.512.122,00 (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES). 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.848.865,00 10601 001 1120 2151 SEGUROS

10.848.865,00

Total aumentar Subprograma: 01 230.853.212,00

Total aumentar Programa: 331 230.853.212,00

Total aumentar Título: 209 319.163.380,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 550-00 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. Registro Contable: 210-550-00 5567680243840002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.028.600,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 2.028.600,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

2.028.600,00

556768022225000Total aumentar Programa: 550 2.028.600,00 Programa: 555-00 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN Registro Contable: 210-555-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.175.658.417,00 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 556768016827500DE LUCRO 2.175.658.417,00 60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 2.175.658.417,00

60402 001 1320 3420 202 FUNDACIÓN OMAR DENGO. 1.141.269.939,00 (RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE LA RED EDUCATIVA BICENTENARIO CON BASE EN LA FIRMA DEL ANEXO N°2 AL CONVENIO PRONIE-MEP-FOD; EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE III CICLO DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8207 DEL 3/01/2002, EL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA FUNDACION OMAR DENGO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRONIE MEP-FOD, AMBOS DE FECHA 6/12/2017, REFRENDADOS EL 6/2/2018). Céd-Jur: 3-006-084760 60402 001 1320 3410 208 FUNDACIÓN OMAR DENGO. 1.034.388.478,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE LA RED EDUCATIVA BICENTENARIO CON BASE EN LA FIRMA DEL ANEXO N°2 AL CONVENIO PRONIE-MEP-FOD; EN ESCUELAS PÚBLICAS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, I Y II CICLOS DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 8207 DEL 3/01/2002, EL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA FUNDACION OMAR DENGO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA PRONIE MEP-FOD, AMBOS DE FECHA 6/12/2017, REFRENDADOS EL 6/2/2018). 556768021717000Céd-Jur: 3-006-084760 Total aumentar Programa: 555 2.175.658.417,00

Programa: 558-00 PROGRAMAS DE EQUIDAD Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 210-558-00

3.316.014.482,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

40.000.000,00

20102 001 1120 3460 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 40.000.000,00 556768026797000202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.276.014.482,00 20203 001 1120 3460 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.276.014.482,00

556768022161500Total aumentar Programa: 558 3.316.014.482,00 Programa: 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Subprograma: 01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO Registro Contable: 210-573-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 203.987.188,00 556768021780500REMUNERACIONES EVENTUALES 146.560.270,00 00204 001 1111 3410 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 146.560.270,00 INCENTIVOS SALARIALES 25.433.906,00 00303 001 1111 3410 DECIMOTERCER MES 13.225.436,00

00304 001 1111 3410 SALARIO ESCOLAR 12.208.470,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 15.479.952,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 14.686.108,00

00401 001 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 14.686.108,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

793.844,00

00405 001 1112 3410 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 793.844,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 16.513.060,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

842.586,00

00501 001 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 842.586,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

2.381.531,00

00502 001 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.381.531,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 4.763.062,00 00503 001 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.763.062,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

8.525.881,00

00504 001 1112 3410 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 8.525.881,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680231140006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.635.561,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.635.561,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

2.635.561,00

60103 001 1310 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

260.225,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3410 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

396.922,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3410 205 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.

1.978.414,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL

ARTÍCULO No. 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

Total aumentar Subprograma: 01 206.622.749,00

Subprograma: 02 3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA Registro Contable: 210-573-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 68.126.498,00 556768021653500REMUNERACIONES EVENTUALES 48.757.895,00 00204 001 1111 3420 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 48.757.895,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 8.461.391,00 00303 001 1111 3420 DECIMOTERCER MES 4.399.858,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 00304 001 1111 3420 SALARIO ESCOLAR 4.061.533,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 5.149.894,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.885.797,00

00401 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.885.797,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

264.097,00

00405 001 1112 3420 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 264.097,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.757.318,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

277.355,00

00501 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 277.355,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

792.291,00

00502 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 792.291,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.584.583,00 00503 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.584.583,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

3.103.089,00

00504 001 1112 3420 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 3.103.089,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No. 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876.803,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 876.803,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

876.803,00

60103 001 1310 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 88.254,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 132.049,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. 656.500,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL

ARTÍCULO No. 15 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

5567680230505007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000.000,00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 100.000.000,00

70103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES 556768016827500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 100.000.000,00

70103 001 2310 3420 203 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS INST. III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA.

100.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (A DISTRIBUIR POR EL MEP, RECURSOS PARA EL FONDO JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS OFICIALES, SEGÚN LEY 6746, PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA –INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS- Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “ LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ARTÍCULO No.78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002 556768026797000Total aumentar Subprograma: 02 169.003.301,00 Subprograma: 03 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA Registro Contable: 210-573-03 5567680244475000 REMUNERACIONES 29.932.588,00 556768021780500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 21.402.238,00 00204 001 1111 3420 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 21.402.238,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 3.714.120,00

00303 001 1111 3420 DECIMOTERCER MES 1.931.314,00

00304 001 1111 3420 SALARIO ESCOLAR 1.782.806,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.260.542,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.144.617,00

00401 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.144.617,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

115.925,00

00405 001 1112 3420 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 115.925,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.555.688,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

103.058,00

00501 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 103.058,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

347.776,00

00502 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 347.776,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 695.551,00 00503 001 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 695.551,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.409.303,00

00504 001 1112 3420 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 1.409.303,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No. 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 380.691,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 380.691,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

380.691,00

60103 001 1310 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 33.820,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3420 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 57.963,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 205 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL

ARTÍCULO No. 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

288.908,00

556768022098000Total aumentar Subprograma: 03 30.313.279,00 Subprograma: 04 ENSEÑANZA ESPECIAL Registro Contable: 210-573-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 29.124.484,00 556768021717000002 REMUNERACIONES EVENTUALES 20.818.546,00 00204 001 1111 3480 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 20.818.546,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 3.612.827,00

00303 001 1111 3480 DECIMOTERCER MES 1.878.642,00

00304 001 1111 3480 SALARIO ESCOLAR 1.734.185,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.198.892,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.086.128,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.086.128,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

112.764,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 112.764,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.494.219,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

71.379,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 71.379,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

338.291,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 338.291,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 676.582,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 676.582,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.407.967,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 1.407.967,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No. 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 374.376,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 374.376,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

374.376,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 22.299,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 56.382,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 205 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL

ARTÍCULO No. 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

295.695,00

556768022098000Total aumentar Subprograma: 04 29.498.860,00 Subprograma: 05 EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS Registro Contable: 210-573-05 5567680244475000 REMUNERACIONES 15.364.319,00 556768021717000002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.982.225,00 00204 001 1111 3480 COMPENSACIÓN DE VACACIONES 10.982.225,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.905.843,00

00303 001 1111 3480 DECIMOTERCER MES 991.024,00

00304 001 1111 3480 SALARIO ESCOLAR 914.819,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.159.962,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.100.477,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.100.477,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

59.485,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 59.485,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.316.289,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

35.786,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 35.786,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

178.456,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 178.456,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 356.911,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 356.911,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

745.136,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 745.136,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No. 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.492,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 197.492,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

197.492,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 13.709,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 29.743,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL

ARTÍCULO No. 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

154.040,00

Total aumentar Subprograma: 05 15.561.811,00

Total aumentar Programa: 573 451.000.000,00

Total aumentar Título: 210 5.944.701.499,00

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 6.391.500,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.000.000,00

00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5.000.000,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 416.500,00 00303 001 1111 2112 DECIMOTERCER MES 416.500,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 487.500,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 462.500,00

00401 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 462.500,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

25.000,00

00405 001 1112 2112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 25.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 487.500,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

262.500,00

00501 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 262.500,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

75.000,00

00502 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 75.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 150.000,00 00503 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 150.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 83.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

83.000,00

60103 001 1310 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 70.500,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 2112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 12.500,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total aumentar Programa: 729 6.474.500,00

Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 212-731-00 5567680245110000 REMUNERACIONES 3.126.260,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.407.100,00

00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2.407.100,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 216.580,00 00303 001 1111 2112 DECIMOTERCER MES 216.580,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 253.500,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 240.500,00

00401 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 240.500,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

13.000,00

00405 001 1112 2112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 13.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 249.080,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

132.080,00

00501 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 132.080,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

39.000,00

00502 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 39.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 78.000,00 00503 001 1112 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 78.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 5.000.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

5567680254000010805 280 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

5.000.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000,00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00

20402 280 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.740,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 38.740,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

38.740,00

60103 001 1310 2112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 32.240,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 6.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total aumentar Programa: 731 10.165.000,00

Programa: 734-00 PENSIONES Y JUBILACIONES Registro Contable: 212-734-00 5567680245110005 BIENES DURADEROS 119.000.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 119.000.000,00 59903 280 2240 3522 BIENES INTANGIBLES

119.000.000,00

Total aumentar Programa: 734 119.000.000,00

Total aumentar Título: 212 135.639.500,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213-749-00

2.500.000,00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

2.500.000,00

60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

2.500.000,00

(PARA EL PAGO DEL CONCURSO DEL DISEÑO DEL MONUMENTO AL HEROE NACIONAL CORONEL NICOLAS AGUILAR MURILLO, SEGUN LEY N°9178 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y EL DECRETO N°40620-C- MEP)

Total aumentar Programa: 749 2.500.000,00

Programa: 755-00

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: 213-755-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.571.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 159.571.000,00

60601 001 1320 3320 INDEMNIZACIONES 159.571.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL PAGO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N°323-2018, EN QUE SE RECONOCE LOS AJUSTES SALARIALES DERIVADOS DE LA RESOLUCIÓN 556768015367000DG-078-89 DEL 14 DE SETIEMBRE DE 1989). Total aumentar Programa: 755 159.571.000,00

Programa: 758-00 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 213-758-00

14.745.400,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

2.000.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.000.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 445.400,00

20304 001 1120 3220 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

445.400,00

556768021653500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.200.000,00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.200.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000,00 29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

100.000,00

Total aumentar Programa: 758 14.745.400,00

Total aumentar Título: 213 176.816.400,00

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 791-00 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214-791-00

43.000.000,00

603 PRESTACIONES

43.000.000,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES

43.000.000,00

Total aumentar Programa: 791 43.000.000,00

Total aumentar Título: 214 43.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 219-879-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 56.474.882,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 21.590.600,00

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21.590.600,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 25.834.422,00

00301 001 1111 2260 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 9.666.315,00

00302 001 1111 2260 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 13.233.280,00

00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 1.015.488,00

00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 937.403,00

00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 981.936,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4.524.930,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.292.882,00

00401 001 1112 2260 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.292.882,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

232.048,00

00405 001 1112 2260 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 232.048,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 4.524.930,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

2.436.501,00

00501 001 1112 2260 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.436.501,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

696.143,00

00502 001 1112 2260 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 696.143,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.392.286,00 00503 001 1112 2260 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.392.286,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

5567680230505001 SERVICIOS 12.664.270,00 101 ALQUILERES 2.344.000,00

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.344.000,00 556768026797000102 SERVICIOS BÁSICOS 10.320.270,00 10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10.320.270,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.971.013,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 770.398,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

770.398,00

60103 001 1310 2260 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 654.374,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2260 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 116.024,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 603 PRESTACIONES 809.717,00 60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 109.717,00

60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES 700.000,00

(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

556768021717000606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.593.479,00 60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES 2.593.479,00 (PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). 556768021717000607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 17.797.419,00 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 17.797.419,00 60701 001 1330 2260 230 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 555.245,00

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994).

Céd-Jur: 2-100-042014

60701 001 1330 2260 320 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS. 8.442.174,00

(PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002).

Céd-Jur: 2-100-042014

60701 001 1330 2260 360 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). 8.800.000,00

(PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13, PUBLICADO EN LA GACETA No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013).

Céd-Jur: 2-100-042014

Total aumentar Programa: 879 91.110.165,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 883-00 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 219-883-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 5.311.783,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 544.050,00

00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 544.050,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.415.080,00 00301 001 1111 1320 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 147.798,00

00302 001 1111 1320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 353.633,00

00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 150.647,00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 139.063,00

00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 623.939,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

176.327,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 167.285,00

00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 167.285,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

9.042,00

00405 001 1112 1320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 9.042,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016891000FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3.176.326,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 94.945,00 00501 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 94.945,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

27.127,00

00502 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 27.127,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 54.254,00 00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 54.254,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

3.000.000,00

00505 001 1112 1320 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. 3.000.000,00

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

Céd-Jur: 3-002-104408

5567680229870001 SERVICIOS 7.100.000,00 101 ALQUILERES 1.500.000,00

10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.500.000,00 556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.600.000,00 10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 5.600.000,00 (PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA). 5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.021,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 30.021,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

30.021,00

60103 001 1310 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.500,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.521,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total aumentar Programa: 883 12.441.804,00

Programa: 890-00 REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL. Registro Contable: 219-890-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 5.200.000,00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016827500FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.200.000,00 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS 556768016891000POR ENTES PRIVADOS 5.200.000,00

00505 001 1112 2132 202 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE. (APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-104408

5.200.000,00

556768022161500Total aumentar Programa: 890 5.200.000,00 Programa: 897-00 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL Registro Contable: 219-897-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 1.971.740,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.971.740,00

55676802216150050104 001 2210 2183 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.971.740,00 Total aumentar Programa: 897 1.971.740,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 898-00 GEOLOGÍA Y MINAS Registro Contable: 219-898-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 23.282.126,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 7.874.167,00

00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7.874.167,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 11.856.356,00

00301 001 1111 2141 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 5.220.975,00

00302 001 1111 2141 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 5.118.208,00

00303 001 1111 2141 DECIMOTERCER MES 1.517.173,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.775.802,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.684.735,00

00401 001 1112 2141 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.684.735,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

91.067,00

00405 001 1112 2141 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 91.067,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016891000FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.775.801,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 956.201,00 00501 001 1112 2141 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 956.201,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

273.200,00

00502 001 1112 2141 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 273.200,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 546.400,00 00503 001 1112 2141 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 546.400,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 302.341,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 302.341,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

302.341,00

60103 001 1310 2141 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 256.808,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2141 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 45.533,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total aumentar Programa: 898 23.584.467,00

Total aumentar Título: 219 134.308.176,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 301

PODER JUDICIAL Programa: 928-00 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Registro Contable: 301-928-00 5567680243840001 SERVICIOS 80.020.972,00 101 ALQUILERES 80.020.972,00 10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

80.020.972,00

Total aumentar Programa: 928 80.020.972,00

Total aumentar Título: 301 80.020.972,00

556768021209000TOTAL AUMENTAR: 7.940.011.825,25

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

REBAJAR

Título: 203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

1.951.000,00

4.617.000,00

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

577.900,00

Total rebajar Título: 7.145.900,00 TOTAL REBAJAR: 7.145.900,00

Código Objeto Clase Gasto

Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual

AUMENTAR

Título:

203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 1.951.000,00

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

4.617.000,00

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 577.900,00

22/12/82

Total aumentar Título: 7.145.900,00

Título:

219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERIODOS ANTERIORES 24.765.167,00

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 1.605.875,00

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

00101 180 PARA DAR FINANCIAMIENTO A RESOLUCIONES DE REASIGNACIONES ASIGNACIONES Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA D.G.S.C, AUTORIDADAD PRESUPUESTARIA, LOS PODERES Y SUS ORGANOS AUXILIARES, T.S.E., PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE PUESTOS Y REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES (A DISTRIBUCION POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA APROBADA POR LA D.G.P.N.)

