Proyecto de presupuesto ya es ley: más deuda para tres ministerios

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. PROYECTO DE LEY SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA Y PRIMERA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA A LA LEY No. 9926, “LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Expediente N° 22.389

PRESENTACIÓN Durante el 2020, con la aparición del virus SARS-CoV-2, a nivel mundial se debió hacer frente a irreparables daños humanos, sociales y económicos. El comportamiento de la pandemia evoluciona día a día, lo cual ocasiona que prevalezca una alta incertidumbre. Esta situación no solo ha impactado el sistema de salud, sino que también, ha afectado el ámbito económico.

Desde la declaratoria de emergencia nacional, por la pandemia por el COVID-19, el Gobierno de la República adoptó una serie de medidas no farmacéuticas, buscando así reducir y evitar la propagación de este virus. Si bien, el distanciamiento social y el confinamiento resultan ser unas de las medidas más efectivas para prevenir el contagio del virus, éstas tienen importantes repercusiones a nivel de las finanzas públicas. Esta situación provocó una significativa reducción de los ingresos tributarios y generó así la necesidad de redistribuir el gasto público para la atención de la emergencia.

Conscientes de los impactos de esta situación atípica, el Poder Ejecutivo en conjunto con la Asamblea Legislativa, buscaron que se priorizara el gasto en el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2021. Los esfuerzos de reducción y contención del gasto, implicaron una disminución del gasto primario de alrededor de ¢530 mil millones; cuyo desglose correspondió a una reducción de ¢368 mil millones en la formulación del presupuesto, por parte del Poder Ejecutivo, y ¢161 mil millones adicionales durante la discusión y aprobación de dicho presupuesto, en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Estos esfuerzos realizados en 2020, buscaron racionalizar la propuesta de gastos a la que se tendría que hacerle frente durante el ejercicio económico 2021.

No obstante, los Ministerios de Gobernación y Policía, Seguridad Pública, y Justicia y Paz, requieren un ajuste adicional para atender los compromisos de pago de servicios básicos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de estas dependencias ministeriales. Estos recursos adicionales son necesarios para el accionar de estas instituciones en particular, pues se encuentran inmersas en el Área Estratégica de Seguridad Humana, específicamente en el sector de Seguridad Ciudadana y Justicia, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP).

La incorporación de estos recursos responde a gastos ineludibles de dichas entidades, que resultan indispensables para coadyuvar con el funcionamiento operativo y equipamiento que permitirá mantener la operación para control migratorio, así como las gestiones de los cuerpos policiales en todo el país. Además de garantizar las condiciones básicas de limpieza y salubridad, necesarias para resguardar la salud y seguridad, tanto de los funcionarios de los tres Ministerios en cuestión como de la ciudadanía.

Según lo establecido en el artículo N.° 177 de la Carta Magna, así como en las disposiciones y procedimientos vigentes para la modificación de la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el presente Proyecto de Ley correspondiente al “Segundo Presupuesto Extraordinario de la República y Primera Modificación Legislativa a la ley N.° 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021”.

Esta Propuesta de Proyecto contiene tres artículos I) Recursos por endeudamiento interno, II) Nuevos gastos correspondientes y III) Cambio de fuentes de financiamiento.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS. En el inciso B) del artículo 1° del presente proyecto se incorporan recursos de Colocación de títulos valores de largo plazo por un total de ¢21.299.034.785,00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve mil millones treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco colones sin céntimos) que se adicionarán a los incorporados en el artículo 1° de la Ley N.° 9926, Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021 y sus reformas.

Recursos que están amparados en la autorización de capacidad de endeudamiento emitida por el Banco Central de Costa Rica mediante oficio GER-0319-2020 del 28 de agosto del 2020.

Incorporación de Gastos El aumento que se incorpora en el artículo segundo es por un monto de ¢21.299.034.785,00 (Veintiún mil doscientos noventa y nueve mil millones treinta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco colones sin céntimos), que consiste en un reforzamiento del financiamiento de gasto autorizado a tres ministerios, como seguidamente se detalla:

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA (MGP)

Se incorporan ¢2.546.911.800,00 (dos mil quinientos cuarenta y seis millones novecientos once mil ochocientos colones exactos), destinados a atender el déficit presupuestario que presentan algunas subpartidas del gasto operativo del programa 055 Control de Migración y Extranjería. Estos recursos fueron solicitados mediante oficio MSP-DM-0002-2021 del 08 de enero de 2021, cuya distribución es la siguiente:

¢1.772.300.000,00 (mil setecientos setenta y dos millones trescientos mil colones exactos), para la partida de Servicios, con el fin de realizar el pago de alquileres de edificios entre ellos: el edificio de la Policía Profesional de Migración situado en Heredia, el Edificio de la Dirección Policial que alberga las diferentes Gestiones Policiales y Administrativas, la Armería Central, el Centro de Aprehensión Región Central, donde se mantienen con estancia temporal extranjeros en condición migratoria. De no contar con el edificio deberá la Administración tomar acciones en cuanto a los extranjeros que se encuentren aprehendidos, deberá considerar cambio de medidas, valorar la ubicación del personal destacado en estas instalaciones. Para la contratación "Leasing de impresoras", la cual brinda el servicio de alquiler de equipo de impresoras en todo el edificio de la Dirección Policial, facilitando la conformación de expediente, elaboración de informes y todo trámite administrativo tanto interno como externo de la Institución, documentación de los diversos trabajos de investigación que se realizan donde se detecta el delito de Trata y Tráfico de personas y otros delitos conexos, así como también en la impresión de las respectivas actas de ley que sirven de notificación ante todo acto administrativo y sancionatorio que ejecuta esta policía. Para cubrir las erogaciones correspondientes a los servicios de alquiler de la plataforma P25 del ICE. Esta plataforma cuenta con conexión a la frecuencia policial a la cual se enlazan las radios de la Policía Profesional de Migración, y son utilizados en todo el territorio nacional para brindar cobertura en comunicación de todas las oficinas policiales regionales con el Edificio de la Dirección Policial. De no contar con este servicio, se limitaría la labor policial en cuanto al nivel de respuesta que se pueda tener debido a la utilización de otro medio, además que otros dispositivos tecnológicos no tendrían cobertura en zonas de difícil acceso. Para cubrir el pago correspondiente a los servicios de agua y electricidad de los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) ubicadas en la zona sur y zona norte del país, además del Edificio de la Policía Profesional de Migración y Extranjería en los Lagos de Heredia. Para cubrir las erogaciones correspondientes a la adquisición de planes de teléfono solicitados por la Dirección de la Policía Profesional de Migración. Estos planes telefónicos, se han destinado para fortalecer el trabajo operativo, dotando de este recurso a los oficiales de investigación sobre trata y tráfico de personas, así como a los gestores, coordinadores y supervisores para mantener enlazados a través de flujo de datos a los jefes a nivel nacional. Para cubrir los gastos correspondientes a la Contratación de actas (Citación, rechazo, decomiso, etc.) requeridas para los diferentes trabajos operativos de control migratorio realizados por este cuerpo policial a nivel nacional. Para cubrir las erogaciones correspondientes a los servicios de Seguridad y Vigilancia, limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del edificio de la Policía Profesional de Migración y los Centro de Atención de Migrantes (CATEM) ubicados en las fronteras norte y sur. De no contar con estos servicios se generaría un impacto negativo ya que estos son esenciales en la operativa propia de la Policía de Migración y en estos momentos de pandemia la limpieza de las instalaciones se debe extremar al máximo para cumplir con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y resguardar la salud y seguridad de los Policías y de los aprehendidos. Para cubrir los gastos de las personas funcionarias (personal policial) encargados de efectuar control migratorio, tanto como para el traslado dentro del país de personas extranjeras indocumentadas, así como de la realización de operativos policiales en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública u otros organismos y cuerpos policiales, contra delitos por trata y tráfico de personas, entre otros. Es preciso indicar que, en los últimos tres años, la Institución se ha visto en la necesidad imperante de incrementar este rubro, debido al fenómeno de la inmigración masiva de migrantes extra continentales y nicaragüenses, así como de otras nacionalidades, lo cual ha provocado la movilización de mucho personal policial a los diferentes puestos fronterizos. Dichos trabajos demandan que el tiempo de las giras se alargue y por ende, se incremente el costo. Así mismo, se tiene previsto que para el año 2021, la cantidad de inmigrantes en condición irregular aumente considerablemente, especialmente con el referente de la situación sociopolítica que vive Nicaragua y Venezuela en la actualidad. Para financiar el pago de los trámites de deportaciones, ya que debido al protocolo de seguridad que exigen las aerolíneas, se deben enviar dos custodios por cada persona deportada, por lo que se debe realizar la respectiva compra de boletos tanto para los custodios como para las personas a ser deportadas. Para el caso de las deportaciones, dependiendo del destino los oficiales se deben ajustar a los itinerarios de vuelo, siendo que en algunos casos deben permanecer en tránsito en varios países y se les debe reconocer el gasto incurrido de conformidad con el Reglamento de Gastos de viaje y transporte para funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la República. Para el pago del mantenimiento y reparación del Edificio Pococí el cual fue donado por INDER, así como el mantenimiento de las otras oficinas regionales y la compra de insumos varios para la construcción. Para cubrir las erogaciones correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento ubicada en la oficina Regional de Peñas Blancas, la cual es necesaria para el adecuado funcionamiento del edificio que brinda servicio de control migratorio en el