18.705.121,00

15.035.088,00

5.243.650,00

Total aumentar Título: 65.354.901,00 TOTAL AUMENTAR: 72.500.801,00

Artículo 4°: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley No. 9791 publicado en los Alcances 273A y 273B de la Gaceta N° 233 del 06 de diciembre de 2019 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 021-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 201-021-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 41.204.052,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 17.491.600,00

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 17.491.600,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 20.235.930,00

00301 001 1111 1111 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 336.714,00

00303 280 1111 1111 DECIMOTERCER MES 1.485.099,00

00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18.414.117,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.738.261,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.649.119,00

00401 001 1112 1111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.649.119,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

89.142,00

00405 001 1112 1111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 89.142,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.738.261,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

935.987,00

00501 001 1112 1111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 935.987,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

267.425,00

00502 001 1112 1111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 267.425,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 534.849,00

00503 001 1112 1111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 534.849,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

5567680229870001 SERVICIOS 47.076.149,00 SERVICIOS BÁSICOS 141.250,00

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 141.250,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 133.000,00 10306 001 1120 1111 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 133.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS QUICK-PASS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 39.854.899,00

10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 200.000,00

10502 001 1120 1111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8.000.000,00

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 16.945.399,00

10504 001 1120 1111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.709.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.500.000,00

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.500.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LOS COMPROMISOS OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.447.000,00

10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.400.000,00

10804 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 565.000,00

10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 500.000,00

10808 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.582.000,00

10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 400.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.318.550,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.060.000,00 20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6.000.000,00

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.060.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6.630.000,00

20202 001 1120 1111 PRODUCTOS AGROFORESTALES 130.000,00

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.500.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4.634.750,00

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 265.000,00

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1.095.000,00

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 404.000,00

20304 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 2.300.000,00

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 42.750,00

20399 001 1120 1111 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 528.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.993.800,00

29901 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.000.000,00

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 500.000,00

29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 200.000,00

29907 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.000.000,00

29999 001 1120 1111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 293.800,00

5 BIENES DURADEROS 7.076.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.076.000,00

50101 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 304.000,00

50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 400.000,00

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.030.000,00

50105 280 2210 1111 EQUIPO DE CÓMPUTO 5.000.000,00

50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 342.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295.948,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 295.948,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

295.948,00

60103 001 1310 1111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 251.378,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 44.570,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 021 118.970.699,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 024-00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Subprograma: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL Registro Contable: 201-024-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 3.009.739,00 556768021653500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.009.739,00 00201 001 1111 1141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.009.739,00 5567680268605001 SERVICIOS 3.821.250,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 960.500,00

10301 001 1120 1141 INFORMACIÓN 847.500,00

10302 001 1120 1141 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 113.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.024.500,00

10499 001 1120 1141 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.024.500,00

(REBAJA PARCIAL PARA PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y TRADUCTOR DE LESCO).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.836.250,00

10804 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 282.500,00

10807 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 565.000,00

10808 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 565.000,00

10899 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 423.750,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.013.761,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.508.000,00 20101 001 1120 1141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 350.000,00

20102 001 1120 1141 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 169.500,00

20104 001 1120 1141 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 988.500,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 255.945,00

20304 001 1120 1141 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

255.945,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 904.000,00

20401 001 1120 1141 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 56.500,00

20402 001 1120 1141 REPUESTOS Y ACCESORIOS 847.500,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.345.816,00

29901 001 1120 1141 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 565.000,00

29902 001 1120 1141 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 169.500,00

29903 001 1120 1141 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 565.000,00

29999 001 1120 1141 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 46.316,00

Total rebajar Subprograma: 01 10.844.750,00

Total rebajar Programa: 024 10.844.750,00

Programa: 027-00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Registro Contable: 201-027-00 5567680244475001 SERVICIOS 225.450.516,00 101 ALQUILERES 2.025.940,00

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.025.940,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 212.967.673,00 10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 212.467.673,00

10303 001 1120 1111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 500.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.700.000,00

10405 001 1120 1111 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.500.000,00

(PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB).

10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES 200.000,00

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CONFECCIÓN DE SELLOS, SERVICIO DE FIJACIÓN DE SONIDO EN VIDEO, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.600.000,00

10502 001 1120 1111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.600.000,00

10504 001 1120 1111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.200.000,00

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.200.000,00

(PARA ATENDER CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES ACTORES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.946.903,00

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.946.903,00

10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

556768021653500109 IMPUESTOS 10.000,00 10999 001 1310 1111 OTROS IMPUESTOS 10.000,00 (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS). 5567680217805002 MATERIALES Y SUMINISTROS 803.802,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 375.000,00

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 375.000,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 214.312,00 20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 214.312,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 214.490,00 29901 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 89.490,00

29907 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50.000,00

29999 001 1120 1111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75.000,00

5 BIENES DURADEROS 4.274.496,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.274.496,00

50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

3.000.000,00

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

396.695,00

50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

877.801,00

Total rebajar Programa: 027 230.528.814,00

Total rebajar Título: 201 360.344.263,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 034-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 202-034-00 5567680243840001 SERVICIOS 432.888,00 SERVICIOS BÁSICOS 150.855,00

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 150.855,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100.000,00 10306 001 1120 1111 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 100.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL DISPOSITIVO QUICK PASS Y DEL MANTENIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).

556768021653500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 96.000,00

10806 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

96.000,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 86.033,00 19902 001 1120 1111 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). 76.033,00

19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 10.000,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.963.439,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 468.000,00

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 468.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.504.262,00 20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 240.125,00

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1.000.000,00

20304 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 240.125,00

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 24.012,00

556768026797000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 652.000,00 20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 152.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.339.177,00 29901 001 1120 1111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 173.000,00

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 900.000,00

29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 218.152,00

29999 001 1120 1111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 48.025,00

Total rebajar Programa: 034 4.396.327,00

Programa: 041-00

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: 202-041-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 72.059.559,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 56.371.400,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 56.371.400,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 4.695.737,00 00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 4.695.737,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5.496.211,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5.214.354,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 5.214.354,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

281.857,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 281.857,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.496.211,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

2.959.498,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.959.498,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

845.571,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 845.571,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.691.142,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.691.142,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 500.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 500.000,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500.000,00 5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.428.178,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.200.000,00

20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.200.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 228.178,00 29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 178.178,00

29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 50.000,00

5567680267970006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935.764,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 935.764,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

935.764,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 794.836,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 140.928,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 041 74.923.501,00

Programa: 042-00 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN Registro Contable: 202-042-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.613.331,00 101 ALQUILERES 3.164.484,00

10103 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3.164.484,00 556768026797000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 448.847,00 10601 001 1120 1310 SEGUROS 448.847,00 5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.380.707,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 1.984,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.984,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.821.833,00

20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.421.833,00

20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.400.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 556.890,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 170.199,00

29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 172.171,00

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 1.249,00

29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 9.271,00

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 204.000,00

Total rebajar Programa: 042 7.994.038,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Título: 202 87.313.866,00

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 203-044-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 1.917.792,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.917.792,00

00201 001 1111 1360 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.917.792,00 5567680267970001 SERVICIOS 5.519.000,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.189.000,00 10501 001 1120 1360 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 20.000,00

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.169.000,00

556768026797000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.400.000,00 10701 001 1120 1360 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.400.000,00 (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL MGYP). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.930.000,00 10806 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 30.000,00

10807 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 500.000,00

10808 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.250.000,00

10899 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 150.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.876.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.077.500,00

20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.077.500,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 20402 001 1120 1360 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.598.500,00 29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 475.000,00

29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.063.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 29999 001 1120 1360 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 1.450.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.450.000,00

55676802222500050104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.450.000,00 Total rebajar Programa: 044 11.762.792,00

Programa: 048-00 TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO Registro Contable: 203-048-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 300.000,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 300.000,00

00201 001 1111 1320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 300.000,00 5567680268605001 SERVICIOS 3.085.200,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000,00 (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.075.200,00 10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 100.000,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 50.000,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 325.200,00

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.600.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.260.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 535.000,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 535.000,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00 20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 675.000,00 29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

175.000,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

500.000,00

Total rebajar Programa: 048 4.645.200,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 049-00 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Registro Contable: 203-049-00 5567680244475001 SERVICIOS 39.095.135,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00

10304 001 1120 3160 TRANSPORTE DE BIENES 500.000,00 556768026797000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000,00 10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.000,00 (SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19.462.135,00

10501 001 1120 3160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.462.135,00

10502 001 1120 3160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18.000.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00

10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000,00

(ACTIVIDADES ESPECIALES COMO LA CONMEMORACIÓN DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY No.3859, CONFERENCIA DE PRENSA, CONVERSATORIOS COMUNALES, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 17.033.000,00

10804 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1.145.500,00

10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12.787.500,00

10806 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 350.000,00

10807 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.250.000,00

10808 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.250.000,00

10899 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 250.000,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.468.000,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 724.500,00

20304 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

724.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.000,00

20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.593.500,00

29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.093.500,00

29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 500.000,00

5 BIENES DURADEROS 710.500,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 710.500,00

50199 280 2210 3160 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

710.500,00

Total rebajar Programa: 049 42.273.635,00

Programa: 051-00

PROGRAMACION PUBLICITARIA Registro Contable: 203-051-00 5567680244475001 SERVICIOS 427.378,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 330.000,00 10501 001 1120 3330 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 50.000,00

10502 001 1120 3330 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 280.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 97.378,00

10805 001 1120 3330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96.258,00

10808 001 1120 3330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.120,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 66.818,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 66.818,00

29901 001 1120 3330 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1.864,00

29903 001 1120 3330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

64.954,00

Total rebajar Programa: 051 494.196,00

Total rebajar Título: 203 59.175.823,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Programa: 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 204-079-00 5567680244475001 SERVICIOS 46.288.292,00 SERVICIOS BÁSICOS 2.649.103,00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 2.649.103,00 556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00 10305 001 1120 1113 SERVICIOS ADUANEROS 1.500.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 275.701,00

10404 001 1120 1113 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 275.701,00

(REBAJA PARCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN EL TEMA DE FORTALECIMIENTO Y RE ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL) .

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26.448.237,00

10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 306.370,00

10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 559.886,00

10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 19.030.261,00

10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 6.551.720,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.050.900,00

10701 001 1120 1113 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.818.000,00

(REBAJA TOTAL PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO LEY DE CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DE RIESGO, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, GRACOSCOPÍA, LESCO, GESTIÓN DE CALIDAD, CURSOS DE ACUERDO CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, CONGRESOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITADORES INTERNACIONALES, ENTRE OTROS).

10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 232.900,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (REBAJA PARCIAL PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A DELEGACIONES, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ACTIVIDADES DE EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9.364.351,00 10803 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1.658.373,00

10807 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 7.305.978,00

10899 001 1120 1113 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 400.000,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 2.767.568,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.767.568,00 50101 280 2210 1113 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

25.000,00

50103 280 2210 1113 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

450.000,00

50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

1.000.000,00

50107 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

20.858,00

50199 280 2210 1113 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

1.271.710,00

Total rebajar Programa: 079 49.055.860,00

Programa: 081-00

SERVICIO EXTERIOR Registro Contable: 204-081-00 5567680245110001 SERVICIOS 214.335.500,00 SERVICIOS BÁSICOS 75.000,00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 75.000,00 556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 203.034.597,00 10304 001 1120 1113 TRANSPORTE DE BIENES 203.034.597,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11.225.903,00 10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 10.000,00

10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 25.000,00

10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6.692.893,00

10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4.498.010,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 445.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 445.000,00 29901 001 1120 1113 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

225.000,00

29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

220.000,00

Total rebajar Programa: 081 214.780.500,00

Programa: 082-00

POLÍTICA EXTERIOR Registro Contable: 204-082-00 5567680244475001 SERVICIOS 61.210.958,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 218.079,00

10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 218.079,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 27.173.603,00 10499 001 1120 1113 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 27.173.603,00

(REBAJA PARCIAL PARA CONTRATACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE QUE SIRVAN PARA PROBAR POSICIONES Y MONITOREAR LA SITUACIÓN EN LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y SIMULTÁNEA, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 20.717.356,00

10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.025.000,00

10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.144.800,00

10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15.200.680,00

10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.346.876,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.601.920,00

10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10.601.920,00

(REBAJA PARCIAL PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE CUMBRES, VISITAS PRESIDENCIALES, REUNIONES CON DIGNATARIOS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.500.000,00

10801 001 1120 1113 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 350.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 350.000,00

55676802222500029901 001 1120 1113 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 350.000,00 Total rebajar Programa: 082 61.560.958,00

Programa: 083-00 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Registro Contable: 204-083-00 5567680243840001 SERVICIOS 6.365.755,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.817.840,00

10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 50.000,00

10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 52.750,00

10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3.367.447,00

10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.347.643,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 547.915,00

10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 547.915,00

(REBAJA PARCIAL PARA ATENCIÓN DE REUNIONES MIXTAS, BILATERALES, DIÁLOGOS POLÍTICOS Y DE COOPERACIÓN CON CONTRAPARTES EXTRANJERAS, ENTIDADES NACIONALES, CONTRATO MARCO No. 0432018000100019-00).