cordón fronterizo con Nicaragua. Para el pago del Mantenimiento de impresora confección de carnet de portación de armas. Para el pago del Mantenimiento de la planta eléctrica del Edificio Policía para uso del mecanismo de supresión de incendios, requisito indispensable para el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Para cubrir las erogaciones correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los radios policiales de uso a nivel nacional para operatividad policial, los cuales brindan comunicación de todas las oficinas policiales regionales a nivel nacional con el Edificio de la Dirección Policial en Heredia. Para cubrir las erogaciones correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de los Aires Acondicionados ubicados en el Edificio de la Dirección Policial, requerido para el adecuado funcionamiento del equipo de aires instalados. ¢497.111.800,00 (cuatrocientos noventa y siete millones ciento once mil ochocientos colones exactos), destinados a la partida de Materiales y Suministros, para cubrir el pago correspondiente a la Contratación del servicio de gas, para la preparación de los alimentos de la población extranjera aprehendida en el Centro de Aprehensión Región Central, Edificio Los Lagos Heredia. Para adquirir productos de cuidado personal para la población aprehendida que se encuentra en el edificio de la Dirección Policial, así como la dotación de alcohol en gel a todo el personal policial a nivel nacional, debido a la atención de la emergencia por el COVID-19, esto como medida de protección y prevención sanitaria. De no contar con estos insumos podría haber una propagación del COVID-19. Así como el incumplimiento de convenciones internaciones en Derechos Humanos al no brindar los insumos básicos para el aseo de los aprehendidos en su estadía en el Centro de Aprehensión. También, es obligación de la Administración mantener un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos básicos para atender emergencias, según lo establece el Reglamento General de Seguridad de Higiene del Trabajo. Para la compra de tintas para los sellos de los puestos fronterizos, debido al cambio de sellos a realizarse este 2021, y dada la inclusión de la marca país en los mismos, se requiere adquirir diferentes colores de tinta, en atención a cada tipo de sello. Para atender los requerimientos de abastecimiento de alimentos y bebidas para la población aprehendida en los CATEM sur y norte, así como en todas las sedes regionales de la Policía Profesional de Migración. Para la compra de insumos y materiales para reparaciones relacionadas al Mantenimiento de Edificio y compra de candados de seguridad para celdas donde permanecen los aprehendidos en condición irregular del Centro de Aprehensión Región Central, Heredia. Para la compra de productos varios los cuales serán utilizados para brindar mantenimiento al Edificio de la Policía Profesional de Migración, correspondientes a los daños causados por el uso de las instalaciones y también para la compra de bombillos. Para la compra de insumos los cuales serán utilizados para el cambio de los inodoros deteriorados que se encuentran ubicados en las celdas de aprehensión del Edificio de la Policía Profesional de Migración. Para la compra de equipo protección contra el COVID-19, como lo es trajes de protección nivel 3, para la atención de casos de aprehendidos positivos con COVID-19, cada vez que un oficial debe ingresar a las celdas a atender a un aprendido o darle los alimentos debe desechar el traje con que ingreso por seguridad y en cumplimiento de los lineamientos dados por el Ministerio de Salud. Para realizar la compra de uniformes para el cuerpo policial de esta Institución. Para la contratación de insumos varios de limpieza y desinfección en atención a la emergencia nacional del COVID-19 (desinfectante, cloro, bolsas de basura, jabón de manos líquido) así como insumos de aseo para la cocina del Centro de Aprehensión (lavaplatos). Para el pago de las erogaciones correspondientes a la Contratación de insumos mínimos para aseo y cuidado personal (cepillo dental, jabón de baño) de la población extranjera aprehendida en el Centro de Aprehensión Región Central, en atención a las convenciones internacionales de Derechos Humanos y de la emergencia nacional contra el COVID-19. ¢277.500.000,00 (doscientos setenta y siete millones quinientos mil colones exactos) en la partida de Bienes Duraderos, con el objetivo de realizar la compra de chalecos antibalas, los cuales son de suma importantes para el resguardo de la vida de los Oficiales de la Policía Profesional de Migración, vitales para la atención de Operativos o situaciones de peligrosidad donde se involucren armas de fuego. Adicionalmente, se requiere recursos para el pago correspondiente a la Contratación de armas de fuego para apoyo y protección de los oficiales en las labores operativas que realizan a nivel nacional, tanto en control migratorio, como de seguridad; adquisición de casilleros especiales en seguridad para reforzar el resguardo de las armas adquiridas y que serán distribuidas a nivel nacional. De no contar con este insumo se aumenta el riesgo de la sustracción de insumos tan sensibles y de tanta importancia como lo son las armas, dado que las oficinas a nivel nacional laboran en jornadas especiales. Para la renovación y compra de licencias para los sistemas informáticos IBM I2 Analyst's Notebook, IBM Security I2 iBase e IBM I2 iBridge, esto por cuanto se requiere mantener actualizado los sistemas informáticos que permiten el análisis de datos diversos, lo cual resulta en la identificación de estructuras criminales, o bien, en la detección de delitos como Trata y Tráfico de personas. De no contar con estas actualizaciones la Dirección Policial quedaría en desventaja ante el crimen organizado que utiliza diversas plataformas tecnológicas para la consecución de delitos.