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 86.493,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 86.493,00

29901 001 1120 1113 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

17.490,00

29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

69.003,00

Total rebajar Programa: 083 6.452.248,00

Programa: 084-00

DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO

Registro Contable: 204-084-00 5567680244475001 SERVICIOS 17.551.086,00 101 ALQUILERES 500.000,00

10102 001 1120 1113 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.104.600,00 10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 987.500,00

10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.117.100,00

556768026860500107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 13.946.486,00 10702 001 1120 1113 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 13.946.486,00 (REBAJA PARCIAL PARA LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS EN ACTIVIDADES OFICIALES DE JEFES DE ESTADO Y CUERPO DIPLOMÁTICO, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2018CD-000011- 0013000001, 2018LA-000002-0013000001, 2018LA-000001- 0013000001) 5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.759.971,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

20104 001 1120 1113 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00 556768026924000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.642.866,00 20203 001 1120 1113 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.642.866,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 20402 001 1120 1113 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 556768026797000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 417.105,00 29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 417.105,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 250.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250.000,00 50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

250.000,00

Total rebajar Programa: 084 24.561.057,00

Total rebajar Título: 204 356.410.623,00

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 132-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 206-132-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 23.900.000,00 INCENTIVOS SALARIALES 20.000.000,00

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 20.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.950.000,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.850.000,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.850.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

100.000,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 100.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.950.000,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.050.000,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.050.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

300.000,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 300.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 600.000,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 600.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300001 SERVICIOS 27.664.321,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 200.000,00

10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 200.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000,00

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE MONITOREO, FUMIGACIÓN, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.325.636,00

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 319.850,00

10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4.727.327,00

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5.250.774,00

10504 001 1120 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5.027.685,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.338.685,00

10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.056.185,00

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6.000.000,00

10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 282.500,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.777.110,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 18.227.733,00

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11.175.000,00

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.625.369,00

20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.427.364,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.020.000,00 20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.020.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8.537.075,00 20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.222.700,00

20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 296.625,00

20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 621.500,00

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 766.250,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

4.630.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.073.961,00

20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.128.961,00

20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.945.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.918.341,00

29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.200.000,00

29902 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 652.575,00

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.000.000,00

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 3.429.678,00

29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 280.138,00

29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 355.950,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 3.750.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.750.000,00

50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3.750.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 332.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

332.000,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 282.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 50.000,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 132 96.423.431,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 134-00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Subprograma: 02 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: 206-134-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 150.092.753,00 556768021653500REMUNERACIONES BÁSICAS 58.496.025,00 00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 58.496.025,00 556768026860500REMUNERACIONES EVENTUALES 30.836.809,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 30.836.809,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 37.471.971,00

00301 001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 10.989.195,00

00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 16.375.748,00

00303 280 1111 1112 DECIMOTERCER MES 7.379.428,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 2.727.600,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 11.643.974,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 11.046.847,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 11.046.847,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

597.127,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 597.127,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 11.643.974,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

6.269.832,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 6.269.832,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.791.381,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.791.381,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 3.582.761,00

00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.582.761,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

5 BIENES DURADEROS 1.836.608,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.836.608,00

50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 150.000,00

50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 338.417,00

50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.348.191,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.982.461,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.982.461,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

1.982.461,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.683.898,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 298.563,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026733500Total rebajar Subprograma: 02 153.911.822,00 Subprograma: 03 GESTIÓN ADUANERA Registro Contable: 206-134-03 5567680245110000 REMUNERACIONES 92.015.000,00 556768021653500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 77.000.000,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 77.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 7.507.500,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 7.122.500,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 7.122.500,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

385.000,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 385.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 7.507.500,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

4.042.500,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.042.500,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.155.000,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.155.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2.310.000,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.310.000,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

5567680229870001 SERVICIOS 53.988.964,00 101 ALQUILERES 26.565.060,00

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 26.565.060,00 556768026860500SERVICIOS BÁSICOS 143.230,00 10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 143.230,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.190.000,00 10303 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 60.000,00

10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 1.130.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.700.394,00

10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 700.394,00

(PARA ATENDER EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA DE CINCO RECINTOS ADUANEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHÍCULAR (RTV) TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA)).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.000.000,00

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.390.280,00

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5.390.280,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS (SNA) QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14.000.000,00

10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.000.000,00

10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5.000.000,00

10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 4.000.000,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.424.317,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.000.000,00

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.000.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.424.317,00 29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 1.333.400,00

29906 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 90.917,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.278.200,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.278.200,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

1.278.200,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.085.700,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 192.500,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026352500Total rebajar Subprograma: 03 151.706.481,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 04 ASESORÍA HACENDARIA Registro Contable: 206-134-04 5567680243840000 REMUNERACIONES 28.857.907,00 556768021653500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 24.148.877,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 24.148.877,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.354.515,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.233.771,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.233.771,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

120.744,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 120.744,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.354.515,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.267.816,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.267.816,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

362.233,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 362.233,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 724.466,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 724.466,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870001 SERVICIOS 43.505.700,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 3.491.700,00

10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 3.491.700,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.775.000,00

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 75.000,00

10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.500.000,00

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.200.000,00

10504 001 1120 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.000.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500.000,00

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 500.000,00

(PARA ATENDER LOS GASTOS DE VIÁTICOS RELACIONADOS CON CAPACITACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA (DGH)).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 33.739.000,00

10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 27.500.000,00

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.639.000,00

10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 200.000,00

10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4.400.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.325.000,00

556768018542000201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.500.000,00 20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.500.000,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.825.000,00 29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.750.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.871,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 400.871,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 400.871,00 60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

340.499,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

60.372,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 04 77.089.478,00

Subprograma: 05 INVESTIGACIONES FISCALES Registro Contable: 206-134-05 5567680244475001 SERVICIOS 21.110.500,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.050.000,00 10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 50.000,00

10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 15.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.060.500,00

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5.300.000,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 252.000,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 226.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 226.000,00

10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 56.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.140.396,00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 960.838,00

20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 226.338,00

20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 734.500,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.179.558,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 414.000,00

29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 679.000,00

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 86.558,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 4.890.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.390.000,00

50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.390.000,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.500.000,00 50201 280 2110 1310 EDIFICIOS 1.500.000,00

(PARA ATENDER LA CONSTRUCCIÓN DE LA TAPIA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA DE CONTROL FISCAL (PCF) EN EL PUESTO DE CONTROL EL BRUJO).

Total rebajar Subprograma: 05 28.140.896,00

Total rebajar Programa: 134 410.848.677,00

Programa: 135-00

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO Subprograma: 01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 206-135-01 5567680245110001 SERVICIOS 606.225,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 66.225,00

10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 66.225,00 556768026860500105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 90.000,00 10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 90.000,00 556768026860500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 450.000,00

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

450.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 450.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 125.000,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 125.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 325.000,00 29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

50.000,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

275.000,00

Total rebajar Subprograma: 01 1.056.225,00

Subprograma: 02

TRIBUNAL ADUANERO Registro Contable: 206-135-02 5567680244475001 SERVICIOS 360.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 360.000,00 10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 140.000,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 70.000,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 50.000,00

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 100.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00 29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

50.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 460.000,00

Total rebajar Programa: 135 1.516.225,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 136-00 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Subprograma: 02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Registro Contable: 206-136-02 5567680245110000 REMUNERACIONES 3.883.750,00 556768021653500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.250.000,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.250.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 316.875,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 300.625,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 300.625,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

16.250,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 16.250,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 316.875,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

170.625,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 170.625,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

48.750,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 48.750,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 97.500,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 97.500,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680231775006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.950,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 53.950,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 53.950,00 60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 45.825,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 8.125,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026733500Total rebajar Subprograma: 02 3.937.700,00 Subprograma: 03 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Registro Contable: 206-136-03 5567680244475001 SERVICIOS 544.120,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 131.670,00

10301 001 1120 1143 INFORMACIÓN 131.670,00 556768026797000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 73.450,00 10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 73.450,00 (PARA ATENDER EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 339.000,00 10807 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 113.000,00

10808 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 226.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 434.500,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 265.000,00 20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 265.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 169.500,00

29901 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

56.500,00

29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

113.000,00

Total rebajar Subprograma: 03 978.620,00

Subprograma: 04

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL Registro Contable: 206-136-04 5567680244475001 SERVICIOS 7.060.859,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 28.566,00 10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 28.566,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000,00

10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.000,00

556768026924000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 200.000,00 10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 200.000,00 (PARA ATENDER EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES Y CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 187.500,00 10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 187.500,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500.000,00

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 500.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE USO DE SERVICIO DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS, ESTAS CAPACITACIONES ABARCAN APROXIMADAMENTE 400 PERSONAS QUE LABORAN EN ESTAS ENTIDADES, ADICIONALMENTE CUBRE LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS TESORO DIRECTO Y TESORO DIGITAL).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.667.420,00

10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 980.000,00

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 500.000,00

10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 300.000,00

10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 887.420,00

199 SERVICIOS DIVERSOS 2.877.373,00

19999 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2.877.373,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE INFRACCIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE CUSTODIO DE VALORES Y CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE VALORES Y OTROS DOCUMENTOS FINANCIEROS).

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.800.000,00

556768018478500201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.500.000,00 20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.500.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 250.000,00

20304 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

250.000,00

556768021653500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 750.000,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 750.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 300.000,00 29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 300.000,00 556768030607000Total rebajar Subprograma: 04 11.860.859,00 Subprograma: 05 REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA Registro Contable: 206-136-05 5567680244475001 SERVICIOS 12.216.075,00 556768021653500101 ALQUILERES 10.000.000,00 10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10.000.000,00 556768026860500102 SERVICIOS BÁSICOS 28.250,00 10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 28.250,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 90.400,00

10303 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 33.900,00

10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 56.500,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 275.300,00

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 242.500,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES).

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 32.800,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 706.250,00

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 141.250,00

10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 565.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.115.875,00

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 296.625,00

10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 113.000,00

10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 56.500,00

10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 565.000,00

10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 84.750,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.558.350,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 430.000,00

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 430.000,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 211.875,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 211.875,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 916.475,00 29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 472.975,00

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 415.250,00

29999 001 1120 1112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 28.250,00

Total rebajar Subprograma: 05 13.774.425,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 06 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Registro Contable: 206-136-06 5567680243840000 REMUNERACIONES 1.270.403,00 556768021653500003 INCENTIVOS SALARIALES 1.270.403,00 00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 1.270.403,00 5567680267970001 SERVICIOS 5.010.860,00 SERVICIOS BÁSICOS 271.200,00

10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 271.200,00 556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 97.180,00 10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 97.180,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 280.100,00

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 280.100,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV))

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.618.225,00

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 48.025,00

10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 260.200,00

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 660.000,00

10504 001 1120 1112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.650.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.744.155,00

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 282.500,00

10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 98.875,00

10808 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.017.000,00

10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 345.780,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.734.060,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 847.500,00

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 847.500,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 282.500,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 282.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 604.060,00

29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 168.560,00

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 435.500,00

5 BIENES DURADEROS 100.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100.000,00

50199 280 2210 1112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

100.000,00

Total rebajar Subprograma: 06 8.115.323,00

Total rebajar Programa: 136 38.666.927,00

Programa: 138-00

SERVICIOS HACENDARIOS Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Registro Contable: 206-138-01 5567680244475000 REMUNERACIONES 63.306.022,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 14.686.350,00 00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 14.686.350,00 INCENTIVOS SALARIALES 43.844.053,00 00301 001 1111 1143 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4.313.880,00

00302 001 1111 1143 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 4.405.905,00

00303 280 1111 1143 DECIMOTERCER MES 2.040.047,00

00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 32.000.000,00

00399 001 1111 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.084.221,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 2.387.809,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.265.357,00

00401 001 1112 1143 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.265.357,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

122.452,00

00405 001 1112 1143 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 122.452,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.387.810,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.285.744,00

00501 001 1112 1143 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.285.744,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

367.355,00

00502 001 1112 1143 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 367.355,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 734.711,00 00503 001 1112 1143 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 734.711,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 219.681.446,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 635.730,00

10501 001 1120 1143 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 635.730,00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 583.205,00 10701 001 1120 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 583.205,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE VIÁTICOS DE FUNCIONARIOS QUE ASISTAN A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, SEMINARIOS, SIMPOSIOS, CHARLAS, ENFOCADAS EN TEMAS DE DELITOS INFORMÁTICOS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 218.462.511,00 10805 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.460.000,00

10808 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 216.827.511,00

10899 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 175.000,00

5567680269240002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.637.966,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.364.500,00

20301 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 282.500,00

20304 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1.082.000,00

556768021653500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.663.466,00 20402 001 1120 1143 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.663.466,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.610.000,00 29901 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 565.000,00

29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.045.000,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 14.000.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14.000.000,00

59903 280 2240 1143 BIENES INTANGIBLES 14.000.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 406.540,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 406.540,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

406.540,00

60103 001 1310 1143 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 345.314,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1143 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 61.226,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026352500Total rebajar Subprograma: 01 302.031.974,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 02 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA Registro Contable: 206-138-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 18.478.412,00 556768021653500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15.463.106,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 15.463.106,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.507.653,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.430.337,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.430.337,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

77.316,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 77.316,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.507.653,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

811.813,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 811.813,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

231.947,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 231.947,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 463.893,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 463.893,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870001 SERVICIOS 48.282.812,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.450.000,00

10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 1.450.000,00 556768026860500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.032.950,00 10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.032.950,00 (PARA ATENDER EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (RTV)).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.605.915,00

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 675.000,00

10502 001 1120 1112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 930.915,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 43.072.470,00

10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 43.072.470,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO, PAGO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS Y A INSTITUCIONES BAJO LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE HACIENDA).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.121.477,00

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 225.000,00

10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 170.347,00

10807 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 726.130,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.038.997,00

556768018542000201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 706.765,00 20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 706.765,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 299.732,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299.732,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.032.500,00 29901 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 492.500,00

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 540.000,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.856.688,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 256.688,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

256.688,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 218.030,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 38.658,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3.600.000,00 60201 001 1320 1112 BECAS A FUNCIONARIOS

3.600.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 72.656.909,00

Total rebajar Programa: 138 374.688.883,00

Total rebajar Título: 206 922.144.143,00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Programa: 169-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 207-169-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 8.856.846,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.856.846,00

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 8.856.846,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300001 SERVICIOS 22.405.869,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 953.927,00

10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 953.927,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.125.000,00

10301 001 1120 2121 INFORMACIÓN 8.500.000,00

10303 001 1120 2121 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.500.000,00

10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 125.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.558.942,00

10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 184.532,00

10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4.500.000,00

10504 001 1120 2121 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.874.410,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.018.000,00

10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.368.000,00

(PARA IMPARTIR CURSOS A LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA).

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.650.000,00

(PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA FERIA DE GUSTICO DONDE PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 750.000,00

10807 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 500.000,00

10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 250.000,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.766.492,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.075.163,00

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.075.163,00 556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 480.000,00 20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 480.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

2.415.611,00

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.000.000,00

20304 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1.415.611,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.660.000,00

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 160.000,00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.135.718,00

29901 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 349.637,00

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 653.581,00

29907 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 32.500,00

29999 001 1120 2121 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100.000,00

5 BIENES DURADEROS 6.025.644,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.025.644,00

50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00

50106 280 2210 2121 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 119.732,00

50199 280 2210 2121 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.405.912,00

Total rebajar Programa: 169 44.054.851,00

Programa: 170-00

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) Registro Contable: 207-170-00 5567680244475001 SERVICIOS 1.880.855,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.000,00

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.000,00 (INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.690.855,00 10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 85.855,00

10502 001 1120 2121 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.605.000,00

556768026797000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 90.000,00

10807 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

90.000,00

556768021717000199 SERVICIOS DIVERSOS 25.000,00 19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 25.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL PAGO DE USO DE QUICK PASS DE LA SECRETARÍA CON EL BANCO DE COSTA RICA). 5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 112.500,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 112.500,00 29901 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 52.500,00

29999 001 1120 2121 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60.000,00

Total rebajar Programa: 170 1.993.355,00

Programa: 175-00

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Registro Contable: 207-175-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 1.412.291,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.412.291,00

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.412.291,00 5567680268605001 SERVICIOS 17.312.438,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 513.227,00

10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 513.227,00 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15.346.208,00 10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 15.346.208,00

108

MANTENIMIENTO (INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE PRODUCTORES NACIONALES Y OTROS, ASPECTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE BRINDA EL PROGRAMA). Y REPARACIÓN 1.453.003,00

10807 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.212.003,00

10808 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 175.000,00

10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 66.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.243.337,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.269.385,00

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.269.385,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.616.415,00 20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.616.415,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 341.433,00

20304 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

341.433,00

556768021717000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.029.249,00 20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.029.249,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.986.855,00 29901 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.650.204,00

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.223.349,00

29999 001 1120 2121 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 113.302,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 13.341.649,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.341.649,00 50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 6.567.644,00

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.774.005,00

5567680268605007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.746.985,00 702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 330.746.985,00

70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 330.746.985,00 70201 280 2320 2121 200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. 200.000.000,00

(FONDOS PARA RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR EL MAG, SEGÚN LEY No.8591 "LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007 PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA" DEL 04/07/2011 Y SUS REFORMAS Y EL DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DEL ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL 27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL 28/09/2011 PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

70201 280 2320 2121 201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS. 130.746.985,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS. CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS PRIVADOS QUE INCORPOREN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, NUEVAS PRÁCTICAS DE COMERCIALIZACIÓN, MEJORAS EN LA TECNOLOGÍA E INNOVACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ORIENTADO AL MANEJO DE FINCAS INTEGRALES, SEGÚN LEY NO. 7064 “LEY DE FOMENTO DE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG” DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).

Total rebajar Programa: 175 380.056.700,00

Total rebajar Título: 207 426.104.906,00

Título:

208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Programa: 215-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 208-215-00 5567680243840001 SERVICIOS 20.105.753,00 101 ALQUILERES 6.000.000,00

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.000.000,00 SERVICIOS BÁSICOS 3.075.000,00 10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.000.000,00

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 75.000,00

556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100.000,00 10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 100.000,00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.062.000,00 10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 562.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.000.000,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.500.000,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.000.000,00

556768026797000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4.000.000,00 10601 001 1120 2111 SEGUROS 4.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 434.000,00 10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 434.000,00 (PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 434.753,00

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 250.000,00

10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70.353,00

10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 114.400,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.072.077,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.973.077,00

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 973.077,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250.000,00 20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

961.332,00

20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 37.500,00

20304 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 923.832,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 599.783,00

20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50.000,00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 549.783,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.287.885,00

29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 365.500,00

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 112.945,00

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 700.000,00

29905 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6.574,00

29907 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 73.000,00

29999 001 1120 2111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29.866,00

Total rebajar Programa: 215 26.177.830,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 217-00 MEJORA REGULATORIA Registro Contable: 208-217-00 5567680244475001 SERVICIOS 3.774.805,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.751.450,00 10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 187.500,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.061.550,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.500.000,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.002.400,00

556768026797000107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23.355,00 10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 23.355,00 (ATENDER LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA SEGÚN LEY 7472). 5567680217805002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 50.000,00

55676802222500020104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50.000,00 Total rebajar Programa: 217 3.824.805,00

Programa: 218-00 DIRECCIÓN DE CALIDAD Registro Contable: 208-218-00 5567680243840001 SERVICIOS 18.294.763,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 14.036.340,00

10403 001 1120 2111 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 14.036.340,00 (PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.759.020,00 10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 25.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.527.394,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 703.610,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.503.016,00

556768026797000107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 499.403,00 10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 499.403,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS SECTORES PRODUCTIVOS SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y LAS NORMAS DEL CODEX ALIMENTARIUS). 5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 69.195,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 69.195,00

55676802222500020104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 69.195,00 Total rebajar Programa: 218 18.363.958,00

Programa: 219-00 DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Registro Contable: 208-219-00 5567680244475001 SERVICIOS 5.135.298,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.635.298,00 10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 227.263,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4.398.948,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 9.087,00

556768026860500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

500.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150.000,00

55676802222500020104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150.000,00 Total rebajar Programa: 219 5.285.298,00

Programa: 223-00 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Registro Contable: 208-223-00 5567680243840001 SERVICIOS 5.868.156,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.601.455,00 10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 2.398.690,00

10303 001 1120 2111 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 202.765,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.936.965,00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 71.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 740.935,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.500.030,00 10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 625.000,00 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 329.736,00 10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 329.736,00

(ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE REFORMA AL

REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,

REFORMA A LA NORMATIVA DE COMERCIO

ELECTRÓNICO, REFORMA A LA NORMATIVA DE

CONSUMIDOR FINANCIERO, REFORMA Y ALCANCES DE

LA LEY Nº 7472, VENTAS A PLAZO, DISPOSICIONES QUE

DEBEN SER CUMPLIDAS EN MATERIA DE GARANTÍA).

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 850.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 850.000,00

55676802222500020104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 850.000,00 Total rebajar Programa: 223 6.718.156,00

Programa: 224-00 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM) Registro Contable: 208-224-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.964.916,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 310.491,00

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 310.491,00 (PARA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OCDE). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.059.425,00 10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 35.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 128.050,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.512.529,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.383.846,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 595.000,00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 595.000,00

(PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN AL ADMINISTRADO, MUNICIPALIDADES Y PARA CHARLAS Y SEMINARIOS SOBRE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADM. DE COMPETENCIA Y REFORMA DE LA LEY 7472 Y EVALUAR SECTORES PRODUCTIVOS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 187.397,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 187.397,00 20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

187.397,00

Total rebajar Programa: 224 4.152.313,00

Total rebajar Título: 208 64.522.360,00

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 326-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 209-326-00 5567680244475001 SERVICIOS 115.761.990,00 ALQUILERES 50.000,00

10199 001 1120 2156 OTROS ALQUILERES 50.000,00 (PARA PAGO DE ALQUILER DE LA CAJA DE SEGURIDAD). 556768021717000SERVICIOS BÁSICOS 10.000,00 10203 001 1120 2156 SERVICIO DE CORREO 10.000,00 556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13.800.000,00 10301 001 1120 2156 INFORMACIÓN 13.800.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.000,00 10401 001 1120 2156 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 75.000,00

(PAGO DE CERTIFICADOS MÉDICOS PARA PRUEBAS PSICOLÓGICAS PARA PORTACIÓN DE ARMAS DE LOS GUARDAS DE SEGURIDAD).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 44.853.491,00

10501 001 1120 2156 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.125.264,00

10502 001 1120 2156 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 40.448.227,00

10503 001 1120 2156 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.080.000,00

10504 001 1120 2156 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.200.000,00

556768026860500CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 34.949.291,00 10701 001 1120 2156 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 33.799.291,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LO FUNCIONARIOS EN TEMAS COMO: CONTROL INTERNO, REFORMA PROCESAL LABORAL, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU JURISPRUDENCIA, REAJUSTE DE PRECIOS, ELABORACIÓN DE CARTELES, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS COMO EXCEL Y PROYECT, LESCO, GESTIÓN DEL PRESUPUESTO, DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO, CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS, SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN EN SOFTWARE QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y FINANCIERO, ADMINISTRACIÓN Y MEJORA DE LA PÁGINA WEB, NORMAS ISO). 10702 001 1120 2156 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 750.000,00 (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE LLEVAN A CABO JERARCAS MINISTERIALES Y LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL). 10703 001 1120 2156 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 400.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 22.024.208,00 10801 001 1120 2156 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.200.000,00

10805 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15.032.724,00

10806 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3.725.000,00

10807 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.025.482,00

10899 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.041.002,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 16.830.346,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.970.127,00

20104 001 1120 2156 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.970.127,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.133.000,00 20203 001 1120 2156 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.133.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.197.253,00

20301 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 573.364,00

20304 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 463.144,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 20306 001 1120 2156 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 160.745,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.877.962,00

20401 001 1120 2156 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 980.037,00

20402 001 1120 2156 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.897.925,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6.652.004,00

29901 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.600.743,00

29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4.647.736,00

29904 001 1120 2156 TEXTILES Y VESTUARIO 60.897,00

29907 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 71.130,00

29999 001 1120 2156 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 271.498,00

5 BIENES DURADEROS 103.480.919,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 103.480.919,00

50103 280 2210 2156 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 98.167.296,00

50104 280 2210 2156 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.706.483,00

50106 280 2210 2156 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 125.000,00

50199 280 2210 2156 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2.482.140,00

Total rebajar Programa: 326 236.073.255,00

Programa: 327-00

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Registro Contable: 209-327-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 17.100.693,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 17.100.693,00

00201 280 2120 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 17.100.693,00 5567680267970001 SERVICIOS 68.111.143,00 101 ALQUILERES 759.762,00

10102 280 2120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 759.762,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 34.353.476,00 10303 280 2120 2151 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 280.000,00

10304 280 2120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 34.073.476,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.500.000,00 10499 280 2120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.500.000,00 (PARA PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 556768021717000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19.977.950,00 10502 280 2120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 19.977.950,00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.019.955,00 10701 280 2120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 8.019.955,00

(PARA PAGO DE CAPACITACIONES SOBRE LA LEY

ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE

COMPETENCIAS, METODOLOGÍA PRÁCTICA DE LA

AUDITORÍA OPERATIVA, DOCUMENTACIÓN DE

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, REDACCIÓN DE

INFORMES TÉCNICOS Y OTROS).

556768021717000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.500.000,00

10805 280 2120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1.500.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.016.444,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 631.100,00

20104 280 2120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 631.100,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.792.757,00 20301 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.558.845,00

20304 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 65.800,00

20306 280 2120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 168.112,00

556768026860500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.042.000,00 20401 280 2120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.042.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 23.550.587,00 29901 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.441.120,00

29903 280 2120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.730.367,00

29904 280 2120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO 9.276.000,00

29906 280 2120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5.070.300,00

29999 280 2120 2151 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.032.800,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 10.589.185,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.589.185,00 50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

402.553,00

50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

5.529.701,00

50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

4.656.931,00

Total rebajar Programa: 327 123.817.465,00

Programa: 328-00

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA Registro Contable: 209-328-00 5567680244475001 SERVICIOS 17.077.627,00 SERVICIOS BÁSICOS 300.000,00

10203 280 2120 2153 SERVICIO DE CORREO 300.000,00 556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 237.500,00 10304 280 2120 2153 TRANSPORTE DE BIENES 237.500,00 556768026860500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.880.147,00 10499 280 2120 2153 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.880.147,00 (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS CON EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA)). 556768021653500CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6.106.180,00 10701 280 2120 2153 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 6.106.180,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS COMO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA PRINCIPIANTES; REAJUSTES DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE PROYECTOS, PROPAGACIÓN DE OLEAJE DE DISEÑO, ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD, ASESORÍA TÉCNICA, PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS CON MS PROJECT, PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ORGANIZACIÓN EN LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NORMA INTE/ISO 14001:2015, AUDITORÍA SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NORMA INTE/ISO 19011:2018. CURSO DE ZAFARRANCHO CON EL INA, MODALIDAD VIRTUAL. INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES, CURSO FORMADOR DE FORMADORES DEL INA, TALLER DE INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008, ARQUEO DE EMBARCACIONES, GESTIÓN DE PROCESOS, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.553.800,00 10801 280 2120 2153 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 775.000,00

10805 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2.000.000,00

10806 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 120.500,00

10808 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 545.800,00

10899 280 2120 2153 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 112.500,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.143.264,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.506.058,00

20104 280 2120 2153 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.506.058,00 556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.104,00 20203 280 2120 2153 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150.104,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.824.419,00 20301 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.200.660,00

20304 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 2.952,00

20305 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 522.630,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 20306 280 2120 2153 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 98.177,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.597.747,00

20401 280 2120 2153 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 128.523,00

20402 280 2120 2153 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.469.224,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.064.936,00

29901 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.165.237,00

29907 280 2120 2153 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 414.200,00

29999 280 2120 2153 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 485.499,00

5 BIENES DURADEROS 10.263.941,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.263.941,00

50101 280 2210 2153 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

824.225,00

50103 280 2210 2153 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

7.719.000,00

50107 280 2210 2153 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

247.717,00

50199 280 2210 2153 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

1.472.999,00

Total rebajar Programa: 328 36.484.832,00

Programa: 329-00

EDIFICACIONES NACIONALES Registro Contable: 209-329-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 18.064.586,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 18.064.586,00

00201 280 2110 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18.064.586,00 5567680268605001 SERVICIOS 61.139.642,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 14.122.660,00 10403 280 2110 1143 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 14.122.660,00

(PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO, HIDROLÒGICOS, ARQUEOLÓGICOS Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18.023.681,00

10501 280 2110 1143 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.893.748,00

10502 280 2110 1143 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 16.129.933,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.550.001,00

10701 280 2110 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4.550.001,00

(PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FISCALIZACIÓN OBRA PÚBLICA, PROJECT, ELECTRICIDAD, PRESUPUESTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y TEMAS RELACIONADOS A LA ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS HERRAMIENTAS DE APOYO ADMINISTRATIVO COMO OFFICE). EL REBAJO ES PARCIAL.

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24.443.300,00

10801 280 2110 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 14.664.164,00

10804 280 2110 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 5.711.755,00

10805 280 2110 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4.067.381,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.449.097,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

5.446.833,00

20303 280 2110 1143 MADERA Y SUS DERIVADOS 2.770.561,00

20306 280 2110 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.676.272,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.339.766,00

20401 280 2110 1143 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 253.151,00

20402 280 2110 1143 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.086.615,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 662.498,00

29901 280 2110 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 449.998,00

29999 280 2110 1143 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 212.500,00

5567680267970005 BIENES DURADEROS 263.463.844,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.232.063,00 50104 280 2210 1143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.156.250,00

50199 280 2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.075.813,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 261.231.781,00

50201 280 2110 1143 EDIFICIOS 261.231.781,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL MOPT EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Programa: 329 352.117.169,00

Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE Registro Contable: 209-331-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 106.027.064,00 556768021717000002 REMUNERACIONES EVENTUALES 106.027.064,00 00201 001 1111 2151 TIEMPO EXTRAORDINARIO 106.027.064,00 5567680268605001 SERVICIOS 8.161.502,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 253.956,00

10499 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 253.956,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES, DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y DELEGACIONES DE TRÁNSITO EN TODO EL PAÍS)

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4.106.352,00

10701 001 1120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 4.106.352,00

(PARA INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS A CURSOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, ASÍ COMO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.801.194,00

10801 001 1120 2151 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 45.822,00

10806 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3.755.372,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.011.454,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.100.500,00

20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.100.500,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 375.821,00 20301 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 92.786,00

20304 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 259.285,00

20305 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 23.750,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.014.613,00

20401 001 1120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 74.150,00

20402 001 1120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.940.463,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.520.520,00

29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.036.020,00

29999 001 1120 2151 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 484.500,00

5 BIENES DURADEROS 986.066,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 986.066,00

50101 280 2210 2151 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 853.956,00

50103 280 2210 2151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 84.006,00

50104 280 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28.187,00

50106 280 2210 2151 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 5.964,00

50199 280 2210 2151 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 13.953,00

Total rebajar Subprograma: 01 130.186.086,00

Subprograma: 02

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES Registro Contable: 209-331-02 5567680244475001 SERVICIOS 19.048.536,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.613.536,00 10403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 3.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No. 7969).

10404 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 3.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No. 20 DE LA LEY No. 7969 LEY REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI).

10405 001 1120 1320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.468.536,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA INFORMÁTICA DE LA EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH)). 10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 145.000,00 (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 325.000,00

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 25.000,00

10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 300.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7.050.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 7.050.000,00

(PARA PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL EN CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y ACTIVIDADES AFINES A LAS MATERIAS DE CURSOS EN EL EXTERIOR Y NICSP).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.060.000,00

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 500.000,00

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 600.000,00

10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 425.000,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 335.000,00

10808 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.000.000,00

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 200.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 951.960,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.170,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.170,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

167.500,00

20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 45.000,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 122.500,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 275.500,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5.000,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 270.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 506.790,00 29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 173.075,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 304.315,00

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29.400,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5.000.000,00 60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES 5.000.000,00

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE EMITAN LOS TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL).