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA (MSP)

Se incorpora una solicitud de recursos por un monto total de ¢13.026.570.928,00 (trece mil veintiséis millones quinientos setenta mil novecientos veintiocho colones exactos), solicitados mediante oficios MSP-DM-0047-2021 y MSP-DM-0094-2021, de fecha 08 y 15 de enero, respectivamente, los cuales tienen la siguiente distribución:

El 86,7% de los recursos solicitados corresponden al programa 093-00 Servicio de Seguridad Ciudadana; 4,0% al 096-00 Servicio de Seguridad Marítima; 3,1% al Servicio de Seguridad Aérea; 2,1% al 091-00 Actividades Centrales; 1,8% al 092-00 Actividades Comunes; 1,2% al 097-00 Servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico; y 1,0% al 094-00 Servicio de Seguridad Fronteriza. El 90,7% de los recursos se distribuye entre rubros que son indispensables para dar cumplimiento a las labores policiales: maquinaria, equipo y mobiliario diverso (16,8%); servicio de telecomunicaciones, agua y alcantarillado, y energía eléctrica (14,7%); seguros (13,1%); combustibles y lubricantes (10,3%); textiles y vestuario (9,8%); alimentos y bebidas (5,0%); equipo de transporte (4,9%); retribución por años servidos-anualidades (4,7%); repuestos y accesorios (4,4%); útiles y materiales de resguardo y seguridad (3,8%); y mantenimiento y reparación de equipo de transporte (3,2%). Con los recursos solicitados, el MSP pretende atender el déficit presupuestario que presentan algunas subpartidas, las cuales contemplan gastos ineludibles de los siete programas que conforman el ministerio, que son, por su uso y utilidad, sumamente necesarios e indispensables para el funcionamiento operativo y el equipamiento de los cuerpos policiales, que trabajan para contrarrestar los delitos e incrementar el índice de seguridad ciudadana, resguardando y vigilando el territorio nacional, reprimiendo acciones delictivas, combatiendo el hampa, el crimen organizado y el narcotráfico,y atendiendo, de forma oportuna, los incidentes y emergencias que se presentan cotidianamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ (MJP)

Se incorporan ¢5.725.552.057,00 (cinco mil setecientos veinticinco millones quinientos cincuenta y dos mil cincuenta y siete colones sin céntimos), requeridos mediante oficio MJP-DM-0029-01-2021 del 15 de enero de 2021, cuya distribución es la siguiente:

¢4.495.137.484,00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco millones ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro colones exactos), un 78,5% de los recursos solicitados, se requieren urgentemente, para dar continuidad al contrato 0432016000700128-00 con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., por concepto de Sistema de Monitoreo Electrónico o uso de alquiler de dispositivos electrónicos de seguimiento, para el control de la población, a la cual los jueces ordenen el cumplimiento de la pena, mediante el uso de brazaletes o tobilleras. ¢961.613.529,00 (novecientos sesenta y un millones seiscientos trece mil quinientos veintinueve colones exactos), un 16,8% se requiere para pagar recibos del segundo semestre de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, servicios básicos que tuvieron un incremento significativo por las medidas sanitarias que se están tomando para proteger a la población penal y a los funcionarios del contagio del Covid 19, tales como el lavado frecuente de manos, la higiene de las instalaciones, la limpieza especial de utensilios de cocina que fueron utilizados por las personas que se contagiaron de la enfermedad; así como, el acercamiento y atención telefónica de familiares, debido al cierre de visitas a los centros penitenciarios. ¢125.576.044,00 (ciento veinticinco millones quinientos setenta y seis mil cuarenta y cuatro colones exactos), un 2,2%, es necesario para cancelar facturas de impuestos de años anteriores (2012-2019), que están presentado las municipalidades de Limón, Pococí y Puntarenas, cuyas resoluciones se encuentran en proceso de elaboración. ¢143.225.000,00 (ciento cuarenta y tres millones doscientos veinticinco mil colones exactos), un 2,5%, son indispensables para contratar servicios de seguridad y vigilancia de las oficinas administrativas del Ministerio de Justicia y Paz, ya que la Junta Administrativa del Registro Nacional, institución que anteriormente cubría este gasto, tomó el acuerdo de suspenderlo.

Cambio de fuentes En el artículo tercero se propone una rebaja y aumento de recursos en el título 231, Regímenes de Pensiones con cargo al presupuesto nacional, para realizar un cambio de las fuentes de financiamiento, por un monto de ¢17.973.050.343,00 (diecisiete mil novecientos setenta y tres millones cincuenta mil trescientos cuarenta y tres colones sin céntimos).

Por lo antes expuesto, el Poder Ejecutivo somete a consideración de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el presente Proyecto de Ley de “Segundo Presupuesto Extraordinario de la República y Primera Modificación Legislativa a la ley N° 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021 y sus reformas”. LEY N.° LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2021 Y PRIMERA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS.

Artículo 1°: Modifícase el artículo 1° inciso B, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 de la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020, en la forma que se indica a continuación:

INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 (en colones corrientes)

AUMENTAR

3000000000000 FINANCIAMIENTO 21.299.034.785,00

3100000000000 FINANCIAMIENTO INTERNO 21.299.034.785,00

3130000000000 EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 21.299.034.785,00

3131020000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO 21.299.034.785,00

3131020000280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 21.299.034.785,00

TOTAL AUMENTAR: 21.299.034.785,00

CON ESTE AUMENTAR LA AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEUDA INTERNA PARA EL EJERCICO ECONOMICO 2021 ASCIENDE A SEIS BILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES COLONES 00/100

72009014668500 Página: 1

Artículo 2: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta 284 del 02 de diciembre de 2020, en la forma que se indica a continuación:

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 055-00 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS Registro Contable: 203-055-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.772.300.000,00 101 ALQUILERES 459.800.000,00

10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 420.000.000,00

10102 001 1120 1310 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36.800.000,00

10104 001 1120 1310 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 3.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 100.100.000,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 32.000.000,00

10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 55.000.000,00

10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 13.100.000,00

556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.000.000,00 10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 10.000.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000.000,00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 300.000.000,00

(SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DGME, SERVICIO DE OFICIALES DE SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DE CÁMARAS Y ARCO DETECTOR DE METAL, LIMPIEZA TANQUES SÉPTICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 851.000.000,00

10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 60.000.000,00

10502 001 1120 1310 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 600.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 153.000.000,00 10504 001 1120 1310 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 38.000.000,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 51.400.000,00

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20.000.000,00

10803 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 2.900.000,00

10804 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4.000.000,00

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4.500.000,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5.000.000,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 15.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 497.111.800,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25.599.000,00

20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.000.000,00

20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 10.000.000,00

20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.000.000,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 599.000,00

556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100.000.000,00 20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.000.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 21.378.800,00 20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 5.028.800,00

20304 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 5.050.000,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 11.300.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 350.134.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 60.000.000,00

29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 20.000.000,00

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 210.000.000,00

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 40.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

29906 001 1120 1310

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 392.000,00

29907 001 1120 1310

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 17.000.000,00

29999 001 1120 1310

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.742.000,00

5567680216535005 BIENES DURADEROS 277.500.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 211.500.000,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 211.500.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 66.000.000,00 59903 280 2240 1310 BIENES INTANGIBLES