Total rebajar Subprograma: 02 25.000.496,00

Total rebajar Programa: 331 155.186.582,00

Total rebajar Título: 209 903.679.303,00

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 550-00 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. Registro Contable: 210-550-00 5567680244475001 SERVICIOS 144.968.382,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.000.000,00

10302 001 1120 3480 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000.000,00 556768026797000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.500.000,00 10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.500.000,00 (SERVICIOS DE POLARIZADO DE VIDRIOS, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 70.677.091,00 10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.889.422,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 47.789.249,00

10503 001 1120 3480 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 18.472.329,00

10504 001 1120 3480 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.526.091,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 67.327.713,00

10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 64.327.713,00

(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA CAPACITACIÓN DENTRO DE LAS CUALES, SE DESTACAN: ANÁLISIS DE PROCESOS A LO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN, USO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (SPI), CONSEJOS CONSULTIVOS NACIONALES INDÍGENAS, RECONOCIMIENTO ANUAL A LA LABOR DOCENTE PREMIO NACIONAL MAURO FERNÁNDEZ, ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA, ENTRE OTRAS).

10702 001 1120 3480 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3.000.000,00

(PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREGA DEL PREMIO MAURO FERNANDEZ Y DEMÁS EVENTOS ORGANIZADOS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.463.578,00

10806 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 45.000,00

10807 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3.418.578,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.004.217,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2.186.882,00 20301 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 93.305,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 2.089.772,00

20306 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 3.805,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.282.064,00

20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 164.564,00

20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.117.500,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10.535.271,00

29901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 6.366.867,00

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3.916.234,00

29907 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 88.170,00

29999 001 1120 3480 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 164.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 14.493.160,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14.493.160,00 50101 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 285.000,00

50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.001.824,00

50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11.827.024,00

50106 280 2210 3480 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 6.792,00

50199 280 2210 3480 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 372.520,00

Total rebajar Programa: 550 173.465.759,00

Programa: 551-00

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Registro Contable: 210-551-00 5567680244475001 SERVICIOS 572.591.014,00 SERVICIOS BÁSICOS 57.432.102,00

10203 001 1120 3480 SERVICIO DE CORREO 57.432.102,00 556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00 10304 001 1120 3480 TRANSPORTE DE BIENES 500.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 106.114.068,00 10403 001 1120 3480 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 68.508.925,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MEP).

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 37.605.143,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS QUE PERMITEN BRINDAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: SERVICIOS FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS, SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) Y SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 122.942.240,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4.347.621,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 118.594.619,00

556768026860500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 285.602.604,00 10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 196.478.015,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10805 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10808 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

67.851.491,00

21.273.098,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.285.661,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 94.977,00

20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 94.977,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 219.589,00

20301 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 98.750,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 86.899,00

20306 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 33.940,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 34.195.991,00

20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.656.892,00

20402 001 1120 3480 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32.539.099,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21.775.104,00

29901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 6.901.311,00

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 12.239.295,00

29907 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 10.952,00

29999 001 1120 3480 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.623.546,00

5 BIENES DURADEROS 5.741.425,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.741.425,00

50101 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3.500.000,00

50102 280 2210 3480 EQUIPO DE TRANSPORTE 412.040,00

50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 264.143,00

50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 37.351,00

50106 280 2210 3480 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 100.189,00

50199 280 2210 3480 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.427.702,00

Total rebajar Programa: 551 634.618.100,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 553-00 DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO Registro Contable: 210-553-00 5567680243840001 SERVICIOS 556.613.053,00 101 ALQUILERES 12.500,00

10102 001 1120 3480 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.500,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 19.500.000,00

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 19.500.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PROYECTO AULAS DE ESCUCHA, DESTINADOS A REDUCIR LA EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 129.221.125,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 9.643.425,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 119.577.700,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 407.879.428,00

10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 407.879.428,00

(PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS FINALES REGIONALES DEL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE LAS ARTES, JUEGOS ESTUDIANTILES Y OTRAS FERIAS; ADEMÁS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LAS DIRECCIONES REGIONALES).

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 316.825.114,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 36.902,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

36.902,00

556768021717000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48.750.000,00 20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 48.750.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 268.038.212,00 29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5.030.726,00

29907 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50.000.000,00

29999 001 1120 3480 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 213.007.486,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 438.356.067,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 438.356.067,00

50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 27.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

50104 280 2210 3480

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.638.869,00

50107 280 2210 3480

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 388.365.882,00

50199 280 2210 3480

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 15.851.316,00

Total rebajar Programa: 553 1.311.794.234,00

Programa: 554-00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC. Registro Contable: 210-554-00 5567680244475001 SERVICIOS 173.776.909,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 169.925.459,00 10403 001 1120 3480 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 169.925.459,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE ZONAS INDÍGENAS, SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA PARA CENTROS EDUCATIVOS SERVICIO DE INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR PARA 463 CENTROS EDUCATIVOS, CONSULTORÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE NIVELES DE CONFORT E ÍNDICES DE CONSUMO ENERGÉTICO Y SERVICIOS DE INGENIERÍA ANTIGUA EMBAJADA AMERICANA Y EDIFICIO ANEXO ADOLCRI).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.851.450,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 179.473,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.671.977,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.036.767,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.970,00

20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.970,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 37.807,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

37.807,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.995.990,00 29901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.975.396,00

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.020.594,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 479.302.691,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 469.448.490,00

50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4.150.000,00

50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.077.600,00

50107 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 464.220.890,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 9.854.201,00

50201 280 2110 3480 EDIFICIOS 9.854.201,00

(PARA PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LAS INSTALACIONES DEL LICEO DE COPEY, CÓDIGO PRESUPUESTARIO 6564).

Total rebajar Programa: 554 657.116.367,00

Programa: 555-00

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN Registro Contable: 210-555-00 5567680244475001 SERVICIOS 246.801.295,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 141.557,00

10302 001 1120 3480 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 141.557,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.500.000,00 10403 001 1120 3480 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 4.500.000,00

(PARA EL PAGO DE CONTRATACIONES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA QUE PERMITEN EL DESARROLLO PROYECTOS DEFINIDOS POR EL PROGRAMA, ENTRE LOS QUE DESTACAN: CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL IPv6 Y LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA RED, EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES Y MIGRACIÓN DE LA RED DMZ A IPV6).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 44.149.798,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.128.783,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 43.021.015,00

556768026860500CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 65.420.000,00 10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 65.420.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS MÓVILES, TECNO@APRENDER (PNTM)). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 132.589.940,00 10801 001 1120 3480 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.372.158,00

10806 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15.155.567,00

10807 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8.062.215,00

10808 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 106.000.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.177.969,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 9.267.880,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

9.267.880,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.910.089,00 29901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4.716.305,00

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.145.509,00

29999 001 1120 3480 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 48.275,00

5 BIENES DURADEROS 1.340.187,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.340.187,00

50102 280 2210 3480 EQUIPO DE TRANSPORTE

701.239,00

50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

330.568,00

50199 280 2210 3480 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

308.380,00

Total rebajar Programa: 555 263.319.451,00

Programa: 556-00 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Registro Contable: 210-556-00

5567680243840001 SERVICIOS 169.918.591,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 132.020.961,00

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 132.020.961,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS NACIONALES EN TODAS LAS MODALIDADES Y NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: CALIFICADORES, CODIFICACIÓN, DELEGADOS EJECUTIVOS, TRANSCRIPCIÓN DE PRUEBAS BRAILLE Y VALIDACIÓN DE INDICADORES, SE INCLUYEN TAMBIÉN LAS PRUEBAS FARO EN TODAS LAS MODALIDADES, DENTRO DE LAS QUE SE DESTACAN: CONSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE REACTIVOS, CODIFICADORES DE REACTIVOS, REVISIÓN FILOLÓGICA, TRANSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS A ESCRITURA EN BRAILLE, ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL DEL ÍTEM (DIF), ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE DESEMPEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y DESIGNACIÓN DE DELEGADOS EJECUTIVOS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 17.897.630,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.508.580,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 16.389.050,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 20.000.000,00

10701 001 1120 3480 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 20.000.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA EL ALQUILER Y ALIMENTACIÓN PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA PRUEBAS INTERNACIONALES Y NACIONALES, ENCUENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PIAD-SNECE, ACTIVIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD (DEAC)).

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.411.645,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.411.645,00

29901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 4.337.500,00

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 11.074.145,00

5 BIENES DURADEROS 6.545.828,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.545.828,00

50102 280 2210 3480 EQUIPO DE TRANSPORTE

6.381.160,00

50199 280 2210 3480 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

164.668,00

Total rebajar Programa: 556 191.876.064,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 557-00 DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL Registro Contable: 210-557-00 5567680243840001 SERVICIOS 132.762.710,00 101 ALQUILERES 32.891.786,00

10102 001 1120 3480 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32.891.786,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 758.000,00

10499 001 1120 3480 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 758.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, DENTRO DE LOS QUE SE DESTACAN: SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 69.664.878,00

10501 001 1120 3480 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 9.822.596,00

10502 001 1120 3480 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 59.842.282,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 29.448.046,00

10806 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15.806.295,00

10807 001 1120 3480 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 13.641.751,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 56.701.808,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 692.186,00

20104 001 1120 3480 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 692.186,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 10.168.748,00 20301 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 942.971,00

20304 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 8.800.811,00

20306 001 1120 3480 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 424.966,00

556768026860500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 858.223,00 20401 001 1120 3480 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 858.223,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 44.982.651,00 29901 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 19.241.053,00

29903 001 1120 3480 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 22.911.661,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 29907 001 1120 3480 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 65.665,00 29999 001 1120 3480 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.764.272,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 168.524.368,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 153.524.368,00

50101 280 2210 3480 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.950.924,00

50102 280 2210 3480 EQUIPO DE TRANSPORTE 752.570,00

50103 280 2210 3480 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 68.582.982,00

50104 280 2210 3480 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 64.148.061,00

50106 280 2210 3480 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 654.395,00

50199 280 2210 3480 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 17.435.436,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15.000.000,00

50201 280 2110 3480 EDIFICIOS

8.500.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR, ENTRE OTROS, GASTOS GENERADOS POR DIVERSOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN O MEJORA A LOS EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN).

50299 280 2150 3480 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

6.500.000,00

(PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR DIVERSOS TRABAJOS DE MEJORAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN TALES COMO: REPARACIÓN DE INSTALACIONES, ADOQUINADO DE ACERAS).

Total rebajar Programa: 557 357.988.886,00

Programa: 558-00

PROGRAMAS DE EQUIDAD Registro Contable: 210-558-00 5567680244475001 SERVICIOS 2.106.338.723,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 967.437.311,00 10401 001 1120 3460 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 755.714.027,00

(RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN, QUE BRINDEN ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MENÚ - 115 PROFESIONALES).

10404 001 1120 3460 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 211.723.284,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS COSTOS INCURRIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES EN RUTAS QUE CONTRATA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS

105

GASTOS DE VIAJE ADJUDICADOS). Y DE TRANSPORTE

1.124.681.952,00

10501 001 1120 3460 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.108.434.477,00

10502 001 1120 3460 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 16.247.475,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14.219.460,00

10701 001 1120 3460 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 14.219.460,00

(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE ALIMENTACIÓN, ALQUILER Y TRANSPORTE PARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE EQUIDAD).

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.596.632,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.224,00

20104 001 1120 3460 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.224,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

803.179,00

20301 001 1120 3460 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 179.530,00

20304 001 1120 3460 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 623.649,00

556768021653500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 70.945,00 20401 001 1120 3460 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 70.945,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.716.284,00 29901 001 1120 3460 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.725.315,00

29903 001 1120 3460 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9.810.491,00

29907 001 1120 3460 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 180.478,00

5 BIENES DURADEROS 154.453.131,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 154.453.131,00

50102 280 2210 3460 EQUIPO DE TRANSPORTE 137.500.000,00

50103 280 2210 3460 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.223.937,00

50104 280 2210 3460 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14.377.000,00

50199 280 2210 3460 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.352.194,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Programa: 558 2.274.388.486,00

556768022225000Total rebajar Título: 210 5.864.567.347,00

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD Programa: 630-00 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL Registro Contable: 211-630-00 5567680244475001 SERVICIOS 1.042.806,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 918.983,00

10203 001 1120 3250 SERVICIO DE CORREO 918.983,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 123.823,00 10499 001 1120 3250 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE FLOTILLA VEHICULAR). 123.823,00

Total rebajar Programa: 630 1.042.806,00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA SALUD Subprograma: 01 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD Registro Contable: 211-631-01 5567680243840001 SERVICIOS 28.500.000,00 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28.500.000,00 10701 001 1120 3250 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

28.500.000,00

(PARA CONTRATOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON PROYECTOS PARA CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y LA SENSIBILIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES, PEQUEÑOS GESTORES E INSTITUCIONES PÚBLICAS).

Total rebajar Subprograma: 01 28.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 02 CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Registro Contable: 211-631-02 5567680243840001 SERVICIOS 103.188.855,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24.700.140,00

10404 001 1120 3250 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 24.700.140,00

(CON EL FIN DE FINANCIAR PROYECTOS OVEIS II ETAPA (OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES), A TODO PULMÓN Y OBSERVATORIO CONTROL TABACO).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 27.240.734,00

10503 001 1120 3250 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10.000.000,00

10504 001 1120 3250 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 17.240.734,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.955.501,00

10701 001 1120 3250 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.455.501,00

(“FINANCIAMIENTO DE REQUERIMIENTOS EN CAPACITACIÓN PARA IMPULSAR PROYECTOS: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PACIENTES TABAQUISTAS HIPERTENSOS Y SU EFECTO EN LA CESACIÓN DEL FUMADO, PROMOVIENDO SALUD PARA LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 2020, PROYECTO MUÉVETE! POR UNA VIDA ACTIVA, COMUNIDADES SALUDABLES PARA TODOS SIN HUMO DE TABACO ”).

10702 001 1120 3250 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.500.000,00

(PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 47.292.480,00

10805 001 1120 3250 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27.659.518,00

10808 001 1120 3250 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 18.632.962,00

10899 001 1120 3250 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1.000.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.267.879,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 492.000,00

20104 001 1120 3250 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 492.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 156.000,00 20306 001 1120 3250 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 156.000,00 556768026860500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 315.000,00 20401 001 1120 3250 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 315.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.304.879,00 29901 001 1120 3250 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.486.268,00

29903 001 1120 3250 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 250.094,00

29999 001 1120 3250 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.568.517,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 170.647.091,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.460.276,00

50104 280 2210 3250 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15.460.276,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 155.186.815,00 59903 280 2240 3250 BIENES INTANGIBLES

155.186.815,00

Total rebajar Subprograma: 02 278.103.825,00

Total rebajar Programa: 631 306.603.825,00

Total rebajar Título: 211 307.646.631,00

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 5567680244475001 SERVICIOS 68.986.025,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00

10301 001 1120 2112 INFORMACIÓN 1.500.000,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 37.756.287,00 10502 001 1120 2112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 9.564.104,00

10503 001 1120 2112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10.726.564,00

10504 001 1120 2112 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 17.465.619,00

556768026860500CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 104.000,00 10702 001 1120 2112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 104.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN DE RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES Y CONGRESOS).

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 29.625.738,00 10804 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 2.000.000,00

10805 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7.685.351,00

10806 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.356.000,00

10807 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8.475.554,00

10808 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5.108.833,00

10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5.000.000,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.776.684,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 422.750,00

20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 422.750,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.339.938,00 20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.339.938,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 1.013.996,00

20304 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.013.996,00

5567680216535005 BIENES DURADEROS 20.088.933,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.088.933,00 50103 280 2210 2112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.025.561,00

50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10.848.000,00

50107 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 113.000,00

50199 280 2210 2112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 102.372,00

556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 7.000.000,00 59903 280 2240 2112 BIENES INTANGIBLES 7.000.000,00

556768021844000Total rebajar Programa: 729 91.851.642,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 212-731-00 5567680244475001 SERVICIOS 27.279.954,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25.480.449,00 10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 503.930,00

10502 001 1120 2112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 24.976.519,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.799.505,00

10807 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1.799.505,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 847.551,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 282.500,00

20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 282.500,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 51,00 20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 51,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 565.000,00

20304 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

565.000,00

5567680217170005 BIENES DURADEROS 1.385.284,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.385.284,00 50103 280 2210 2112 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

885.284,00

50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

250.000,00

50199 280 2210 2112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

250.000,00

Total rebajar Programa: 731 29.512.789,00

Programa: 732-00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL Subprograma: 01 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF Registro Contable: 212-732-01 5567680243840001 SERVICIOS 70.700.000,00 556768021717000104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 70.700.000,00 10406 001 1120 3530 SERVICIOS GENERALES 10.563.703,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y JARDINES, MONITOREO DE INSTALACIONES POR CIRCUITO CERRADO, CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES).

10499 001 1120 3530 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 60.136.297,00

(PARA LA INCORPORACIÓN DE UN MÓDULO EN LA

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, PARA MEDIR EL

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

FINANCIADOS POR EL FODESAF; TAMBIÉN SE

INCLUYEN RECURSOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE

FUMIGACIÓN).

5567680217805005 BIENES DURADEROS 329.300.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 329.300.000,00

59903 280 2240 3530 BIENES INTANGIBLES 329.300.000,00 556768030543500Total rebajar Subprograma: 01 400.000.000,00 Subprograma: 02 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Registro Contable: 212-732-02 5567680245110001 SERVICIOS 7.426.992,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.426.992,00 10501 001 1120 3570 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 118.120,00

10502 001 1120 3570 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 7.308.872,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 737.020,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 224.020,00

20104 001 1120 3570 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 224.020,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000,00 20402 001 1120 3570 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000,00 556768026924000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 113.000,00 29901 001 1120 3570 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 113.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 120.500,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 120.500,00 50103 280 2210 3570 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

120.500,00

Total rebajar Subprograma: 02 8.284.512,00

Total rebajar Programa: 732 408.284.512,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 733-00 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212-733-00

373.981,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

121.843,00

20104 001 1120 3522 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 121.843,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

70.000,00

20306 001 1120 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 70.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 182.138,00

29903 001 1120 3522 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

11.404,00

29904 001 1120 3522 TEXTILES Y VESTUARIO

150.000,00

29905 001 1120 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

15.000,00

29907 001 1120 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

5.734,00

Total rebajar Programa: 733 373.981,00

Programa: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES Registro Contable: 212-734-00 5567680244475001 SERVICIOS 5.751.516,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 140.300,00

10502 001 1120 3522 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 140.300,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.611.216,00 10807 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2.074.216,00

10808 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3.537.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.405.518,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 56.500,00

20304 001 1120 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

56.500,00

556768021717000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 699.018,00 20402 001 1120 3522 REPUESTOS Y ACCESORIOS 699.018,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 650.000,00

29901 001 1120 3522 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 650.000,00

5 BIENES DURADEROS 13.340.119,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 13.340.119,00

50104 280 2210 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

5.800.119,00

50105 280 2210 3522 EQUIPO DE CÓMPUTO

7.190.000,00

50199 280 2210 3522 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

350.000,00

Total rebajar Programa: 734 20.497.153,00

Total rebajar Título: 212 550.520.077,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 213-749-00 5567680243840001 SERVICIOS 554.816.154,00 101 ALQUILERES 207.200.000,00 10102 001 1120 3320 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 137.200.000,00

10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 70.000.000,00

(PARA EL ALQUILER DE ESTRUCTURAS MISCELÁNEAS, MESAS, SILLAS, ESTRUCTURAS MÓVILES Y CABAÑAS SANITARIAS, NECESARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS).

102 SERVICIOS BÁSICOS 34.125,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 34.125,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 181.955.500,00

10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 40.000.000,00

(PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO- ARQUITECTONICA PARA LOS PROYECTOS DE LOS PARQUES DE DESARROLLO HUMANO, ENTRE OTROS).

10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 57.383.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA -UCE- Y DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL -SEPLA- CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA CULTURAL CPAC, ENTRE OTRAS). 10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 23.572.000,00 (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL). 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 61.000.000,00 (PARA PROYECTOS DE LA OFICINA DE PRENSA, PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE LAS ARTES 2020, Y PARA PROYECTOS QUE PROMUEVEN INICIATIVAS CULTURALES Y OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS COMPROMISOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSION PÚBLICA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 67.929.219,00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2.738.219,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 22.920.000,00

10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 27.630.000,00

10504 001 1120 3320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.641.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 29.662.250,00

10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 20.096.250,00

(PARA CAPACITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PERSONAL SERVIDOR PÚBLICO DEL PROGRAMA 749, EN TOPICOS DE LA AUDITORÍA INTERNA, PASANTÍAS, ENTRE OTRAS).

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 8.000.000,00

(PARA REUNIONES, CONFERENCIAS DE PRENSA, INAGURACIONES DE EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICOS Y CULTURAL –CPAC-, Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS).

10703 001 1120 3320 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1.566.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 68.035.060,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 40.000.000,00

10803 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1.290.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10805 001 1120 3320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7.366.060,00

10806 001 1120 3320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15.000.000,00

10807 001 1120 3320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3.646.000,00

10808 001 1120 3320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 233.000,00

10899 001 1120 3320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 500.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 42.701.800,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12.749.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12.749.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 400.000,00 20202 001 1120 3320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 400.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8.550.000,00 20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.803.000,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 4.352.000,00

20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.395.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.439.000,00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.550.000,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.889.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.563.800,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.200.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7.000.000,00

29907 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.213.800,00

29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00

5567680267970005 BIENES DURADEROS 39.270.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 39.270.000,00 50101 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 500.000,00

50102 280 2210 3320 EQUIPO DE TRANSPORTE 22.800.000,00

50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 70.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15.800.000,00 50199 280 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 100.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000,00 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 556768016891000DE LUCRO 30.000.000,00 60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 30.000.000,00

60402 001 1320 3320 220 FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. 30.000.000,00 (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD, SEGUN LEY No 5338 Y ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 556768021717000Céd-Jur: 3-006-539384 Total rebajar Programa: 749 666.787.954,00

Programa: 751-00 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Registro Contable: 213-751-00 5567680244475001 SERVICIOS 11.572.540,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 19.845,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 19.845,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.286.620,00

10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 4.129.350,00

(PARA LA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022).

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.157.270,00

(PARA EL PAGO DE RITEVE, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE DISEÑADOR, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.503.445,00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 152.445,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.351.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.761.500,00

10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1.036.100,00

(PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO Y A LA VEZ SOLVENTAR OTRAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 725.400,00

(PARA LA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES ENTREGAS DE PROYECTOS DE OBRAS, ASÍ MISMO ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LOS CERTÁMENES, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.001.130,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.733.780,00

10804 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 250.000,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20.800,00

10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 162.500,00

10807 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 584.050,00

10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 250.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 757.400,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 25.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 62.700,00 20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 62.700,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.000,00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 569.700,00 29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 50.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 469.700,00

29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 6.560.300,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6.560.300,00

50299 280 2150 3320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6.560.300,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768047815500(PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y OBLIGA LA LEY No.7555 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA). Total rebajar Programa: 751 18.890.240,00

Programa: 753-00 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Registro Contable: 213-753-00 5567680244475001 SERVICIOS 42.119.260,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24.658.810,00

10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 6.622.560,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIENTIFICOS SOCIALES PARA LA INVESTIGACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE LA DIRECCIÓN DE CULTURA REALIZA DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS ENTIDADES DEL MINISTERIO QUE PERMITA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS CULTURALES, TALES COMO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y LOS CENTROS CIVICOS PARA LA PAZ).

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 18.036.250,00

(INCLUYE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL A TRAVÉS DE LAS 9 OFICINAS REGIONALES DE CULTURA, DEL PROYECTO FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL Y EL PROYECTO CONOCIMIENTOS E IDENTIDADES] Y DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL PREMIOS NACIONALES, PUNTOS DE CULTURA, GALERÍA 1887, GALERÍA MAGÓN], ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.960.450,00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.271.850,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.338.600,00

10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 900.000,00

10504 001 1120 3320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 450.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.500.000,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.500.000,00

10808 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00 29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 500.000,00

556768022225000Total rebajar Programa: 753 43.119.260,00 Programa: 755-00 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: 213-755-00 5567680244475001 SERVICIOS 9.451.119,00 SERVICIOS BÁSICOS 31.324,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 31.324,00 556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 150.000,00 10305 001 1120 3320 SERVICIOS ADUANEROS 150.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.384.015,00

10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 7.975,00

(PARA LA ACTUALIZACION DE PORTAL DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PARA FORTALECER SERVICIOS VIRTUALES BIBLIOTECARIOS QUE SE OFRECE A LOS USUARIOS, ENTRE OTROS).

10499

001 1120 3320

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.376.040,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS ESPECIALMENTE EN LAS BIBLIOTECAS QUE NO CUENTAN CON PERSONAL DE SEGURIDAD, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIOS DE MONTAJE PARA LAS EXPOSICIONES, DE DISEÑO Y CONFECCIÓN DE TITERES PARA LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL FOMENTO A LA LECTURA, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.579.400,00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 302.200,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.277.200,00

556768026860500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.306.380,00 10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10804 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

56.380,00

250.000,00

5567680218440002 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 150.000,00 20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 150.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00 29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00

556768022161500Total rebajar Programa: 755 9.751.119,00 Programa: 758-00 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL Registro Contable: 213-758-00 5567680244475001 SERVICIOS 59.658.946,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 346.475,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 346.475,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 47.315.500,00 10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 41.000.000,00

(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ AL CENTRO CUTURAL BANDA DE CONCIERTOS DE HEREDIA. ASI COMO EL DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETARDO PLUVIAL PARA EL MISMO PROYECTO).

10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 395.500,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL).

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.920.000,00

(PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS MUSICALES DE FORMATO DIFERENTE INTEGRANDO OTRAS DISCIPLINAS CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 175 ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN DE BANDAS).

556768021653500GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9.578.559,00 10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 9.578.559,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.418.412,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.695.000,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 723.412,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 751.166,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 751.166,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 452.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 266.666,00

29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32.500,00

5 BIENES DURADEROS 10.000.000,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10.000.000,00

50201 280 2110 3320 EDIFICIOS 10.000.000,00

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETARDO PLUVIAL DEL EDIFICIO CENTRO CULTURAL BANDA DE CONCIERTOS DE HEREDIA).

Total rebajar Programa: 758 70.410.112,00

Total rebajar Título: 213 808.958.685,00

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 786-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 214-786-00 5567680243840001 SERVICIOS 4.117.292,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.117.292,00 10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 231.150,00

10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.886.142,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

300.000,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

200.000,00

Total rebajar Programa: 786 4.617.292,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 787-00 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL Registro Contable: 214-787-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.455.250,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 208.350,00

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 208.350,00 556768026860500CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200.000,00 10703 001 1120 1360 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 200.000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.046.900,00 10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11.900,00

10807 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.000.000,00

10899 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 35.000,00

5567680269240002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.050.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.050.000,00 29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 300.000,00

29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 750.000,00

5567680267970005 BIENES DURADEROS 2.500.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.500.000,00

55676802222500050104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00 Total rebajar Programa: 787 5.005.250,00

Programa: 788-00 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN Registro Contable: 214-788-00 5567680243840005 BIENES DURADEROS 358.000.000,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 358.000.000,00

50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 358.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO UBICADO EN SAN JOSÉ, CANTÓN CENTRAL, DISTRITO CATEDRAL, PARA ALBERGAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 556768040449500LA REPÚBLICA. OBRA INSCRITA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MIDEPLAN, BAJO EL CÓDIGO 002487). Total rebajar Programa: 788 358.000.000,00

Programa: 789-00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Programa: 00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Registro Contable: 214-789-00 5567680244475001 SERVICIOS 25.344.640,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.500.000,00

10203 001 1120 1330 SERVICIO DE CORREO 1.500.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.696.900,00

10701 001 1120 1330 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.696.900,00

(REBAJO PARCIAL DEL FINANCIAMIENTO PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERSONAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 20.147.740,00

10807 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 4.429.998,00

10808 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 15.717.742,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.782.702,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.662.111,00 20104 001 1120 1330 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.662.111,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.120.591,00

20305 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.120.591,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.000.000,00

20401 001 1120 1330 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.000.000,00 29903 001 1120 1330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15.000.000,00 556768030607000Total rebajar Programa: 00 50.127.342,00 Subprograma: 01 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 214-789-01

651.655,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

651.655,00

20202 001 1120 1330 PRODUCTOS AGROFORESTALES 651.655,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 1.383.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.383.000,00

59901 280 2210 1330 SEMOVIENTES 1.383.000,00 556768030607000Total rebajar Subprograma: 01 2.034.655,00 Subprograma: 04 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 214-789-04

564.340,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

544.340,00

20202 001 1120 1330 PRODUCTOS AGROFORESTALES 544.340,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20.000,00

20305 001 1120 1330 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 20.000,00

5567680267970005 BIENES DURADEROS 9.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.000,00

59901 280 2210 1330 SEMOVIENTES 9.000,00 556768029908500Total rebajar Subprograma: 04 573.340,00 Total rebajar Programa: 789 52.735.337,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 790-00 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL Registro Contable: 214-790-00 5567680243840001 SERVICIOS 14.484.690,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 442.950,00

10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 442.950,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 550.200,00

10499 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 550.200,00

(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.235.540,00

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 715.540,00

10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 520.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 11.256.000,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 11.256.000,00

(REBAJO PARCIAL DEL CONTRATO 0432016000700024-00 SUSCRITO CON LA EMPRESA MARIANA’S CATERING SERVICE).