66.000.000,00

Total aumentar Programa: 055 2.546.911.800,00

Total aumentar Título: 203 2.546.911.800,00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 091-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 205-091-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 49.396.234,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 49.396.234,00

00301 001 1111 1360 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 49.396.234,00 5567680267970001 SERVICIOS 128.370.293,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 35.935.606,00 10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 19.562.851,00

10202 001 1120 1360 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15.017.925,00

10203 001 1120 1360 SERVICIO DE CORREO 1.354.830,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.780.000,00

10301 001 1120 1360 INFORMACIÓN 2.500.000,00

10303 001 1120 1360 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.530.000,00

10307 001 1120 1360 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 750.000,00

556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.704.920,00 10406 001 1120 1360 SERVICIOS GENERALES 9.725.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA-

CONTRATO 0432017000100233-00).

10499 001 1120 1360 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 979.920,00

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y PRUEBAS DE POTABILIDAD DEL AGUA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 59.967.135,00

10501 001 1120 1360 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.365.000,00

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 58.602.135,00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.982.632,00

10805 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12.000.000,00

10899 001 1120 1360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 4.982.632,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 58.523.567,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.545.200,00

20199 001 1120 1360 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.545.200,00 556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.340.342,00 20203 001 1120 1360 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.340.342,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 500.000,00

20399 001 1120 1360 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

500.000,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.000.000,00 20401 001 1120 1360 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5.000.000,00

20402 001 1120 1360 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 43.138.025,00

29901 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.611.192,00

29902 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 35.824.233,00

29904 001 1120 1360 TEXTILES Y VESTUARIO 278.500,00

29905 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3.516.000,00

29906 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 500.000,00

29907 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150.000,00

29999 001 1120 1360 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 258.100,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 15.558.257,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.558.257,00 50104 280 2210 1360 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14.043.917,00

50199 280 2210 1360 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.514.340,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.815.458,00 603 PRESTACIONES 10.000.000,00

60301 001 1320 1360 PRESTACIONES LEGALES 10.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 8.815.458,00 60601 001 1320 1360 INDEMNIZACIONES 8.815.458,00

(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).

5567680217170009 CUENTAS ESPECIALES 5.000.000,00 901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 5.000.000,00 90101 001 1120 1360 GASTOS CONFIDENCIALES

5.000.000,00

(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).

Total aumentar Programa: 091 275.663.809,00

Programa: 092-00

ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-092-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 19.633.485,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 19.633.485,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 19.633.485,00 5567680268605001 SERVICIOS 81.831.558,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 900.000,00 10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 50.000,00

10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 600.000,00

10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 250.000,00

556768026860500CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3.000.000,00 10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 3.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS COMO INTELIGENCIA EMOCIONAL, MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO, SERVICIO AL CLIENTE, ENTRE OTROS; Y PARA CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 77.931.558,00 10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 33.844.496,00

10803 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 10.000.000,00

10804 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 12.500.000,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8.337.062,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 7.500.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5.000.000,00

10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 750.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.000.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.000.000,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.000.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 1.000.000,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.000.000,00

556768021717000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000.000,00 20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5.000.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17.000.000,00 29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.000.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 5.000.000,00

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7.500.000,00

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 108.814.496,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 108.814.496,00

55676802222500050199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 108.814.496,00 Total aumentar Programa: 092 239.279.539,00

Programa: 093-00 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Registro Contable: 205-093-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 471.132.585,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 471.132.585,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 471.132.585,00 5567680268605001 SERVICIOS 4.364.317.287,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.907.433.040,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 250.000.000,00

10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 250.000.000,00

10203 001 1120 1310 SERVICIO DE CORREO 22.300.000,00

10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.385.133.040,00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 277.923.903,00

10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 3.748.903,00

10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 22.950.000,00

10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 225.000,00

10306 001 1120 1310 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 250.000.000,00

(PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO, PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE PORTACIÓN DE ARMAS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, ENTRE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBIERNO DIGITAL, CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD).

10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 1.000.000,00

556768026860500SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.660.925.650,00 10601 001 1120 1310 SEGUROS 1.660.925.650,00 556768026416000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 600.000,00 10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA).

10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300.000,00

108 (PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PAÍS QUE AMERITAN LA ATENCIÓN ESPECIAL A PARTICIPANTES E INVITADOS). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 511.834.694,00

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.150.000,00

10804 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 5.467.500,00

10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 399.112.194,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 49.750.000,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 8.355.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 37.800.000,00

10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 6.200.000,00

556768026860500199 SERVICIOS DIVERSOS 5.600.000,00 19999 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 5.600.000,00 (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIONES AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL). 5567680218440002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.255.255.546,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.341.082.500,00 20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.335.452.500,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.630.000,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 603.000.000,00 20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 603.000.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 13.500.000,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

13.500.000,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 448.464.000,00 20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 77.264.000,00

20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 371.200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.849.209.046,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5.525.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 10.800.000,00

29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 1.273.197.528,00

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 44.150.000,00

29906 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 496.933.943,00

29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 8.500.000,00

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10.102.575,00

5 BIENES DURADEROS 2.209.446.410,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.194.446.410,00

50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 43.678.100,00

50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 296.378.482,00

50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 56.889.985,00

50106 280 2210 1310 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 16.879.078,00

50107 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2.718.125,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1.777.902.640,00

556768026924000599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15.000.000,00 59901 280 2210 1310 SEMOVIENTES 15.000.000,00

556768022225000Total aumentar Programa: 093 11.300.151.828,00 Programa: 094-00 SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA Registro Contable: 205-094-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 13.463.435,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 13.463.435,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 13.463.435,00 5567680268605001 SERVICIOS 9.299.358,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100.000,00 10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 25.000,00

10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 75.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.699.358,00

10401 001 1120 1310 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 1.156.000,00

(PARA BRINDAR SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LOS CANES QUE POSEE EL PROGRAMA).

10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 1.737.812,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- CONTRATO 0432017000100233-00).

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.805.546,00

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.500.000,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2.000.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.000.000,00

10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 500.000,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.775.500,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 800.000,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

800.000,00

556768021717000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.788.000,00 20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3.788.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.687.500,00 29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 700.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 297.500,00

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.825.000,00

29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.464.000,00

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 401.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 92.224.796,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 92.224.796,00 50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

5.725.000,00

50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE

32.394.796,00

50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

20.285.000,00

50106 280 2210 1310 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

450.000,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

33.370.000,00

Total aumentar Programa: 094 125.763.089,00

Programa: 095-00

SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA Registro Contable: 205-095-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 24.316.674,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 24.316.674,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 24.316.674,00 5567680268605001 SERVICIOS 54.885.481,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.488.708,00 10401 001 1120 1310 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 500.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA LOS CANES DE LA UNIDAD CANINA).

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.988.708,00

(PARA EL PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA AERONAVES-CONTRATO 0432020000000297-00).

556768021653500106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 48.346.670,00 10601 001 1120 1310 SEGUROS 48.346.670,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.050.103,00 10804 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 802.300,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2.247.803,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 201.500.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.500.000,00

20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000.000,00 20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000.000,00 5567680263525005 BIENES DURADEROS 125.163.608,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 125.163.608,00 50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE

45.102.853,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

80.060.755,00

Total aumentar Programa: 095 405.865.763,00

Programa: 096-00

SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA Registro Contable: 205-096-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 20.542.568,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 20.542.568,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 20.542.568,00 5567680268605001 SERVICIOS 17.027.457,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 777.457,00 10301 001 1120 1310 INFORMACIÓN 250.000,00

10303 001 1120 1310 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 527.457,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 750.000,00

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 750.000,00

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR; Y EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS EMBARCACIONES, LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, ACADEMIA DE GUARDACOSTAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA).

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 500.000,00

10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 500.000,00

(PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, CON EL FIN DE QUE ACTUALICEN SUS CONOCIMIENTOS EN TEMAS COMO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, VALORACIÓN DE RIESGO, ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.000.000,00

10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

15.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00 556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.500.000,00 20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7.500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.500.000,00

29901 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 750.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 1.000.000,00

29905 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5.000.000,00

29907 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 750.000,00

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 470.276.875,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 470.276.875,00

50101 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

17.244.572,00

50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE

264.500.000,00

50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

10.000.000,00

50106 280 2210 1310 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

3.392.545,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

175.139.758,00

Total aumentar Programa: 096 525.846.900,00

Programa: 097-00

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-097-00

5567680243840000 REMUNERACIONES 11.196.653,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 11.196.653,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 11.196.653,00 5567680269240001 SERVICIOS 55.853.347,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000,00

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 800.000,00 (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.053.347,00 10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 46.253.347,00

10804 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1.500.000,00

10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 150.000,00

10807 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 5.000.000,00

10808 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2.000.000,00

10899 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 150.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.950.000,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12.000.000,00 20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7.000.000,00