556768017145000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.000.000,00

10805 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1.000.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.728.582,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.730.320,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.730.320,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 7.046,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

7.046,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.752.196,00 20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 85.321,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.666.875,00

556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 239.020,00 29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 234.300,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.720,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 15.332.870,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.332.870,00 50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE

200.000,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2.224.830,00

50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

12.520.440,00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

387.600,00

Total rebajar Programa: 790 33.546.142,00

Programa: 793-00

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN Registro Contable: 214-793-00 5567680244475001 SERVICIOS 879.698,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 879.698,00 10504 001 1120 1320 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

879.698,00

Total rebajar Programa: 793 879.698,00

Total rebajar Título: 214 454.783.719,00

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Programa: 811-00 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD Registro Contable: 215-811-00 5567680244475001 SERVICIOS 2.192.200,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.192.200,00 10501 001 1120 3120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 37.500,00

10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.154.700,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 50.000,00

20104 001 1120 3120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 250.000,00 29901 001 1120 3120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

150.000,00

29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

100.000,00

Total rebajar Programa: 811 2.492.200,00

Programa: 814-00

ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 215-814-00 5567680244475001 SERVICIOS 5.279.002,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 100.000,00 10203 001 1120 3160 SERVICIO DE CORREO 100.000,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13.175,00

10304 001 1120 3160 TRANSPORTE DE BIENES 13.175,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.236.477,00

10403 001 1120 3160 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 565.596,00

(PARA PAGO DE ESTUDIO CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE CARBONO NEUTRALIDAD).

10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.670.881,00

(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE GPS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.133.350,00

10501 001 1120 3160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7.500,00

10502 001 1120 3160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.125.850,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.796.000,00

10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.661.000,00

10899 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 135.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 984.128,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250.000,00 20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 250.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 503.068,00

20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 85.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 418.068,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 231.060,00 29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 200.000,00

29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 31.060,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 1.808.776,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.808.776,00

55676802222500050103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.808.776,00 Total rebajar Programa: 814 8.071.906,00

Programa: 815-00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Registro Contable: 215-815-00 5567680243840001 SERVICIOS 2.122.600,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.122.600,00 10501 001 1120 3120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 37.500,00

10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.085.100,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 315.405,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200.000,00

20104 001 1120 3120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 115.405,00 29901 001 1120 3120 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

36.480,00

29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

78.925,00

Total rebajar Programa: 815 2.438.005,00

Total rebajar Título: 215 13.002.111,00

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Programa: 792-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 216-792-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 4.450.000,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.450.000,00

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4.450.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300001 SERVICIOS 77.264.024,00 101 ALQUILERES 61.000.000,00

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 61.000.000,00 556768026860500102 SERVICIOS BÁSICOS 172.836,00 10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 172.836,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 93.903,00

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 93.903,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ COMO CUBRIR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS. INCLUYE ¢7,8 MILLONES PARA LA CONTRATACIÓN- DEMANDA DE SERVICIOS DE CHOFER PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PIF PARA GIRAS, RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.300.000,00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 500.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.700.000,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8.100.000,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.000.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.197.285,00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.206.700,00

(INCLUYE EL PAGO DE DIFERENTES PROCESOS DE CAPACITACIÓN, ENTRE ELLOS LOS RELACIONADOS A MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ZONAS FRANCAS, ÉTICA, CONTROL INTERNO, ENTRE OTRAS).

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 990.585,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA; REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES CON LA SOCIEDAD CIVIL).

556768017145000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

500.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.740.375,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.140.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.140.000,00 556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.270.097,00 20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.270.097,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000,00 20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 930.278,00 29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 600.375,00

29907 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 329.903,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 9.190.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9.190.000,00 50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.400.000,00

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 790.000,00

50105 280 2210 2111 EQUIPO DE CÓMPUTO 7.000.000,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.200.000,00 603 PRESTACIONES 14.000.000,00

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 14.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000,00 60602 001 1320 2111 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

200.000,00

(PARA LA ATENCIÓN DE EVENTUALES CONDENATORIAS POR RESOLUCIONES JUDICIALES DECLARADAS CON LUGAR).

Total rebajar Programa: 792 110.844.399,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 796-00 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA Registro Contable: 216-796-00 5567680243840001 SERVICIOS 175.091.630,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 102.572.000,00

10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 102.222.000,00

(CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS, TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 350.000,00

(INCLUYE EL PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN RELACIONADOS CON ARBITRAJES Y TEMAS DE COMERCIO EXTERIOR, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 72.455.851,00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.720.000,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 800.000,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 31.800.000,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 38.135.851,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 63.779,00

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 63.779,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS PARA LAS RECEPCIONES Y REUNIONES OFICIALES QUE DEBE DESARROLLAR ESTE PROGRAMA CON DELEGACIONES EXTERNAS).

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.533.434,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 493.434,00 20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 493.434,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.040.000,00 29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 640.000,00

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO

MONTO EN ¢

29907 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

400.000,00

Total rebajar Programa: 796 178.625.064,00

Total rebajar Título: 216 289.469.463,00

Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA Programa: 863-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 217-863-00 5567680245110001 SERVICIOS 29.727.878,00 101 ALQUILERES 2.739.487,00 10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.100.000,00

10102 001 1120 1142 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 639.487,00

10103 001 1120 1142 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.221.187,00

10202 001 1120 1142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.200.000,00

10203 001 1120 1142 SERVICIO DE CORREO 21.187,00

556768026860500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.830.000,00 10499 001 1120 1142 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.830.000,00 (REBAJA PARA EL SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.253.184,00 10501 001 1120 1142 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

10502 001 1120 1142 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.981.600,00

10503 001 1120 1142 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 992.000,00

10504 001 1120 1142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.129.584,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 11.577.000,00

10701 001 1120 1142 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 577.000,00

(REBAJA TOTAL PARA EL PAGO DE CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON EL PLAN DE TRABAJO ANUAL INSTITUCIONAL).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 10702 001 1120 1142 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10.500.000,00 (REBAJA TOTAL PARA EL PAGO DE LA ATENCIÓN DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)). 10703 001 1120 1142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 500.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.107.020,00 10805 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 807.020,00

10807 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.300.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.407.127,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00

20101 001 1120 1142 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000,00 20203 001 1120 1142 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 348.500,00 20304 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS 250.000,00

20305

001

1120

1142 Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

75.000,00

20306 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 23.500,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 445.000,00

20401 001 1120 1142 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 145.000,00

20402 001 1120 1142 REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.113.627,00

29901 001 1120 1142 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 264.493,00

29903 001 1120 1142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 649.134,00

29907 001 1120 1142 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150.000,00

29999 001 1120 1142 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00

5567680267970005 BIENES DURADEROS 1.710.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.710.000,00 50104 280 2210 1142 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.300.000,00

50199 280 2210 1142 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 410.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Programa: 863 35.845.005,00

Programa: 874-00 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL E INSTITUCIONAL Registro Contable: 217-874-00 5567680243840001 SERVICIOS 25.445.307,00 101 ALQUILERES 3.785.200,00

10101 001 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1.000.000,00

10102 001 1120 1142 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.135.200,00

10103 001 1120 1142 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.650.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.667.687,00

10202 001 1120 1142 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.646.500,00

10203 001 1120 1142 SERVICIO DE CORREO 21.187,00

556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100.000,00 10304 001 1120 1142 TRANSPORTE DE BIENES 100.000,00 556768026797000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000,00 10499 001 1120 1142 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000,00 (REBAJA PARCIAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.416.360,00 10501 001 1120 1142 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 200.000,00

10502 001 1120 1142 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.194.000,00

10503 001 1120 1142 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.537.200,00

10504 001 1120 1142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.485.160,00

556768026860500SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.000.000,00 10601 001 1120 1142 SEGUROS 5.000.000,00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.000.000,00 10701 001 1120 1142 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2.000.000,00

(REBAJA TOTAL PARA EL PAGO DE CURSOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES RELACIONADOS CON EL PLAN DE TRABAJO ANUAL INSTITUCIONAL).

10702 001 1120 1142 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (REBAJA TOTAL PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES CON FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS: PNUD, CLAD, REDEPLAN, ETC.; Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL INSTITUCIONAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.976.060,00

10801 001 1120 1142 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 150.000,00

10805 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.472.560,00

10808 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.353.500,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.539.437,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.596.327,00

20101 001 1120 1142 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500.000,00

20104 001 1120 1142 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 96.327,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00 20203 001 1120 1142 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 229.500,00

20304 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

229.500,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 451.975,00 20401 001 1120 1142 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 100.000,00

20402 001 1120 1142 REPUESTOS Y ACCESORIOS 351.975,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.261.635,00

29901 001 1120 1142 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 250.000,00

29903 001 1120 1142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 786.635,00

29907 001 1120 1142 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150.000,00

29999 001 1120 1142 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75.000,00

5 BIENES DURADEROS 1.056.326,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.056.326,00

50104 280 2210 1142 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

666.326,00

50199 280 2210 1142 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

390.000,00

Total rebajar Programa: 874 32.041.070,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Título: 217 67.886.075,00

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Programa: 893-00 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO Registro Contable: 218-893-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 19.411.368,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.100.000,00

00201 001 1111 1160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.100.000,00 556768026797000INCENTIVOS SALARIALES 16.311.368,00 00304 001 1111 1160 SALARIO ESCOLAR 16.311.368,00 5567680268605001 SERVICIOS 156.647.555,00 101 ALQUILERES 8.000.000,00

10199 001 1120 1160 OTROS ALQUILERES 8.000.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE, ENTE: E-SOURCE COSTA RICA, PLAZO: 2016-2020; ALQUILER DE SERVIDOR VIRTUAL EN LA NUBE, ENTE: ADN DATACENTER PLAZO: 2017-2021; SERVICIO DE CONTROLADOR DE DOMINIO).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19.350.000,00

10302 001 1120 1160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.350.000,00

10307 001 1120 1160 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 14.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.651.250,00

10404 001 1120 1160 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 24.590.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA SEGUIMIENTO, PUESTA EN PRÁCTICA Y FORMULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES; CONTRATACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL EMPRESARIAL DEL SECTOR MANUFACTURA, EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN).

10405 001 1120 1160 SERVICIOS INFORMÁTICOS 14.561.250,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (REBAJA PARCIAL PARA CONTINUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SINCYT); CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS ABIERTOS Y DIAGRAMACIÓN Y PUBLICACIÓN DIGITAL DE INFORMACIÓN DE

CARÁCTER OFICIAL).

10499 001 1120 1160 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.500.000,00

(REBAJA PARCIAL PARA SERVICIO DE GPS; REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; SERVICIO DE FUMIGACIÓN; SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y DE DOCUMENTOS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15.928.068,00

10501 001 1120 1160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.268.782,00

10502 001 1120 1160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5.542.419,00

10503 001 1120 1160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4.153.237,00

10504 001 1120 1160 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4.963.630,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 67.553.237,00

10701 001 1120 1160 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 66.028.100,00

(REBAJA PARCIAL PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL; PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD DE INVESTIGADORES; EVENTO DE FIRMA DIGITAL; FESTIVALES/ EVENTOS DIRIGIDOS A MUJERES, PREMIOS Y OLIMPIADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA; ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS, TALLERES; CAPACITACIÓN A LOS GESTORES DE LOS LABORATORIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL (LIS) Y CENTROS COMUNITARIOS INTELIGENTES (CECIS); PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN; PROGRAMA DE FOMENTO A LA VINCULACIÓN Y BASE TECNOLÓGICA; ORGANIZACIÓN DEL MENTOR DAY; LABORATORIOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN; TALLERES EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA Y NANOTECNOLOGÍA SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA OCDE; ENTRE OTROS).

10702 001 1120 1160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1.425.137,00

(PARA ATENCIÓN OFICIAL A DELEGACIONES INTERNACIONALES DE ORGANISMOS; RECEPCIONES OFICIALES DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MICITT Y POR EL DESPACHO).

10703 001 1120 1160 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.165.000,00

10808 001 1120 1160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.165.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 12.612.382,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.722.136,00

20203 001 1120 1160 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.722.136,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.016.106,00

20401 001 1120 1160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 16.106,00

20402 001 1120 1160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.874.140,00

29901 001 1120 1160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 480.600,00

29903 001 1120 1160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 475.990,00

29907 001 1120 1160 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.600.000,00

29999 001 1120 1160 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.317.550,00

5 BIENES DURADEROS 10.150.000,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.150.000,00

50102 280 2210 1160 EQUIPO DE TRANSPORTE 150.000,00

50104 280 2210 1160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10.000.000,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000.000,00 603 PRESTACIONES 10.000.000,00

55676802216150060301 001 1320 1160 PRESTACIONES LEGALES 10.000.000,00 Total rebajar Programa: 893 208.821.305,00

Programa: 899-00 RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES Registro Contable: 218-899-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 6.362.674,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 6.362.674,00

00304 001 1111 2161 SALARIO ESCOLAR 6.362.674,00 5567680268605001 SERVICIOS 52.515.653,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 75.000,00

10203 001 1120 2161 SERVICIO DE CORREO 75.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30.200.000,00

10301 001 1120 2161 INFORMACIÓN 30.000.000,00

10303 001 1120 2161 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 200.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12.400.000,00

10404 001 1120 2161 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 11.800.000,00

(PARA ENCUESTA DE ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES y ENCUESTA DE TELEVISIÓN DIGITAL).

10499 001 1120 2161 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 600.000,00

(PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA Y DE DOCUMENTOS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.034.359,00

10501 001 1120 2161 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

10502 001 1120 2161 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.125.000,00

10503 001 1120 2161 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.799.359,00

10504 001 1120 2161 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.960.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 306.294,00

10701 001 1120 2161 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 6.294,00

(PARA REALIZACIÓN DE CHARLAS, SESIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS).

10703 001 1120 2161 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 300.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.500.000,00

10806 001 1120 2161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 500.000,00

10808 001 1120 2161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.498.000,00

556768018478500PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00 20104 001 1120 2161 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350.000,00 20203 001 1120 2161 ALIMENTOS Y BEBIDAS 350.000,00 556768026797000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48.000,00 20402 001 1120 2161 REPUESTOS Y ACCESORIOS 48.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600.000,00 29901 001 1120 2161 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 600.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.514.084,00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2.514.084,00 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

2.514.084,00

60701 001 1330 2161 200 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). 574.014,00

(CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8100 ARTÍCULO 1 DEL 04/04/2002).

Céd-Jur: 2-100-042014

60701 001 1330 2161 205 COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA). 1.940.070,00

(CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8209 ARTÍCULOS 1 Y 10 DEL 08/03/2002 ).

Céd-Jur: 2-100-042014

Total rebajar Programa: 899 62.890.411,00

Total rebajar Título: 218 271.711.716,00

Título:

219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 219-879-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 7.979.472,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7.979.472,00

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 7.979.472,00 5567680267970001 SERVICIOS 14.833.821,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.130.000,00

10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.130.000,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.126.629,00 10502 001 1120 2260 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 484.350,00

10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4.500.000,00

10504 001 1120 2260 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.142.279,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.577.192,00 10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.402.733,00

10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 737.750,00

10808 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 436.709,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.010.332,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.500.000,00

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2.500.000,00 556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 165.612,00 20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 165.612,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4.000.000,00 20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.000.000,00

20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 1.000.000,00

20304 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1.000.000,00

20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500.000,00

20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 500.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.250.000,00

20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 750.000,00

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.094.720,00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 519.720,00

29907 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500.000,00

29999 001 1120 2260 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75.000,00

5 BIENES DURADEROS 4.624.272,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.624.272,00

50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

3.500.000,00

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

1.124.272,00

Total rebajar Programa: 879 36.447.897,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 883-00 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 219-883-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.044.800,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.044.800,00 10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1.044.800,00

Total rebajar Programa: 883 1.044.800,00

Programa: 887-00

DIRECCIÓN DE AGUA Registro Contable: 219-887-00 5567680244475001 SERVICIOS 183.173.340,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 162.499.035,00 10403 001 1120 2111 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 154.519.922,00

(PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, DELIMITACIÓN DE ACUÍFEROS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN RÍO TEMPISQUE, Y PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA, ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA, DE INFILTRACIÓN Y ANÁLISIS DE SUELOS).

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7.979.113,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y PARA CONTRATO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.571.500,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.571.500,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14.344.000,00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 14.344.000,00

(PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, Y CURSO AVANZADO DE OPERACIÓN DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (DRONES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.758.805,00

10807 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.865.000,00

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2.893.805,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.899.729,00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.899.729,00 29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.899.729,00

556768022225000Total rebajar Programa: 887 188.073.069,00 Programa: 888-00 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) Registro Contable: 219-888-00 5567680244475001 SERVICIOS 3.261.701,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 675.000,00

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 600.000,00

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 75.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.586.701,00

10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2.186.701,00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 200.000,00

10504 001 1120 2111 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 200.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.543.500,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.425.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.425.000,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 518.500,00 20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 518.500,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600.000,00 29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 600.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 4.629.330,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.629.330,00 50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

300.000,00

50105 280 2210 2111 EQUIPO DE CÓMPUTO

829.330,00

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

3.500.000,00

Total rebajar Programa: 888 10.434.531,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 889-00 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) Registro Contable: 219-889-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 2.622.750,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.622.750,00

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2.622.750,00 5567680267970001 SERVICIOS 16.662.959,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.568.434,00 10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.568.434,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

556768021653500GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.000.000,00 10502 001 1120 2260 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5.000.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9.094.525,00 10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7.000.000,00

10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 394.525,00

10808 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.700.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.839.448,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.500.000,00

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.500.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.339.448,00 29901 001 1120 2260 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1.000.000,00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

339.448,00

Total rebajar Programa: 889 22.125.157,00

Programa: 897-00

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL Registro Contable: 219-897-00 5567680244475001 SERVICIOS 15.900.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11.900.000,00

10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 11.900.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA PAGO DE ENCUESTA EN EL SECTOR PÚBLICO, ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPCIONES DE DESCARBONIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA INDUSTRIA Y EL ESTUDIO DE OPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD APLICABLES AL SECTOR ENERGÍA). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.000.000,00 10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.000.000,00

10504 001 1120 2183 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.000.000,00

556768026860500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

10808 001 1120 2183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2.000.000,00

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.400.000,00

55676802216150020104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.400.000,00 Total rebajar Programa: 897 17.300.000,00

Programa: 898-00 GEOLOGÍA Y MINAS Registro Contable: 219-898-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 1.710.689,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.710.689,00

00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1.710.689,00 5567680268605001 SERVICIOS 78.139.366,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000,00

10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50.000,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.192.035,00 10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 150.000,00

10502 001 1120 2141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5.653.863,00

10503 001 1120 2141 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.837.031,00

10504 001 1120 2141 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2.551.141,00

556768026924000107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 44.335.400,00 10701 001 1120 2141 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 44.335.400,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN MAPEO GEOLÓGICO, SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN AMBIENTAL, DINÁMICA FLUVIAL, DERECHOS AMBIENTALES, USO DEL SOFTWARE LIBRE QGIS, Y OTROS RELACIONADOS EN TEMA ADMINISTRATIVOS – CONTRATACIÓN AMDINISTRATIVA ENTRE OTROS). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 23.561.931,00

10801 001 1120 2141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20.000.000,00

10805 001 1120 2141 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.561.931,00

5 BIENES DURADEROS 59.489.842,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 59.489.842,00

50102 280 2210 2141 EQUIPO DE TRANSPORTE 55.042.815,00

50106 280 2210 2141 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 2.823.164,00

50199 280 2210 2141 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.623.863,00

Total rebajar Programa: 898 139.339.897,00

Total rebajar Título: 219 414.765.351,00

Título: 230

SERVICIO DE LA Programa: DEUDA PÚBLICA 825-00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Registro Contable: 230-825-00

3 INTERESES Y COMISIONES

50.000.000.000,00

301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

50.000.000.000,00

55676802152650030102 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 50.000.000.000,00 30102 001 1210 1170 202 INTERESES DEUDA INTERNA. 50.000.000.000,00

5567680284480008 AMORTIZACIÓN 59.099.909.162,00 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 59.099.909.162,00 80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO

PLAZO 59.099.909.162,00

80102 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 59.099.909.162,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024955500 Total rebajar Programa: 825 109.099.909.162,00

556768021590000Total rebajar Título: 230 109.099.909.162,00 TOTAL REBAJAR: 121.322.915.624,00

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680244475008 AMORTIZACIÓN 59.099.909.162,00 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 59.099.909.162,00

80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO 556768016827500PLAZO 59.099.909.162,00 80102 001 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 59.099.909.162,00 556768023939500 Total aumentar Programa: 825 59.099.909.162,00

556768021526500Total aumentar Título: 230 59.099.909.162,00 TOTAL AUMENTAR: 59.099.909.162,00

REBAJAR G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO

Título: 232 OBRAS ESPECÍFICAS

Provincia: SAN JOSÉ Programa: 900 Cantón: LEÓN CORTÉS 9 CUENTAS ESPECIALES 902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202 770 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 42.211.391,00

(CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 42.211.391,00

Total rebajar Cantón: 42.211.391,00

Total rebajar Programa: 42.211.391,00

Total rebajar Provincia: 42.211.391,00

9 CUENTAS ESPECIALES

Provincia: ALAJUELA Programa: 901 Cantón: GUATUSO

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 674 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

34.868.304,00

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. DESCRIPCIÓN MONTO

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 34.868.304,00

Total rebajar Cantón: 34.868.304,00

Total rebajar Programa: 34.868.304,00

Total rebajar Provincia: 34.868.304,00

Provincia: Programa: CARTAGO 902

Cantón: EL GUARCO

9 CUENTAS ESPECIALES 902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202 448 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 21.878.223,00

(CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 21.878.223,00

Total rebajar Cantón: 21.878.223,00

Total rebajar Programa: 21.878.223,00

Total rebajar Provincia: 21.878.223,00

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. DESCRIPCIÓN MONTO

9 CUENTAS ESPECIALES

Provincia: HEREDIA Programa: 903 Cantón: SARAPIQUÍ

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202 319 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 15.982.322,00

(CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 15.982.322,00

Total rebajar Cantón: 15.982.322,00

Total rebajar Programa: 15.982.322,00

Total rebajar Provincia: 15.982.322,00

9 CUENTAS ESPECIALES

Provincia: GUANACASTE Programa: 904 Cantón: HOJANCHA

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202 487 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 35.408.864,00

(CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 35.408.864,00

Total rebajar Cantón: 35.408.864,00

Total rebajar Programa: 35.408.864,00

Total rebajar Provincia: 35.408.864,00

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. DESCRIPCIÓN MONTO

9 CUENTAS ESPECIALES

Provincia: PUNTARENAS Programa: 905 Cantón: GARABITO

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

90202 675 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 48.035.826,00

(CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 48.035.826,00

Total rebajar Cantón: 48.035.826,00

Total rebajar Programa: 48.035.826,00

Total rebajar Provincia: 48.035.826,00

9 CUENTAS ESPECIALES

Provincia: LIMÓN Programa: 906 Cantón: GUÁCIMO

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 90202 506 001 4000 3120 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA (CORRESPONDE A LA MOROSIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS).

31.576.482,00

G.O. I.P. F.F. C.E. C.F. DESCRIPCIÓN MONTO

Céd-Jur:

Total rebajar Beneficiario: 31.576.482,00

Total rebajar Cantón: 31.576.482,00

Total rebajar Programa: 31.576.482,00

Total rebajar Provincia: 31.576.482,00

TOTAL: REBAJAR 229.961.412,00

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

REBAJAR

Título: 201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TOTAL SALARIO BASE

17.491.600,00

3376 00101 2 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO 2.634.500,00 5.269.000,00

a 1.317.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (e)

3376 00101 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESPECIALIZADO 1.317.250,00 6.586.250,00

(5.0 meses) (e)

3375 00101 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (3.0 meses) (e) 806.950,00 2.420.850,00

3586 00101 1 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL 673.450,00 1.346.900,00

(2.0 meses) (e)

5600 00101 1 ESCOLTA PRESIDENCIAL (4.0 meses) (e) 467.150,00 1.868.600,00

00399 108 RETRIBUCION POR GRADO DE

18.414.117,00

CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA 336.714,00

ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

84074042799010360 00101 2 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 1.008.800,00 3.026.400,00

504.400,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)

10394 00101 4 OFICIAL JEFE DE SECCION a 485.050,00 Cls c/u 1.940.200,00 5.820.600,00

(3.0 meses) (e)

10037 00101 11 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 4.812.500,00 14.437.500,00

10037 00101 9 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (5.0 3.937.500,00 19.687.500,00

meses) (e)

9991 00101 1 OFICIAL ASISTENTE 2 (5.0 meses) (e) 343.850,00 1.719.250,00

9990 00101 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (5.0 meses) (e) 328.800,00 1.644.000,00

10122 00101 2 OFICIAL CHOFER a 298.100,00 Cls c/u (3.0 596.200,00 1.788.600,00

meses) (e)

10564 00101 6 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 298.100,00 1.788.600,00 5.365.800,00

Cls c/u (3.0 meses) (e)

10564 00101 1 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA (5.0 meses) (e) 298.100,00 1.490.500,00

10496 00101 1 OFICIAL MISCELANEO (5.0 meses) (e) 278.250,00 1.391.250,00

Total rebajar Título: 56.371.400,00

0010360 00101 2 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 1.008.800,00 3.026.400,00

504.400,00 Cls c/u (3.0 meses) (e)

10394 00101 4 OFICIAL JEFE DE SECCION a 485.050,00 Cls c/u 1.940.200,00 5.820.600,00

(3.0 meses) (e)

10037 00101 11 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 4.812.500,00 14.437.500,00

10037 00101 9 OFICIAL CATEGORIA 1 a 437.500,00 Cls c/u (5.0 3.937.500,00 19.687.500,00

meses) (e)

9991 00101 1 OFICIAL ASISTENTE 2 (5.0 meses) (e) 343.850,00 1.719.250,00

9990 00101 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (5.0 meses) (e) 328.800,00 1.644.000,00

10122 00101 2 OFICIAL CHOFER a 298.100,00 Cls c/u (3.0 596.200,00 1.788.600,00

meses) (e)

10564 00101 6 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 298.100,00 1.788.600,00 5.365.800,00

Cls c/u (3.0 meses) (e)

10564 00101 1 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA (5.0 meses) (e) 298.100,00 1.490.500,00

10496 00101 1 OFICIAL MISCELANEO (5.0 meses) (e) 278.250,00 1.391.250,00

Total rebajar Título: 56.371.400,00

Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA TOTAL SALARIO BASE

Total rebajar Título: 36.242.431,00

56.371.400,00

Código Clase Objeto Gasto

Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual

Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA

TOTAL SALARIO BASE 73.182.375,00

7192 00101 6 JEFE DE INGRESOS 2 a 887.900,00 Cls c/u (1.5 5.327.400,00 7.991.100,00

meses)

7191 00101 4 JEFE DE INGRESOS 1 a 835.450,00 Cls c/u (1.5 3.341.800,00 5.012.700,00

meses)

11736 00101 1 PROFESIONAL JEFE EN INFORMATICA 1 B 835.450,00 2.506.350,00

(3.0 meses)

11462 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (3.0 meses) 759.950,00 2.279.850,00

11481 00101 14 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 a 759.950,00 Cls 10.639.300,00 15.958.950,00

c/u (1.5 meses)

11731 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1.5 759.950,00 1.139.925,00

meses)

11461 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (3.0 meses) 699.500,00 2.098.500,00

11480 00101 13 PROFESIONAL DE INGRESOS 2 a 699.500,00 Cls 9.093.500,00 13.640.250,00

c/u (1.5 meses)

11458 00101 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 1.235.300,00 3.705.900,00

617.650,00 Cls c/u (3.0 meses)

11479 00101 9 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 B a 617.650,00 5.558.850,00 8.338.275,00

Cls c/u (1.5 meses)

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.5 617.650,00 926.475,00

meses)

11456 00101 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (3.0 526.050,00 1.578.150,00

meses)

11478 00101 2 PROFESIONAL DE INGRESOS 1 A a 526.050,00 1.052.100,00 1.578.150,00

Cls c/u (1.5 meses)

15078 00101 3 TECNICO DE INGRESOS a 435.000,00 Cls c/u 1.305.000,00 1.957.500,00

(1.5 meses)

15338 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA TRIBUTARIA (3.0 435.000,00 1.305.000,00

meses)

15317 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (3.0 meses) 404.200,00 1.212.600,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses) 343.050,00 514.575,00

10616 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.000,00 660.000,00 990.000,00

Cls c/u (1.5 meses)

3215 00101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (1.5 meses) 298.750,00 448.125,00

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

3.811.821,00

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26-

00302 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

20.781.653,00

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

Código Objeto Clase Gasto

Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82 15.303.075,00

Total rebajar Título: 113.078.924,00

TOTAL REBAJAR: 205.692.755,00

Artículo 5°: Modifícase el artículo 7° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley No. 9791 publicado en los Alcances 273A y 273B de la Gaceta N° 233 del 06 de diciembre de 2019 en la forma que se indica a continuación:

DONDE DICE: 4) Se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al Fondo General del Gobierno central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de remuneraciones del Programa 784-00 del Ministerio de Justicia y Paz, así como las subpartidas de contribuciones sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los funcionarios del Registro Nacional para el año 2020, con fundamento en lo dispuesto en la Ley N.° 5695, de 28 de mayo de 1975; la Ley N.° 5867, de 15 de diciembre de 1975, y la Ley N.° 7089, de 18 de diciembre de 1987, así como los decretos ejecutivos N.° 18045-J, de 3 de marzo de 1988, publicado en el alcance 9-a de La Gaceta N.°49, de 10 de marzo de 1988 y N.° 18671-J, de 30 de noviembre de 1988, publicado en La Gaceta N.° 234, de 9 de diciembre de 1988.

DEBE DECIR: 4) Se autoriza a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que traslade recursos al Fondo General del Gobierno Central, con el propósito de cubrir parcialmente la partida de remuneraciones del Programa 794-00 del Ministerio de Justicia y Paz, así como las subpartidas de contribuciones sociales y otras derivadas de los pagos de salarios a los funcionarios del Registro Nacional para el año 2020, con fundamento en lo dispuesto en la Ley N.° 5695, de 28 de mayo de 1975; la Ley N.° 5867, de 15 de diciembre de 1975, y la Ley N.° 7089, de 18 de diciembre de 1987, así como los decretos ejecutivos N.° 18045-J, de 3 de marzo de 1988, publicado en el alcance 9-a de La Gaceta N.°49, de 10 de marzo de 1988 y N.° 18671-J, de 30 de noviembre de 1988, publicado en La Gaceta N.° 234, de 9 de diciembre de 1988.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República al primero de junio del dos mil veinte.

CARLOS ALVARADO QUESADA

Elián Villegas Valverde Ministro de Hacienda

PASA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS HACENDARIOS