20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4.000.000,00

20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 45.000.000,00 20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 45.000.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.450.000,00 20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 150.000,00

20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 150.000,00

20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 150.000,00

20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.000.000,00

556768021653500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000,00

29902 001 1120 1310 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1.500.000,00

5567680216535005 BIENES DURADEROS 27.000.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 27.000.000,00 50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

12.000.000,00

50199 280 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

15.000.000,00

Total aumentar Programa: 097 154.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total aumentar Título: 205 13.026.570.928,00

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 787-00 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL Registro Contable: 214-787-00 5567680243840001 SERVICIOS 143.225.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 143.225.000,00 10406 001 1120 1360 SERVICIOS GENERALES

143.225.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).

Total aumentar Programa: 787 143.225.000,00

Programa: 789-00

ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Subprograma: 01 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES Registro Contable: 214-789-01 5567680243840001 SERVICIOS 853.201.988,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 853.201.988,00 10201 001 1120 1330 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

340.287.616,00

10202 001 1120 1330 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

350.451.301,00

10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

36.887.027,00

10299 001 1120 1330 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

125.576.044,00

(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES). Total aumentar Subprograma:

01

853.201.988,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 02 ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Registro Contable: 214-789-02 5567680243840001 SERVICIOS 184.863.748,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 184.863.748,00 10201 001 1120 1330 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

173.525.437,00

10202 001 1120 1330 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

8.954.960,00

10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2.383.351,00

Total aumentar Subprograma: 02 184.863.748,00

Subprograma: 03

ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL Registro Contable: 214-789-03 5567680244475001 SERVICIOS 16.847.183,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 16.847.183,00 10201 001 1120 1330 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

5.380.226,00

10202 001 1120 1330 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

10.273.140,00

10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.193.817,00

Total aumentar Subprograma: 03 16.847.183,00

Subprograma: 04

ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES Registro Contable: 214-789-04 5567680244475001 SERVICIOS 21.293.571,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 21.293.571,00 10201 001 1120 1330 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

15.677.709,00

10202 001 1120 1330 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4.002.040,00

10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.613.822,00

Total aumentar Subprograma: 04 21.293.571,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 05 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD Registro Contable: 214-789-05 5567680243840001 SERVICIOS 10.944.206,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 10.944.206,00 10201 001 1120 1330 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1.000.000,00

10202 001 1120 1330 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9.200.702,00

10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

743.504,00

Total aumentar Subprograma: 05 10.944.206,00

Subprograma: 06

ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Registro Contable: 214-789-06 5567680244475001 SERVICIOS 4.495.176.361,00 556768021780500101 ALQUILERES 4.495.137.484,00 10199 001 1120 1330 OTROS ALQUILERES 4.495.137.484,00 (PARA ATENDER CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES). 102 SERVICIOS BÁSICOS 38.877,00 10204 001 1120 1330 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

38.877,00

Total aumentar Subprograma: 06 4.495.176.361,00

Total aumentar Programa: 789 5.582.327.057,00

Total aumentar Título: 214 5.725.552.057,00

556768020256500TOTAL AUMENTAR: 21.299.034.785,00

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

AUMENTAR

Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

609.681.634,00

Total aumentar Título: 609.681.634,00 TOTAL AUMENTAR: 609.681.634,00

Artículo 3: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta 284 del 02 de diciembre de 2020, en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES Programa: 743-00 REGÍMENES DE PENSIONES Registro Contable: 231-743-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.973.050.343,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 17.973.050.343,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016827500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 17.973.050.343,00 60103 001 1310 3520 203 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 17.973.050.343,00 (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 556768021590000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 743 17.973.050.343,00

556768021590000Total rebajar Título: 231 17.973.050.343,00 TOTAL REBAJAR: 17.973.050.343,00

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 231

REGÍMENES DE PENSIONES Programa: 743-00 REGÍMENES DE PENSIONES Registro Contable: 231-743-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.973.050.343,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 17.973.050.343,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016827500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 17.973.050.343,00 60103 280 1310 3520 203 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 17.973.050.343,00 (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 556768021590000Céd-Jur: 4-000-042147 Total aumentar Programa: 743 17.973.050.343,00

556768021590000Total aumentar Título: 231 17.973.050.343,00 TOTAL AUMENTAR: 17.973.050.343,00

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República al día 1 del mes de febrero del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA

Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda