El noveno presupuesto extraordinario del 2021 ya es la Ley 10104

PROYECTO DE LEY NOVENO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Y OCTAVA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Expediente N° 22.786

Contenido TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Presentación PAGEREF _Toc87948648 \h 2 2. Presupuesto Extraordinario PAGEREF _Toc87948649 \h 7 2.1 Ingresos corrientes PAGEREF _Toc87948650 \h 8 2.2 Ingresos Extraordinarios Internos PAGEREF _Toc87948651 \h 11 2.3 Ingresos Extraordinarios Externos PAGEREF _Toc87948652 \h 13 2.4 Incorporación y desincorporación de Gastos PAGEREF _Toc87948653 \h 15 2.5 Cumplimiento de los numerales 10, 12, 13 y 18 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2021, N.° 9926 PAGEREF _Toc87948654 \h 33 2.6 Eliminación de Puestos PAGEREF _Toc87948655 \h 48 3. Modificación Legislativa PAGEREF _Toc87948656 \h 48 4. Cumplimiento de Regla fiscal PAGEREF _Toc87948657 \h 89 5. Cumplimiento de los numerales 11 y 15 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2021, N.º 9926 PAGEREF _Toc87948658 \h 91

Presentación El presente proyecto de presupuesto extraordinario tiene el propósito de efectuar movimientos a la ley de presupuesto vigente, necesarios para cumplir con los objetivos y el gasto de la operación establecidos para el cierre del año, según los requerimientos de las instituciones que conforman el presupuesto nacional.

El presente proyecto de presupuestos incorpora los recursos de la Ley 10.056 “Aprobación del contrato de préstamo No. 2270 para financiar el proyecto adquisición y aplicación de vacunas COVID-19, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica”, los cuales serán destinados a la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19. Lo anterior, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, a través de recursos financieros directos y del reembolso de gastos e inversiones, conforme lo establece el artículo 2 de la citada Ley.

Por otra parte, se incorporan tres diferenciales cambiarios de créditos en ejecución que incrementan el presupuesto de tres instituciones, así como quince superávits que aumentan el presupuesto de siete instituciones. Asimismo, un incremento en los ingresos corrientes producto de ingresos no tributarios, recalificación en contribuciones sociales y la incorporación de transferencias corrientes.

Además, este presupuesto contempla movimientos de rebaja pura que corresponden a cuatro instituciones, conforme al detalle que se muestra en los artículos 1.° y 2.°; a los cuales se suman los movimientos de rebaja de quince instituciones, producto del cumplimiento de los numerales 10, 12 y 13 y del Servicio de Deuda producto del numeral 18 del artículo 7-Normas de ejecución presupuestarias de la Ley 9926 y sus reformas, tal como se muestra en el artículo 3.°. De igual forma, se eliminan ocho puestos del Ministerio de Hacienda, con el detalle que se muestra en el artículo 4.°; un traslado de recursos entre partidas, programas e instituciones para responder a las necesidades de movilización de recursos de veintiún instituciones, se muestra en el artículo 5° y, finalmente, el artículo 6.° corresponde a un movimiento en el título del Servicio de la Deuda para sustituir la fuente de financiamiento 280, Títulos valores de Deuda Interna por la fuente 001, Ingresos corrientes.

Por concepto de recursos de vigencias anteriores (superávit libre y superávit específicos), provenientes de la Ley 9524, se incorporan ₡15.774.702.687,12 (Quince mil setecientos setenta y cuatro millones setecientos dos mil seiscientos ochenta y siete colones con doce céntimos), con el propósito de atender diversas necesidades de las siete instituciones que los reciben. Asimismo, se incorpora por Contribuciones Sociales a Fodesaf un total de ₡12.506.307.843,00 (Doce mil quinientos seis millones trescientos siete mil ochocientos cuarenta y tres colones sin céntimos), así como Ingresos No Tributarios por un monto de ₡865.183,00 (Ochocientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y tres colones sin céntimos); también se incorporan recursos por las leyes 5792 y 8461, por un total de ₡59.263.961,50 (Cincuenta y nueve millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y un colones con cincuenta céntimos).

Por otra parte, se incorporan recursos de conformidad con las leyes 9371, 9635, 9840 y 9925 para atención del servicio de la deuda por ₡12.427.047.366,18 (Doce mil cuatrocientos veintisiete millones cuarenta y siete mil trescientos sesenta y seis colones con dieciocho céntimos), y recursos de créditos externos producto del diferencial cambiario y la incorporación de un crédito nuevo por ₡57.505.764.852,95 (Cincuenta y siete mil quinientos cinco millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos colones con noventa y cinco céntimos).

Además, se contempla la rebaja de ingresos de colocación títulos valores de deuda interna producto del cumplimiento de los numerales 10, 12, 13 y 18 del artículo N.°7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la Ley 9926, junto con una rebaja de emisión de títulos valores de deuda interna por un monto que asciende a los ₡199.314.691.125,61 (Ciento noventa y nueve mil trescientos catorce millones seiscientos noventa y un mil ciento veinticinco colones con sesenta y un céntimos).

Para la comprensión del origen de los recursos producto de los numerales 10, 12, 13 y 18 del artículo 7-Normas de ejecución presupuestarias de la Ley 9926 y sus reformas, se citan de los mismos, los textos que al efecto interesan:

10. Durante el año 2021, con el objetivo de generar ahorros presupuestarios efectivos, todas las instituciones que forman parte del presupuesto de la República deberán establecer un mínimo de su planilla en un rango entre un veinticinco por ciento (25%) y un cincuenta por ciento (50%) del total que se mantengan otorgando de forma remota los servicios de la institución en un formato de teletrabajo, de conformidad con lo definido en la Ley 9738, Ley para Regular el Teletrabajo, de 18 de setiembre de 2019 y la legislación vigente y garantizándose los servicios que impliquen la obligación de su presencia física para atender a los usuarios intermedios o finales de los procesos de trabajo de las instituciones. Los ahorros deberán ser informados al Ministerio de Hacienda, que tendrá la obligación de rebajarlos del presupuesto de la República, mediante las modificaciones presupuestarias siguientes que correspondan. […]”

11. […]. La totalidad del contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada en los ministerios y sus órganos desconcentrados, durante el primer semestre de 2021, deberá ser rebajado antes del 30 de julio de 2021, mediante presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa. Los recursos liberados del presupuesto deberán ser rebajados a su vez del servicio de la deuda, dando prioridad a aquella de más alto costo. Como parte del expediente legislativo del presupuesto extraordinario que se presente por el Poder Ejecutivo, este deberá incluir el listado completo de todas las plazas vacantes de todos los ministerios y sus órganos desconcentrados, por título, programa y subprograma presupuestario al que pertenecen, el código de la plaza y el monto del salario base. […]”

12. Durante el año 2021, todos los órganos que conforman el presupuesto nacional estarán obligados a realizar, durante el primer trimestre del año, una evaluación de costo-beneficio de los alquileres de edificios, locales y terrenos sufragados mediante la subpartida 10101. Esta evaluación será enviada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, a fin de realizar el control del gasto presupuestario y valorar cuáles de estos pueden ser reducidos. En caso de que el costo-beneficio sea negativo para la administración, los jerarcas estarán obligados a realizar las gestiones para la renegociación de los contratos y, en caso de ser posible, realizarla y renovar el contrato e informar a dicha Secretaría Técnica. […]. El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir los ahorros obtenidos por estos procesos de renegociación para que sean reflejados presupuestariamente, con el cambio de fuente de financiamiento. […]”

13. Al 31 de enero de 2021 y al finalizar cada uno de los tres primeros trimestres de 2021, el Poder Ejecutivo estará en la obligación de enviar un informe de los canjes deuda o reestructuración de deuda interna y externa, así como la respectiva modificación presupuestaria, a fin de eliminar del presupuesto nacional los recursos que dejen de ser necesarios para la amortización y los intereses del servicio de la deuda. Dicho informe debe incluir el saldo de intereses con la aplicación de cambios en la fuente de financiamiento. Queda totalmente prohibido utilizar estos recursos presupuestados en gasto corriente del Gobierno central y solo podrán ser utilizados para realizar gasto de capital, luego de la autorización legislativa respectiva.

Los ahorros en recursos por la gestión del gasto que da efectividad a la aplicación de los numerales antes citados, ascienden a la suma de ₡164.581.089.038,66 (Ciento sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y un millones ochenta y nueve mil treinta y ocho colones con sesenta y seis céntimos).

Producto del cumplimiento de lo relacionado a la no utilización de plazas vacantes (numeral 12), se incorporan ₡4.812.284.107,00 (Cuatro mil ochocientos doce millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento siete colones sin céntimos). Este ahorro, obtenido durante el primer semestre del año, corresponde a los puestos que estuvieron vacantes en cuatro ministerios, en uno de los cuales, los movimientos corresponden a dos de sus órganos desconcentrados (OD). El rebajo producto de ahorros por teletrabajo en trece instituciones (numeral 10), es de ₡738.006.965,66 (Setecientos treinta y ocho millones seis mil novecientos sesenta y cinco colones con sesenta y seis céntimos). El ahorro por alquileres (numeral 13), de ₡440.797.966,00 (Cuatrocientos cuarenta millones setecientos noventa y siete mil novecientos sesenta y seis colones sin céntimos), fue aplicado en tres ministerios. Finalmente, se rebaja en el Servicio de la Deuda Pública (numeral 18) un monto de ₡158.590.000.000,00 (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa millones de colones sin céntimos). Según lo establecido en el artículo N.° 177 de la Carta Magna, así como en las disposiciones y procedimientos vigentes para la modificación de la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea Legislativa el presente Proyecto de Ley correspondiente al “Noveno Presupuesto Extraordinario y Octava Modificación Legislativa de la Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021”.

El proyecto de ley que se presenta a discusión y aprobación contiene cinco artículos: 1.° Incorporación de recursos producto de créditos externos, incorporación de ingresos corrientes y superávits de órganos desconcentrados, así como una rebaja en la fuente de financiamiento de la Deuda Interna; 2.° Nuevos gastos correspondientes a los créditos, a los ingresos corrientes y superávits incorporados, la rebaja pura de gastos con la fuente de financiamiento de la Deuda Interna y una sustitución de fuentes de financiamiento; 3.° Rebaja del gasto que corresponde al ahorro producto de la aplicación de los numerales 10, 12, 13 y 18 del artículo 7 de la Ley 9926; 4.° Eliminación de puestos, 5.° Traslado de Partidas y 6° Sustitución de fuentes de financiamiento en el Servicio de la Deuda.

En los apartados 2 y 3 siguientes, se ofrece un mayor detalle del proyecto de ley.

Presupuesto Extraordinario En el artículo 1° del presente proyecto, se presentan movimientos que modifican los incisos A, B y C del artículo 1° de la Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021. En el inciso A se incorpora un total de ₡24.993.484.353,68 (Veinticuatro mil novecientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres colones con sesenta y ocho céntimos), que corresponde a Ingresos Corrientes del Gobierno de la República para 2021. Asimismo, en el inciso B se presenta una rebaja neta en los Ingresos Extraordinarios Internos del Gobierno de la República para 2021, por un monto de ₡174.149.541.168,99 (Ciento setenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y un mil ciento sesenta y ocho colones con noventa y nueve céntimos); y en el inciso C se incorpora un total de ₡57.505.764.852,95 (Cincuenta y siete mil quinientos cinco millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos colones con noventa y cinco céntimos) que corresponden a los Ingresos Extraordinarios Externos del Gobierno de la República para 2021. Ingresos corrientes En el artículo 1, inciso A, se incrementan Ingresos Corrientes por un monto que asciende a los ₡24.993.484.353,68 (Veinticuatro mil novecientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres colones con sesenta y ocho céntimos) distribuidos entre Contribuciones Sociales, Ingresos no Tributarios y Transferencias Corrientes al Sector Público y Privado. Las Contribuciones Sociales (Otras Contribuciones Sociales FODESAF) se incrementan como consecuencia del ajuste en las estimaciones de cierre para el año 2021 sobre la recaudación del 5% planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que realiza el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por un monto que asciende a ₡12.506.307.843,00 (Doce mil quinientos seis millones trescientos siete mil ochocientos cuarenta y tres colones sin céntimos). Estos recursos fueron certificados por el ente Contralor mediante oficio DFOE-FIP-0234 (14979), de fecha 8 de octubre de 2021. En el caso de los Ingresos no Tributarios, se incorporan recursos por ejecución de contratos de seguros por la suma de ₡865.183,00 (Ochocientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y tres colones sin céntimos), producto de la aplicación de la Póliza de Incendios número INC-0743569-02, en atención de la colisión de un vehículo contra las instalaciones de la DIS. Los recursos anteriores fueron certificados por la Contabilidad Nacional mediante Certificación N.° DCN-1009-2021, de fecha 12 de octubre de 2021. En cuanto a las Transferencias Corrientes se incorporan recursos que ascienden a ₡12.486.311.327,68 (Doce mil cuatrocientos ochenta y seis millones trescientos once mil trescientos veintisiete colones con sesenta y ocho céntimos), que provienen principalmente de las transferencias recibidas del Sector Público, por un monto de ₡12.458.214.537,61 (Doce mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos catorce mil quinientos treinta y siete colones con sesenta y un céntimos); al que se suma un monto de ₡28.096.790,07 (Veintiocho millones noventa y seis mil setecientos noventa colones con siete céntimos) que corresponden a transferencias corrientes recibidas del Sector Privado. Respecto a las Transferencias Corrientes del Sector Público, se incorporan ingresos provenientes de Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados por un monto total de ₡11.507.444.570,29 (Once mil quinientos siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta colones con veintinueve céntimos), que son resultado de las transferencias que realizan dichos órganos como consecuencia de la aplicación del artículo 5 de la Ley 9371, el Transitorio III a Ley 9371 que adiciona la Ley 9925 y el artículo 17 del Título IV de la Ley 9635, con el fin de atender el servicio de la deuda. Por otra parte, se incorporan recursos por Transferencias de Instituciones Descentralizadas No Empresariales por la suma de ₡890.536.183,74 (Ochocientos noventa millones quinientos treinta y seis mil ciento ochenta y tres colones con setenta y cuatro céntimos), producto de la aplicación del artículo 5 de la Ley 9371, artículo 17 del Título IV de la Ley 9635 y artículo 4 de la Ley 9840, para atender el servicio de la deuda, y un incremento en los recursos que transfiere el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) por la suma de ₡1.531.181,92 (Un millón quinientos treinta y un mil ciento ochenta y un colones con noventa y dos céntimos), según artículo 5 de la Ley 5792, para atender la educación técnica en el MEP; en este último caso se debe aclarar que se presenta una certificación de la Contabilidad Nacional por un monto total de ₡15.128.749,92 (Quince millones ciento veintiocho mil setecientos cuarenta y nueve colones con noventa y dos céntimos); pues en la Ley de Presupuesto se habían incorporado recursos por un monto de ₡13.597.568,00 (Trece millones quinientos noventa y siete mil quinientos sesenta y ocho colones sin céntimos) debidamente certificados por el ente contralor, por lo que el monto que se está incorporando corresponde a la diferencia entre estos montos. Adicionalmente, se incorporan en Transferencias corrientes, recursos de Gobiernos locales por un monto de ₡60.233.783,58 (Sesenta millones doscientos treinta y tres mil setecientos ochenta y tres colones con cincuenta y ocho céntimos), resultado de la aplicación del artículo 5 de la Ley 9371, para atender el servicio de la deuda y una transferencia de la Municipalidad de Puntarenas al Parque Marino del Pacífico, por la Ley 8461. Finalmente, se incorporan Transferencias corrientes del Sector Privado por un monto de ₡28.096.790,07 (Veintiocho millones noventa y seis mil setecientos noventa colones con siete céntimos), resultado de la aplicación del artículo 5 de la Ley 9371 y artículo 17 del Título IV de la Ley 9635 para atender el servicio de la deuda. Los recursos anteriores, fueron certificados por la Contabilidad Nacional mediante los siguientes oficios: Certificación N.° DCN-1008-2021, de fecha 12 de octubre de 2021, que corresponde a los recursos por el artículo 17 Título IV, Ley 9635. Certificación N.° DCN-1021-2021, de fecha 14 de octubre de 2021, que corresponde a los recursos por el artículo 5, Ley 9371. Certificación N.° DCN-1052-2021, de fecha 28 de octubre de 2021, que corresponde a recursos por el artículo 4, Ley 9840. Certificación N.° DCN-0951-2021, de fecha 04 de octubre de 2021, que corresponde a recursos para el Parque Marino por la Ley 8461. Certificación N.° DCN-0953-2021, de fecha 04 de octubre de 2021, que corresponde a recursos por el artículo 5, Ley 5792. Certificación N.° DCN-1103-2021, de fecha 09 de noviembre de 2021, que corresponde a recursos del artículo 5, Ley 9371 y artículo 17, Título IV, Ley 9635. Certificación N.° DCN-1126-2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, que corresponde a recursos por Ley 9925, Adición al Transitorio III de la Ley 9371.

Ingresos Extraordinarios Internos En el inciso B se rebajan recursos totales por ₡199.314.691.125,61 (Ciento noventa y nueve mil trescientos catorce millones seiscientos noventa y un mil ciento veinticinco colones con sesenta y un céntimos) de la Emisión Títulos Valores Deuda Interna (Colocación de títulos valores de corto y largo plazo), fuentes de financiamiento 280 y 282. La rebaja anterior incluye una disminución por un monto de ₡43.000.000.000,00 (Cuarenta y tres mil millones de colones sin céntimos) que corresponde únicamente al rebajo de los intereses con fuente de financiamiento 280, producto del cumplimiento del numeral 18 del artículo N.° 7 Normas de Ejecución Presupuestaria de la Ley 9926, que se solicitó mediante oficio DM-0821-2021 del señor ministro de Hacienda y el oficio DCP-0237-2021 del Director de Crédito Público, ambos de fechas 30 de julio de 2021. También, se incluye una rebaja por ₡21.307.200.000,00 (Veintiún mil trecientos siete millones doscientos mil colones sin céntimos) en la Emisión de títulos valores de deuda interna (Colocación de títulos valores de largo plazo), dicho movimiento se sustenta en la solicitud realizada por el señor ministro de Hacienda mediante oficio DM-0990-2021, fechado 22 de setiembre del 2021, en el que se solicita una rebaja en el Título Servicio de la Deuda por el monto indicado y que impacta en la misma cuantía la colocación de títulos. Así como, una rebaja adicional de ₡135.007.491.125,61 (Ciento treinta y cinco mil siete millones cuatrocientos noventa y un mil ciento veinticinco colones con sesenta y un céntimos), que corresponden al cumplimiento del inciso e) del transitorio III de la Ley 9925 por ₡10.000.000.000,00 (Diez mil millones de colones sin céntimos), la devolución del IMAS por ₡199.000.000,00 (Ciento noventa y nueve millones sin céntimos) y los restantes recursos por ₡124.808.491.125,61 (Ciento veinticuatro mil ochocientos ocho millones cuatrocientos noventa y un mil ciento veinticinco colones con sesenta y un céntimos) que corresponden a la aplicación de las numerales 10, 12 y 13 del artículo 7 Normas de ejecución presupuestarias de la Ley 9926 y sus reformas. De igual manera, en el inciso B se muestra un incremento de recursos por ₡25.165.149.956,62 (Veinticinco mil ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis colones con sesenta y dos céntimos), el cual se sustenta en un aumento en Títulos Valores Deuda Interna (Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Presidenciales) por la suma de ₡124.925.410,50 (Ciento veinticuatro millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos diez colones con cincuenta céntimos), que se fundamenta en el oficio TSE-0922-2021 del 04 de mayo de 2021 del Tribunal Supremo de Elecciones y corresponde a un ajuste con base en la información actualizada del PIB 2020. Asimismo, se incorpora un incremento en la colocación de Títulos Valores de Deuda Interna de largo plazo por un monto de ₡9.265.521.859,00 (Nueve mil doscientos sesenta y cinco millones quinientos veintiún mil ochocientos cincuenta y nueve colones sin céntimos) destinados principalmente al pago de comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales por recaudación de impuestos e ingresos no tributarios así como para el pago de sentencias judiciales. También se incorpora un aumento en Recursos de Vigencias Anteriores (superávits libres y específicos de quince OD), por una suma de ₡15,774.702.687,12 (Quince mil setecientos setenta y cuatro millones setecientos dos mil seiscientos ochenta y siete colones con doce céntimos), que se distribuye en la forma que se detalla en el párrafo siguiente. Los recursos por Superávit libre se incrementan en ₡338.395.383,86 (Trescientos treinta y ocho millones trescientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y tres colones con ochenta y seis céntimos); estos recursos fueron certificados por la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, mediante los siguientes oficios, donde establecen las fuentes de financiamiento (FF): Certificación N.° DCN-0745-2021, de fecha 29 de julio de 2021, que corresponde a: FF 900, FF 911, FF 916, FF 917, FF 918, FF 919 y FF 920. Certificación N.° DCN-0599-2021, de fecha 07 de junio de 2021, que corresponde a la FF 902. Certificación N.° DCN-1031-2021 de fecha 19 de octubre de 2021, que corresponde a la FF 906. Certificación N.° DCN-0966-2021 de fecha 07 de octubre de 2021, que corresponde a la FF 912. Certificación N.° DCN-0726-2021 de fecha 22 de julio de 2021 que corresponde a: FF 913, FF 914 y FF 915. El incremento en los recursos por Superávit específico es de ₡15.436.307.303,26 (Quince mil cuatrocientos treinta y seis millones trescientos siete mil trescientos tres colones con veintiséis céntimos), que corresponden, principalmente, al Superávit Específico del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF); por un monto de ₡15.053.719.525,26 (Quince mil cincuenta y tres millones setecientos diecinueve mil quinientos veinticinco colones con veintiséis céntimos) los cuales fueron certificados por la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, en oficios de Certificación N.° DCN-1010-2021 de fecha 12 de octubre de 2021 (FF 959) y N.° DCN-1029-2021 de fecha 15 de octubre de 2021 (FF 959), y un Superávit Específico de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), por un monto de ₡382.587.778,00 (Trescientos ochenta y dos millones quinientos ochenta y siete mil setecientos setenta y ocho colones sin céntimos) certificado por la Dirección de Contabilidad Nacional en oficio de Certificación N.° DCN-1097-2021 de fecha 08 de noviembre de 2021 (FF 962).

Ingresos Extraordinarios Externos En el Inciso C del artículo 1° del presente proyecto, se incorpora un monto total de ₡57 505 764 852,95 (Cincuenta y siete mil quinientos cinco millones setescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos colones con noventa y cinco céntimos), producto de la Ley 10.056 y de recursos adicionales que se generaron por diferencias en el tipo de cambio de tres créditos externos incorporados con fuentes 508, 509 y 510. Al respecto, es importante destacar la incorporación del Contrato de Préstamo N.° 2270, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene como objetivo el financiamiento del Proyecto adquisición y aplicación de vacunas COVID-19, por un monto de USD $80.000.000,00 (Ochenta millones de dólares), aprobado mediante Ley 10.056, publicada en el Alcance N.º 199 a La Gaceta N.° 189, del viernes 1 de octubre de 2021, fuente de financiamiento 456. El monto de este crédito fue convertido a colones al tipo de cambio de ₡642,62/$, para un total certificado por ₡51.409.600.000,00 (Cincuenta y un mil cuatrocientos nueve millones seiscientos mil colones sin céntimos). La información que resume el importe y las características de los créditos que se incorporan en este aparte, son los siguientes: Crédito BID N.º 2852/OC-CR-Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, autorizado mediante Ley N.º 9218, por la suma de ₡918.724.852,95; FF508, certificado por la Contabilidad Nacional mediante oficio Certificación N.° DCN-0509-2021, de fecha 4 de mayo de 2021. Crédito BID N.º 3071/OC-CR-Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), autorizado mediante Ley N.º 9283, por la suma de ₡4.317.440.000,00; FF509, certificado por la Contabilidad Nacional mediante oficio Certificación N.° DCN-ARP-0924-2021, de fecha 20 de setiembre de 2021. Crédito BID Nº 3072/CH-CR-Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), autorizado mediante Ley N.º 9283, por la suma de ₡860.000.000,00; FF510, Certificación N.° DCN-ARP-0923-2021, de fecha 20 de setiembre de 2021. Crédito BCIE N.º 2270- Proyecto adquisición y aplicación de vacunas COVID-19, autorizado mediante Ley 10056, por la suma de ₡51.409.600.000,00; FF456, Certificación N.° DCN-ARP-1096- 2021, de 8 de noviembre 2021.

Incorporación y desincorporación de Gastos En el artículo 2° se presentan movimientos de aumento y rebaja de gastos que se corresponden con diversas fuentes de financiamiento del artículo 1°. El efecto de estos movimientos es un aumento neto por ₡72.933.323.055,30 (Setenta y dos mil novecientos treinta y tres millones trescientos veintitrés mil cincuenta y cinco colones con treinta céntimos). Lo anterior, dado un aumento de recursos a dieciséis instituciones por un monto total de ₡105.474.029.144,30 (Ciento cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro millones veintinueve mil ciento cuarenta y cuatro colones con treinta céntimos); y una rebaja en el presupuesto de cuatro instituciones y el servicio de la deuda que asciende a ₡32.540.706.089,00 (Treinta y dos mil quinientos cuarenta millones setecientos seis mil ochenta y nueve colones sin céntimos). De las cuatro instituciones que presentan rebajas, sólo la Asamblea Legislativa presenta una rebaja pura, las tres instituciones restantes forman parte de las dieciséis que reciben recursos por diversas fuentes. Siete de las dieciséis instituciones reciben recursos producto de superávit de sus órganos desconcentrados y tres instituciones reciben recursos provenientes de créditos externos. En el siguiente cuadro se observa la distribución de los recursos por título presupuestario y fuente de financiamiento:

A continuación, se presenta un detalle de los movimientos efectuados por título presupuestario, según su codificación.

101-Asamblea Legislativa En el presupuesto de la Asamblea Legislativa, en el programa 2-Asamblea Legislativa se rebajan ₡20 000 000,00 (Veinte millones de colones sin céntimos) de la subpartida de “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, por concepto de arrendamiento del nuevo edificio legislativo, cuya proyección presenta remanentes de recursos, dado que los montos de facturación resultaron menores a los presupuestados. Estos recursos se redestinarán a una disminución en la emisión de títulos de deuda pública, según oficio AL-DFIN-OFI-0332-2021 del 06 de setiembre de 2021, remitido por MBA. Rodney Lopez Rojas, Director Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa, ratificado mediante oficio AL-DRLE-OFI-0550-2021, que comunica el acuerdo del Directorio Legislativo, sesión ordinaria No. 173-2021, celebrada el 31 de agosto del 2021.

201-Presidencia de la República En el programa 29-Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), se aumentan recursos con la fuente FF906-Superávit de CONAPAM por un monto de ₡294.249,00 (Doscientos noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve colones sin céntimos), que se incorporan en la subpartida 60102 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, como transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), con base en oficio DM-727-2021 de fecha 02 de julio 2021. Dichos recursos son para el Fondo Nacional de Emergencias, por concepto del 3% de superávit libre del año 2020, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), órgano adscrito a la Presidencia de la República, que a partir de este año forma parte del presupuesto nacional. Lo anterior para financiar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.° 8488 del 22 de noviembre de 2005. Adicionalmente, se incorpora en la misma subpartida 6.01.02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados, ₡51.409.600.000,00 (Cincuenta y un mil cuatrocientos nueve millones seiscientos mil colones sin céntimos), como transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), destinados al Fondo Nacional de Emergencias, con base en los oficios DM-1161-2021, DM-1197-2021 y ORCR-265/2021, de fecha 29 de octubre 2021, 5 de noviembre y 8 de noviembre 2021, respectivamente y certificación DCN-ARP-1096- 2021 de fecha 8 de noviembre 2021, emitida por la Contabilidad Nacional. El monto incorporado corresponde a la conversión a colones de $80.000.000,00 (Ochenta millones de dólares) al tipo de cambio del Banco Central del día 05 de noviembre de 2021, de ₡642,62/$ (Seiscientos cuarenta y dos colones con sesenta y dos céntimos por dólar).

Los recursos serán utilizados exclusivamente para fortalecer la capacidad de respuesta de Costa Rica, para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, a través de recursos provenientes del Contrato de Préstamo N.º 2270 para financiar el proyecto denominado "Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19", entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ley 10056; publicada en el Alcance N.°199 a la Gaceta N.°189, del 01 de octubre de 2021; así como la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, N.° 8488 del 22 de noviembre de 2005.

202-Ministerio de la Presidencia Se incorporan recursos en el programa 041-Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) por ₡865.183,00 (Ochocientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y tres colones sin céntimos), en la subpartida 1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos; solicitados mediante oficio DM-702-2021, del 23 de junio del 2021, producto de la aplicación de la Póliza de Incendios número INC-0743569-02, en atención de la colisión de un vehículo contra las instalaciones de la DIS, el pasado 28 de diciembre 2020. Estos recursos son requeridos con el propósito de ser utilizado en la reparación de los daños ocasionados por la colisión.

203-Ministerio de Gobernación y Policía La Dirección General de Migración y Extranjería se encuentra implementando y desarrollando a través del Fideicomiso del Fondo Especial de Migración, el Proyecto "Pasaporte Biométrico para el Bicentenario”. Con este fin, se incorporan en el Programa 55-Control de Migración y Extranjería en el País, ₡382.587.778,00 (Trescientos ochenta y dos millones quinientos ochenta y siete mil setecientos setenta y ocho colones sin céntimos), recursos que provienen del Superávit Específico de esa Dirección (DGMYE), fuente de financiamiento 962. El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante el desarrollo de un sistema inteligente de expedición de documentos migratorios seguros y confiables, basados en el uso de características biométricas El Proyecto incluye la disposición de un nuevo grupo de documentos migratorios, a saber: pasaporte biométrico, salvoconductos para personas nacionales; además, documentos de viaje y de identidad y viaje, para refugiados, apátridas, asilados políticos y personas extranjeras en condición de turista, que extraviaron el pasaporte y no cuentan con representación consular en Costa Rica. Así como, en los casos de personas deportadas o expulsadas del país que no cuenten con su documento de viaje y tampoco con representación consular en el país. A través del mismo Proyecto, se adquirirán libretas de pasaporte y documentos de viaje con chip y policarbonato, que cuenten con todas las medidas de seguridad recomendadas por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), lo que va a combatir la falsificación y alteración de los documentos migratorios que expide Costa Rica.

206-Ministerio de Hacienda De conformidad con el oficio DM-0965-2021 de 15 de setiembre de 2021, se incorpora un monto total de ₡8.783.167.720,00 (Ocho mil setecientos ochenta y tres millones ciento sesenta y siete mil setecientos veinte colones sin céntimos). En el programa 132-Actividades Centrales se incorporan recursos por un monto de ₡658.000.000,00 (Seiscientos cincuenta y ocho millones de colones sin céntimos), con el propósito de dotar de recursos la subpartida presupuestaria 6.06.02 Reintegros y Devoluciones para atender el pago de resoluciones que se adeudan y se encuentran pendientes de confeccionar a los interesados y que deben ser rectificadas para pagar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la totalidad de la cuota tripartita, así como lo correspondiente a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), es necesario mencionar que al Ministerio de Hacienda se le está ordenando desde las diferentes instancias judiciales reconocer los pagos pendientes a los diferentes interesados por medio de recursos de amparos interpuestos. Asimismo, en el programa 134-Administración de Ingresos, subprograma 2-Gestión de Ingresos Internos, se incorporan ₡8.125.167.720,00 (Ocho mil ciento veinticinco millones ciento sesenta y siete mil setecientos veinte colones sin céntimos) en la subpartida 1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales, recursos necesarios para cubrir las comisiones que se liquidan a los bancos por efecto del servicio de cajero auxiliar (ILI-ADA) y por concepto de los servicios de recaudación a través de las plataformas conocidas como Conectividad, así como, por el servicio de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, aeronave y embarcaciones, entre otros.

207-Ministerio de Agricultura y Ganadería En el programa 172-Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA), se incluyen recursos por un total de ₡23.100.000,00 (Veintitrés millones cien mil colones sin céntimos) de la fuente de financiamiento 902-Superávit Libre del INTA; de los cuales, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante oficio DM-MAG-398-2021 del 05 de mayo de 2021, solicitó se incorporen ₡22.300.000,00 (Veintidós millones trescientos mil colones sin céntimos) como transferencia a la Comisión de Riesgos y Atención de Emergencias, en atención al artículo 46 de la Ley 8488 para el pago del 3% del superávit libre y ₡800.000,00 (Ochocientos mil colones sin céntimos) para el pago de intereses moratorios.

208-Ministerio de Economía, Industria y Comercio Se incluyen recursos por ₡510.033.693,00 (Quinientos diez millones treinta y tres mil seiscientos noventa y tres colones sin céntimos), solicitados mediante oficio DM-OF-608-2021, de 1° de setiembre de 2021, por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). A los efectos de honrar el pago de sentencia dictada en sede judicial, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, N.° 2018-001362, sobre la condenatoria a cancelar las diferencias salariales dejadas de percibir que se derivan de la aplicación de la fórmula de ajuste salarial automático contenida en la resolución N.° DG-078-89 de las 13:00 horas de 14 de setiembre de 1989, emitida por la Dirección General del Servicio Civil, por lo anterior al haberse cancelado las diferencias salariales, se procede al cálculo de la correspondiente indexación según lo indica dicha sentencia, para lo cual es necesario contar con el monto de ₡468.892.379,00 (Cuatrocientos sesenta y ocho millones ochocientos noventa y dos mil trescientos setenta y nueve colones sin céntimos), para lo cual se incluyen recursos en los programas: 215-Actividades Centrales por ₡128.859.902,00 (Ciento veintiocho millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos dos colones sin céntimos), 219-Dirección General Pequeña y Mediana Empresa por ₡276.685.844,00 (Doscientos setenta y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro colones sin céntimos) y 224-Departamento Técnico de Apoyo (COPROCOM) por ₡63.346.633,00 (Sesenta y tres millones trescientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y tres colones sin céntimos). Mediante oficio DM-OF-301-2021, con fecha 27 de mayo de 2021 el MEIC, solicitó se incorporen recursos adicionales por un total de ₡41.141.314,00 (Cuarenta y un millones ciento cuarenta y un mil trescientos catorce colones sin céntimos), para los movimientos que se detallan en los párrafos siguientes. En el programa 218-Dirección de Calidad se incrementan ₡5.677.851,00 (Cinco millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y un colones sin céntimos) para dar contenido a tres subpartidas de gasto. En la subpartida 1.03.01 Información se incorporan ₡827.851,00 (Ochocientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y un colones sin céntimos), que serán utilizados para publicar los reglamentos técnicos (RT), avisos de consulta pública, avales, y demás documentación relacionada con la reglamentación técnica. En la subpartida 1.04.03 Servicios de Ingeniería se incluyen ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones sin céntimos), para la revisión, periódica y aleatoria, de los productos y los servicios ofrecidos en el mercado, a fin de constatar que cumplan con las normas y reglamentaciones relativas a la salud, el medio ambiente, la seguridad y la calidad. Asimismo, en la subpartida 1.05.02 Viáticos dentro del país, se incorporan recursos por un monto de ₡1.350.000,00 (Un millón trescientos cincuenta mil colones sin céntimos) destinados a efectuar las verificaciones de mercado que se realizarán mediante giras por distintos puntos del país, verificación de los Reglamentos Técnicos y la recolección de muestras que se someterán al análisis de laboratorio para la comprobación del cumplimiento de los parámetros. En el programa 225- Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) se incluyen recursos por un monto de ₡35.463.463,00 (Treinta y cinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres colones sin céntimos); que se distribuyen entre tres subpartidas de gasto. En la subpartida 1.03.05 Servicios aduaneros, se incluye un monto de ₡3.905.160,00 (Tres millones novecientos cinco mil ciento sesenta colones sin céntimos), para realizar el aseguramiento de la validez de los resultados; por su parte, en la subpartida 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo, se incluyen recursos para efectuar la trazabilidad de patrones nacionales, por un monto de ₡13.188.574,00 (Trece millones ciento ochenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro colones sin céntimos); asimismo, en la subpartida 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos, se incluyen recursos por un monto de ₡18.369.729,00 (Dieciocho millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos veintinueve colones sin céntimos), para dar mantenimiento al aire acondicionado de alta precisión.

209-Ministerio de Obras Públicas y Transportes En el programa 327-Atención de Infraestructura Vial, se incluyen ₡5.177.440.000,00 (Cinco mil ciento setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta mil colones sin céntimos) con fuentes de financiamiento externo, correspondientes a diferenciales cambiarios; de los cuales, ₡4.317.440.000,00 (Cuatro mil trescientos diecisiete millones cuatrocientos cuarenta mil colones sin céntimos) corresponden al diferencial cambiario del crédito BID 3071/OC-CR, fuente de financiamiento 509, que se utiliza para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), según Ley 9283 y la Certificación No. DCN-ARP-0924-2021, con fecha 16 de setiembre 2021, y un monto de ₡860.000.000,00 (Ochocientos sesenta millones de colones sin céntimos), corresponden al diferencial cambiario del crédito BID 3072/OC-CR, fuente de financiamiento 510, que se utiliza para financiar el PIT, según Ley 9283 y Certificación DCN-ARP-0923-2021, con fecha 16 de setiembre 2021.

210-Ministerio de Educación Pública En el programa 558-Programas de Equidad, se incorporan recursos por un total de ₡21.842.397.515,26 (Veintiún mil ochocientos cuarenta y dos millones trescientos noventa y siete mil quinientos quince colones con veintiséis céntimos), de los cuales, ₡15.053.719.525,26 (Quince mil cincuenta y tres millones setecientos diecinueve mil quinientos veinticinco colones con veintiséis céntimos) corresponden a la fuente 959-Superávit Específico Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Estos recursos resultan necesarios para cubrir faltantes que se presentan en las Juntas de Educación y Administrativas para distintos fines. Para el subsidio en la contratación de servicios mínimos requeridos para la preparación de alimentos en los comedores escolares se destinan ₡4.766.587.516,00 (Cuatro mil setecientos sesenta y seis millones quinientos ochenta y siete mil quinientos dieciséis colones sin céntimos); adicionalmente, ₡14.675.809.999,26 (Catorce mil seiscientos setenta y cinco millones ochocientos nueve mil novecientos noventa y nueve colones con veintiséis céntimos), servirán para la adquisición de alimentos y el programa comedores escolares, y se transferirán al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) un monto de ₡2.400.000.000,00 (Dos mil cuatrocientos millones de colones sin céntimos), para el programa Avancemos. Además, se están incorporando recursos nuevos por un monto de ₡1.531.181,92 (Un millón quinientos treinta y un mil ciento ochenta y un colones con noventa y dos céntimos), en el programa presupuestario 573-Implementación de la Política Educativa, subprograma 03-Tercer Ciclo Educación Diversificada Técnica, para el financiamiento de transferencias a las Juntas Administrativas Inst. III Ciclo y Educación Diversificada Técnica, con el fin de que atiendan las necesidades que surjan de los planes de desarrollo rural en materia de educación técnica, así como a la atención de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones educativas, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 37 inciso a) de la Ley 9036 del 11 de mayo del 2012. Estos recursos provienen de un depósito efectuado por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que resultó mayor a la suma que se incorporó por esta fuente al presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP).

211-Ministerio de Salud Se incorporan recursos por ₡82.000.000,00 (Ochenta y dos millones de colones sin céntimos), en el programa 638-Consejo Nacional de Investigación en Salud, con la fuente de financiamiento 912-Superávit Libre Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), correspondiente al periodo 2020, que se distribuyen entre dos subpartidas. En la subpartida de Mantenimiento de edificios y locales, se incrementan por un monto de ₡71.900.000,00 (Setenta y un millones novecientos mil colones sin céntimos), con el fin de realizar el pago de compromisos no devengados del periodo 2020, referente a la contratación 2019LN-000003-0013500001 “Remodelación, Ampliación y Equipamiento del CONIS”; asimismo, en la subpartida de Otros Servicios de Gestión y Apoyo, se incluyen recursos por la suma de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones sin céntimos), para la contratación de una asesoría por servicios profesionales que se encargue de establecer la categorización por riesgo de las sanciones contempladas en la Ley 9234, Ley Reguladora de Investigación Biomédica, y ₡100.000,00 (Cien mil colones sin céntimos) que son necesarios para completar el presupuesto que permitirá cumplir con el pago de intereses generados, debido al atraso en el pago de la transferencia del 3% del superávit libre al Fondo Nacional de Emergencias, en cumplimiento del artículo 46 de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos.

212-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social En el programa 737-Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) se incorporan recursos por ₡5.717.629.853,00 (Cinco mil setecientos diecisiete millones seiscientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y tres colones sin céntimos) para distribuir de acuerdo a las solicitudes realizadas mediante los oficios MTSS-DMT-OF-1202-2021, MTSS-DMT-OF-1275-2021 y MTSS-DMT-OF-1383-2021, y en atención a la certificación emitida por la Contraloría General de la República No. DFOE-FIP-0234, por la reestimación de ingresos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, con los que se cumplirán varios propósitos. Se transfieren ₡681.629.853,00 (Seiscientos ochenta y un millones seiscientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y tres colones sin céntimos) a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para fortalecer el Régimen No Contributivo, con lo cual se podrá cumplir con la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, en cuanto al incremento de 5000 beneficiarios por año. Se transfieren recursos por un monto de ₡5.000.000.000,00 (Cinco mil millones de colones sin céntimos) al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atender a las familias que se encuentran en lista de espera de presupuesto para la aprobación del beneficio de Atención a Familias, las personas, familias u hogares que están valorándose y la población que se incorporará a la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza “Puente al Desarrollo”, en el marco del Modelo de Intervención Institucional; estos recursos adicionales se solicitan con el propósito de atender las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema y coadyuvar a la superación de la pobreza, producto de un aumento de la población que requiere ayuda en todo el territorio nacional. Asimismo, se transfiere un monto de ₡36.000.000,00 (Treinta y seis millones de colones sin céntimos) a la Municipalidad de Montes de Oro, con el objetivo de finalizar la segunda etapa del proyecto “construcción de aula adicional en el CECUDI de Montes de Oro” y “construcción de un centro comunitario inteligente”, lo que beneficiará a la población de esta zona, ya que facilitará impartir cursos a familias que no cuentan los medios económicos para estudiar una carrera y en este centro se les brindará la oportunidad de recibir educación de forma gratuita.

213-Ministerio de Cultura y Juventud En el presupuesto de la institución, se incorporan movimientos con varias fuentes, para un rebajo total por ₡72.141.533,00 (Setenta y dos millones ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y tres colones sin céntimos) y un aumento de ₡23.047.988,56 (Veintitrés millones cuarenta y siete mil novecientos ochenta y ocho colones con cincuenta y seis céntimos), que da como resultado la rebaja neta de ₡49.093.544,44 (Cuarenta y nueve millones noventa y tres mil quinientos cuarenta y cuatro colones con cuarenta y cuatro céntimos). Por existir remanentes de subpartidas presupuestarias, producto de contrataciones a menor costo de lo proyectado y otras erogaciones que generaron sobrantes, se proponen rebajas en varios programas, según se detalla en los siguientes párrafos. En el programa 749-Actividades Centrales se rebaja el monto de ₡46.329.127,00 (Cuarenta y seis millones trescientos veintinueve mil ciento veintisiete colones sin céntimos). En el programa 751-Patrimonio y Desarrollo Sociocultural, se rebaja un total de ₡12.852.406,00 (Doce millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos seis colones sin céntimos) que se distribuyen en cuatro de sus subprogramas. En el subprograma 3-Museo de Arte Costarricense, la rebaja es por ₡326.427,00 (Trescientos veintiséis mil cuatrocientos veintisiete colones sin céntimos); en el subprograma 4-Museo Historico Cultural Juan Santamaría, se están rebajando ₡2.167.999,00 (Dos millones ciento sesenta y siete mil novecientos noventa y nueve colones sin céntimos); en el subprograma 6-Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el monto rebajado es por ₡9.800.000,00 (Nueve millones ochocientos mil colones sin céntimos) y en el subprograma 7-Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, por ₡557.980,00 (Quinientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta colones sin céntimos). Completan esta rebaja, los ₡2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones sin céntimos) del programa 753-Gestión y Desarrollo Cultural y los ₡10.460.000,00 (Diez millones cuatrocientos sesenta mil colones sin céntimos) del subprograma 6-Centro de Producción Artística y Cultural, el cual forma parte del programa 758-Promoción de las Artes. Adicionalmente, para dar cumplimiento al artículo 46 de Ley 8488, se incorporan ₡23.047.988,56 (Veintitrés millones cuarenta y siete mil novecientos ochenta y ocho colones con cincuenta y seis céntimos) que se transfieren a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, producto del pago de la comisión de un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total del periodo 2020, de los órganos desconcentrados; suma que se desglosa entre cuatro programas, según el detalle que se indica en los párrafos siguientes. En el programa 751-Patrimonio y Desarrollo Sociocultural, se incluyen recursos por ₡1.382.828,52 (Un millón trescientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho colones con cincuenta y dos céntimos) que se distribuyen en tres subprogramas. En el subprograma 2-Museo Nacional de Costa Rica, ₡650.000,00 (Seiscientos cincuenta mil colones sin céntimos); en el subprograma 4-Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, ₡522.552,37 (Quinientos veintidós mil quinientos cincuenta y dos colones con treinta y siete céntimos), y, en el subprograma 8-Casa de la Cultura de Puntarenas, ₡210 276,15 (Doscientos diez mil doscientos setenta y seis colones con quince céntimos). En el programa 758-Promoción de las Artes, se incluyen recursos por un total de ₡8.267.617,97 (Ocho millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos diecisiete colones con noventa y siete céntimos) que se distribuyen entre dos de sus subprogramas. En el subprograma 3-Teatro Nacional, ₡267.617,97 (Doscientos sesenta y siete mil seiscientos diecisiete colones con noventa y siete céntimos), y, en el subprograma 4-Teatro Popular Melico Salazar un monto de ₡8.000.000,00 (Ocho millones de colones sin céntimos). Finalmente, en el programa 759-Dirección General de Archivo Nacional se incluyen recursos por ₡2.486.882,38 (Dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos colones con treinta y ocho céntimos) y, en el programa 760-Consejo Nacional de la Persona Joven, ₡10.910.659,69 (Diez millones novecientos diez mil seiscientos cincuenta y nueve colones con sesenta y nueve céntimos).

214-Ministerio de Justicia y Paz El presupuesto de la institución se incrementa en ₡209.953.146,30 (Doscientos nueve millones novecientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis colones con treinta céntimos), con base en oficio MJP-425-2021 y certificación de ingresos DCN-0726-2021 emitida por la Contabilidad Nacional, para transferirlos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), específicamente para el Fondo Nacional de Emergencias, por concepto del tributo del 3% de superávit libre del año 2020 de tres de sus OD. En el programa 794-Registro Nacional, con la fuente de financiamiento 913-Superávit Libre Junta Administrativa del Registro Nacional (JARN), se presenta un incremento de ₡179.219.990,03 (Ciento setenta y nueve millones doscientos diecinueve mil novecientos noventa colones con tres céntimos). En el programa 798-Dirección Nacional de Notariado se incrementa el presupuesto con recursos de la fuente de financiamiento 914-Superávit Libre Dirección Nacional de Notariado (DNN) por un monto de ₡2.716.185,80 (Dos millones setecientos dieciséis mil ciento ochenta y cinco colones con ochenta céntimos). Asimismo, en el programa 799-Tribunal Registral Administrativo se presenta un aumento de ₡28.016.970,47 (Veintiocho millones dieciséis mil novecientos setenta colones con cuarenta y siete céntimos) con la fuente de financiamiento 915-Superávit Libre Tribunal Registral Administrativo (TRA).

217-Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Se aumenta el presupuesto de la institución en ₡13.461.760,00 (Trece millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos sesenta colones sin céntimos), conforme a los recursos solicitados mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0553-2021, con fecha 03 de junio 2021, con la siguiente distribución: ₡9.691.760,00 (Nueve millones seiscientos noventa y un mil setecientos sesenta colones sin céntimos) en el programa 856-Actividades Centrales y un monto de ₡3.770.000,00 (Tres millones setecientos setenta mil colones sin céntimos) en el programa 857-Planificación, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo. Del monto incorporado en el programa 856-Actividades Centrales, ₡59.414,00 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos catorce colones sin céntimos) incrementan la subpartida 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, para poder así cubrir la totalidad del arrendamiento del equipo de aire acondicionado de la sala de servidores del ministerio, y ₡9.632.346,00 (Nueve millones seiscientos treinta y dos mil trescientos cuarenta y seis colones sin céntimos) se asignan a la subpartida 59903 Bienes intangibles, para las renovaciones del software de virtualización de servidores Red Hat, licencias de diseño y diagramación que utiliza la unidad de comunicación (AdobeCloud) y del software de trabajo cotidiano de los equipos de cómputo de la Unidad de Comunicación, denominado McOffice. En el programa 857-Planificación, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo, los recursos que se incorporan son requeridos para aumentar la subpartida 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones, en ₡3.730.000,00 (Tres millones setecientos treinta mil colones sin céntimos), con el fin de cubrir el diferencial cambiario que se genera por la contratación de internet de Racsa para las diferentes unidades regionales de Mideplan, así como, para aumentar la subpartida 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, en ₡40.000,00 (Cuarenta mil colones sin céntimos), para el pago del diferencial cambiario por mantenimiento y soporte de la licencia Stata.

218-Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. El MICITT incrementa su presupuesto por un monto total de ₡918.724.852,95 (Novecientos dieciocho millones setecientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y dos colones con noventa y cinco céntimos) que se concentran básicamente en su programa 894-Innovación y Capital Humano para la Competitividad con la fuente de financiamiento 508 del Crédito BID 2852 OC-CR Ley 9218 Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad.

219-Ministerio de Ambiente y Energía Se rebajan recursos por la suma total de ₡56.744.135,00 (Cincuenta y seis millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cinco colones sin céntimos), producto de remanentes en varias subpartidas de dos programas, según consta en los oficios DA-1737-2021 del 21 de octubre del 2021 y SETENA-SG-1337-2021 del 20 de octubre del 2021 y sus respectivas justificaciones. Las rebajas se presentan en el programa 887-Dirección de Agua, por ₡52.854.135,00 (Cincuenta y dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cinco colones sin céntimos), y el programa 889-Evaluación y Control Ambiental (SETENA) por un monto de ₡3.890.000,00 (Tres millones ochocientos noventa mil colones sin céntimos). Adicionalmente, se incorporan recursos por concepto de la Ley N.º 8461, Ley reguladora de la actividad portuaria de la costa del Pacífico (Ley Caldera), que se destinan a la Fundación del Parque Marino del Pacífico, por ₡54.268.812,81 (Cincuenta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos doce colones con ochenta y un céntimos), según consta en la Certificación Nº DCN-0951-2021 del 04 de octubre del 2021, extendida por la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. Esta incorporación se hace en la subpartida 6.04.02 Transferencias corrientes a Fundaciones del Programa 879 Actividades Centrales.

230-Servicio de la Deuda Pública En el programa 825- Servicio de la Deuda Pública, se presenta una rebaja por la suma de ₡21.307.200. 000,00 (Veintiún mil trescientos siete millones doscientos mil colones sin céntimos) que obedecen a la solicitud de la Dirección de Crédito Público (DCP), mediante oficios DM-0930-2021 y DM-0990-2021 de fechas 03 y 22 de setiembre, respectivamente, para rebajar la colocación de títulos valores de largo plazo y la correspondiente subpartida de amortización de títulos valores internos de largo plazo, en cumplimiento a la utilización de los recursos del crédito por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ley 9895, para apoyo presupuestario en la atención a la emergencia COVID-19. Adicionalmente, producto de sustitución de fuentes de financiamiento, que se origina en el incremento de ₡10.199.000.000,00 (Diez mil ciento noventa y nueve millones de colones sin céntimos) con ingresos corrientes, fuente 001, la rebaja en la Colocación de Títulos Valores, fuente de financiamiento 280, se incrementa por la suma antes citada y alcanza una rebaja total de ₡31.506.200.000,00 (Treinta y un mil quinientos seis millones doscientos mil colones sin céntimos). El monto incorporado con fuente 001, que da origen a la sustitución de fuentes, corresponde a ¢10.000.000.000,00 (Diez mil millones de colones sin céntimos), que corresponden a los recursos que debe transferir el Fondo del Consejo de Salud Ocupacional, de conformidad con el inciso e) del Transitorio III a Ley 9371 que adiciona la Ley 9925. Así como a ₡199.000.000,00 (Ciento noventa y nueve millones de colones sin céntimos), según certificación DCN-1052-2021, de fecha 28 de octubre de los corrientes, de la Dirección de Contabilidad Nacional (DCN), que obedecen a la devolución efectuada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de conformidad con la Ley 9840 “Protección a las personas trabajadoras durante la Emergencia Nacional COVID-19 (Bono Proteger)”, que en su artículo 4 establece que los recursos no asignados, al finalizar el período de cobertura de esta ley, pasarán a la Caja Única del Estado y se utilizarán en el financiamiento del Servicio de la Deuda, el aumentar producto de la sustitución de fuentes se aplica en la subpartida de amortización de títulos valores internos de largo plazo.

401-Tribunal Supremo de Elecciones En el único programa que cuenta la institución, 850-Tribunal Supremo de Elecciones se rebajan un total de ₡763.220.989,50 (Setecientos sesenta y tres millones doscientos veinte mil novecientos ochenta y nueve colones con cincuenta céntimos) producto de remanentes en diferentes subpartidas, que se distribuye entre sus dos subprogramas. En el subprograma 850.01-Tribunal Supremo de Elecciones se rebaja un monto de ₡17.800.000,00 (Diecisiete mil ochocientos colones sin céntimos). En el subprograma 850-02-Organización de Elecciones se rebajan recursos por ₡870.346.400,00 (Ochocientos setenta millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos colones sin céntimos) y por otra parte, se incorpora un monto de ₡124.925.410,50 (Ciento veinticuatro millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos diez colones con cincuenta céntimos) con la fuente 281-Colocación de Títulos Valores (Deuda Política), para completar el monto del anticipo establecido en el artículo 96 de la Ley 8765, Código Electoral que rige en el país, producto de un ajuste al Producto Interno Bruto (PIB) 2020, no considerado en el cálculo inicial.

Cumplimiento de los numerales 10, 12, 13 y 18 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2021, N.° 9926 En el artículo 3.° de este proyecto, se presenta la rebaja de recursos producto del cumplimiento de las normas en referencia, que corresponde a ₡164.581.123.648,66 (Ciento sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y un millones ciento veintitrés mil seicientos cuarenta y ocho colones con sesenta y seis céntimos), cifra que se alcanza principalmente por el cumplimiento del numeral 18, al presentar una rebaja por un monto de ₡158.590.000.000,00 (Ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa millones de colones sin céntimos), misma que se presenta en el título del Servicio de la Deuda. El cumplimiento del numeral 10, relacionado con el teletrabajo, da origen a una rebaja que alcanzó la suma total de ₡738.006.965,66 (Setecientos treinta y ocho millones seis mil novecientos sesenta y cinco colones con sesenta y seis céntimos), producto de ahorros en la gestión de trece instituciones. Por otra parte, se presenta una rebaja por el cumplimiento del numeral 12, que considera el ahorro por las plazas que estuvieron vacantes durante el primer semestre del año, el cual asciende a la suma de ₡4.812.318.717,00 (Cuatro mil ochocientos catorce millones ochocientos diez mil ochenta y seis colones sin céntimos) y que corresponde a cuatro instituciones. Es importante acotar que, los datos de ahorro que se ofrecen, corresponden al rebajo del contenido económico del tiempo en que cada una de las plazas estuvo en condición de vacante durante el primer semestre, por lo que los periodos varían según la plaza e institución. En cuanto al cumplimiento del numeral 13 de las normas de ejecución vigentes, relacionada con el ahorro por alquiler de edificios, se presenta una rebaja total de ₡440.797.966,00 (Cuatrocientos cuarenta millones setecientos noventa y siete mil novecientos sesenta y seis colones sin céntimos), que corresponde a la renegociación de alquileres de tres instituciones. A continuación, se presenta información sobre el cumplimiento de las normas por título presupuestario, según el siguiente detalle:

102-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En atención al numeral 10, la institución presenta una rebaja por ₡43.000.000,00 (Cuarenta y tres millones de colones sin céntimos), producto del ahorro por teletrabajo, en la partida de Servicios, específicamente en las subpartidas correspondientes a los servicios básicos de agua y electricidad, así como en viáticos dentro del país, durante el periodo de julio a setiembre del 2021. La rebaja corresponde a remanentes, producto de que existe una menor cantidad de funcionarios laborando en forma presencial, según manifiesta la institución en su oficio DGA-UAF-0315 (15211) del 06 de octubre de 2021, firmado por el jefe de la Unidad de Administración Financiera de la Contraloría General de la República. Su distribución por subprograma es la siguiente: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

9 Dirección Estratégica y de Apoyo 11.000.000,00

12 Fiscalización Superior de la Hacienda Pública 32.000.000,00

201-Presidencia de la República En cumplimiento del numeral 10, la institución presenta un ahorro por ₡2.493.000,00 (Dos millones cuatrocientos noventa y tres mil colones sin céntimos), que se presenta en la partida de Servicios, específicamente en el grupo de los Servicios básicos (agua, electricidad y telecomunicaciones), que según indica el centro gestor, es producto de una menor cantidad de funcionarios trabajando en la oficina, como consecuencia de la modalidad de teletrabajo. Lo anterior, de acuerdo con lo indicado en los oficios DM-0478-2021, de fecha 6 de abril 2021, que corresponde al ahorro del I trimestre por ₡490.000,00 (Cuatrocientos noventa mil colones sin céntimos), DM-735-2021, de fecha 7 de julio del 2021, sobre el ahorro del II trimestre por ₡793.000,00 (Setecientos noventa y tres mil colones sin céntimos) y DM-965-2021, de fecha 30 de setiembre 2021, que comunica el ahorro del III trimestre por ₡1.210.000,00 (Un millón doscientos diez mil colones sin céntimos). El rebajo reportado es exclusivo del siguiente centro gestor: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

29 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 2.493.000,00

202-Ministerio de la Presidencia En esta institución, se rebajan recursos por cumplimiento del numeral 10, por un monto de ₡1.400.000,00 (Un millón cuatrocientos mil colones sin céntimos), de conformidad con lo que se indica en el oficio DM-965-2021 de fecha 30 de setiembre 2021. Dicha rebaja corresponde al III trimestre 2021, específicamente en la subpartida 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado que, según indica el centro gestor, es producto de que mantiene a 49 funcionarios en trabajo remoto y sólo un 39% de la población mantiene un rol de trabajo presencial. Asimismo, se han limitado las actividades tales como la práctica de educación física y, por ende, el uso de las duchas, todo lo cual implica una reducción significativa en el consumo de agua. El rebajo reportado es exclusivo del siguiente centro gestor: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

41 Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) 1.400.000,00

203-Ministerio de Gobernación y Policía En cumplimiento con el numeral 10, se rebajan ₡278.229,00 (Doscientos setenta y ocho mil doscientos veintinueve colones sin céntimos), de conformidad con el oficio DVG-CTS-144-2021, con fecha 6 de abril de 2021. Los recursos corresponden al ahorro que se ha generado producto de una menor asistencia de funcionarios a las oficinas, mismos que se han acogido a la modalidad de teletrabajo según el plan diseñado por el Ministerio. La rebaja se presenta en la partida Servicios, específicamente en el grupo de los Servicios básicos (agua, electricidad y telecomunicaciones). El rebajo reportado es exclusivo del siguiente centro gestor: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

44 Actividad Central 278.229,00

205-Ministerio de Seguridad Pública En cumplimiento del numeral 12, se incorpora un ahorro por ₡1.169.807.152,00 (Un mil ciento sesenta y nueve millones ochocientos siete mil ciento cincuenta y dos colones sin céntimos), de conformidad con el oficio MSP-DM-1504-2021. Dicha rebaja corresponde al contenido económico por el periodo en vacancia de 366 plazas de cargos fijos durante el primer semestre del 2021, que se traduce en una rebaja en la partida de Remuneraciones por ₡1.154.811.166,00 (Un mil ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos once mil ciento sesenta y seis colones sin céntimos), que incluye salario base, incentivos y contribuciones patronales, así como un monto de ₡14.995.986,00 (Catorce millones novecientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y seis colones sin céntimos) en las Transferencias corrientes al Sector Público por las contribuciones estatales a los seguros de salud y pensiones. A continuación, se presenta el detalle de la rebaja por programa: Código Prog Denominación Monto en colones

91 Actividades Centrales 20.693.647,00

92 Actividades Comunes a los Servicios de Seguridad Ciudadana, Fronteriza, Aérea, e Investigación y Represión del Narcotráfico 51.165.718,00

93 Servicio de Seguridad Ciudadana 809.839.275,00

94 Servicio de Seguridad Fronteriza 14.069.553,00

95 Servicio de Seguridad Aérea 41.376.769,00

96 Servicio de Seguridad Marítima 78.488.191,00

97 Servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico 154.173.999,00

Cabe señalar que ante consulta realizada por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública señala que no fue posible incluir una rebaja en la coletilla 125 de los programas: 094-00 Servicio de Seguridad Fronteriza, 096-00 Servicio de Seguridad Marítima y 097-00 Servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico, por cuanto a la fecha estos programas mantienen recursos limitados en la coletilla, lo cual obedece al efecto de la rebaja aplicada a la subpartida 00301, por la Asamblea Legislativa durante el proceso de discusión del presupuesto 2021. Como se manifestó en el oficio MSP-DM-1201-2021, mediante el cual se remitió el VI Presupuesto Extraordinario (Ley 10045), la situación de la subpartida 0.03.01 implicó la necesidad de restituir a estos programas contenido económico, mediante incrementos gestionados en las modificaciones presupuestarias H-005 (Decreto Ejecutivo 43069-H) y H-011 (Ley 9955). De lo expuesto, según los controles que a efectos mantiene el Departamento de Remuneraciones y Compensaciones del MSP, la inclusión de rebajas en la coletilla 125 de los programas detallados, implicaría el desfinanciamiento de recursos necesarios para el pago oportuno de anualidades, lo cual comprometería el ejercicio normal de la planilla de salarios al cierre del ejercicio 2021.

206-Ministerio de Hacienda De conformidad con el oficio DM-0990-2021 de 12 de setiembre de 2021, se incluye una rebaja por una suma total de ₡457.696.635,00 (Cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos noventa y seis mil seiscientos treinta y cinco colones sin céntimos), con el propósito de atender lo establecido en los numerales 10, 12 y 13, del artículo 7 “Normas de Ejecución”, de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2021, Ley 9926. En atención al numeral 10, se rebaja un monto de ₡237.305.483,00 (Doscientos treinta y siete millones trescientos cinco mil cuatrocientos ochenta y tres colones sin céntimos), en la partida de Servicios, específicamente en el grupo de los servicios básicos, subpartidas de servicios de agua y alcantarillado, servicio de energía eléctrica y servicio de telecomunicaciones. Con respecto al numeral 12, se incluye un ahorro por ₡84.953.186,00 (Ochenta y cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y seis colones sin céntimos), correspondiente a la rebaja del contenido presupuestario de 9 plazas, de las cuales, 8 serán eliminadas de la relación de puestos del Ministerio de Hacienda. De ese monto, ₡83 840 105,00 (Ochenta y tres millones ochocientos cuarenta mil ciento cinco colones sin céntimos) corresponden a la partida de Remuneraciones, que incluye lo correspondiente a salarios base, pluses asociados y contribuciones patronales, y un monto de ₡1.113.081,00 (Un millón ciento trece mil ochenta y un colones sin céntimos) a Transferencias al Sector Público por las contribuciones estatales a los seguros de salud y pensiones. Los restantes ₡135 437 966,00 (Ciento treinta y cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y seis colones sin céntimos), se rebajan estrictamente en la subpartida de Alquiler de edificios, locales y terrenos, en cumplimiento del numeral 13. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

132 Actividades Centrales 285.099.320,00

134-00 Administración de Ingresos 9.380.534,00

134-02 Gestión de Ingresos Internos 30.933.059,00

134-03 Gestión Aduanera 21.501.215,00

134-04 Recaudación de Adeudos y Gestión de Incentivos 20.305.198,00

135-01 Atención de Controversias Tributarias 13.339.254,00

135-02 Atención de Controversias Aduaneras 46.178.432,00

136-02 Rectoría del Subsistema de Presupuesto 13.000.000,00

136-03 Rectoría del Subsistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 200.000,00

136-04 Rectoría del Subsistema de Tesorería 17.750.775,00

136-05 Rectoría del Subsistema de Contabilidad 8.848,00

209-Ministerio de Obras Públicas y Transportes Esta institución presenta una rebaja por un monto de ₡192.422,302,00 (Ciento noventa y dos millones cuatrocientos veintidós mil trescientos dos colones sin céntimos), producto de la aplicación del numeral 10 por teletrabajo y digitalización de los servicios públicos. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

330 Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 7.916.187,00

331-02 Tribunal Administrativo de Transportes 723.183,00

331-03 Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 116.413.488,00

333 Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) 67.369.444,00

210-Ministerio de Educación Pública En cumplimiento con el numeral 12 del artículo 7 de la Ley 9926; de acuerdo al oficio DM-1097-09-2021 del 06 de setiembre 2021, se rebaja el contenido presupuestario de 3089 plazas vacantes con corte al 30 de junio de 2021, de los cuales, 31 puestos se repiten debido a que se encontraron vacantes en periodos distintos, la rebaja es por un monto de ₡3.549.676.472,00 (Tres mil quinientos cuarenta y nueve millones seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos colones). El ministerio indicó que no se rebajan los pluses asociados a cada puesto, “por cuanto se tiene importante jurisprudencia por parte de la Sala Constitucional señalando que los mismos no son un derecho laboral por ser subjetivos y transitorios, pues se otorgan en función de que requiere el servicio educativo”. Asimismo, algunos componentes salariales como son recargos y ampliaciones de jornada laboral se nombran de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa, por lo que no se formulan por puesto, estos, son asignados por cada director de centro educativo, basados en la necesidad educativa que persiste. Además, indican que dado que el proceso de selección y reclutamiento del personal no se realiza incorporando presupuesto para cada componente salarial y plaza, según clase de puesto y grupo profesional, sino que se formula de acuerdo a históricos de gasto por cada componente, por lo que los componentes salariales no se presupuestan linealmente, es decir, para cada plaza no se presupuesta ciertos puntos de carrera, recargos y así sucesivamente por cada componente, esto por cuanto, la condición que trae cada servidor es particular y puede variar, conociéndose la condición final hasta que el servidor esté nombrado. El MEP señaló que para la Dirección de Recursos Humanos resulta técnicamente imposible determinar cuáles componentes salariales quedan disponibles por cada plaza vacante, debido a que cada contratación es diferente, y no se tiene certeza del perfil del oferente a contratar (por ejemplo, qué clase de componentes se van a asignar al funcionario, anualidades y otros). Los recursos provenientes de la aplicación de la norma en mención, no pudieron ser incorporados en el proyecto de ley presentado y aprobado mediante Ley 10.045, por cuanto el MEP no remitió los datos en el tiempo requerido. En cuanto al efecto en el presupuesto institucional, se rebajan ₡3.504.445.989,00 (Tres mil quinientos cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y nueve colones sin céntimos) en Remuneraciones, que incluye lo correspondiente a salarios base, pluses asociados y contribuciones patronales, y un monto de ₡45.230.483,00 (Cuarenta y cinco millones doscientos treinta mil cuatrocientos ochenta y tres colones sin céntimos) en Transferencias al Sector Público por las contribuciones estatales a los seguros de salud y pensiones. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral13, se rebajan recursos por ₡283.409.124.00 (Doscientos ochenta y tres millones cuatrocientos nueve mil ciento veinticuatro colones sin céntimos), que según indicó el Ministerio corresponden al ahorro generado, producto de la renegociación de contratos y de recursos previstos que no serán utilizados para el pago de alquileres en 2021. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

550 Definición y Planif. de la Politica Educ. 35.169.399,00

551 Servicios de Apoyo a la Gestión 297.248.127,00

553-1 Consejo Superior de Educación 6.753.626,00

553-2 Desarrollo Curricular 39.705.291,00

553-3 Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano 23.431.834,00

554 Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educ. 50.028.852,00

555 Aplicación de la Tecnología a la Educación 63.490.442,00

556 Gestión y Evaluación de la Calidad 8.069.905,00

557 Desarrollo y Coordinación Regional 141.283.863,00

573-1 Enseñanza Preescolar, 1er. y 2do. Ciclo 2.667.480.434,00

573-2 3er. Ciclo y Educación Diversificada Académica 310.274.491,00

573-3 3er. Ciclo Educación Diversificada Técnica 95.206.653,00

573-4 Enseñanza Especial 27.545.115,00

573-5 Educación para Jóvenes y Adultos 67.397.564,00

213-Ministerio de Cultura y Juventud En cumplimiento del numeral 10 del artículo 7 de la Ley 9926, se rebaja por concepto de ahorro por teletrabajo una suma total de ₡121.462.657,00 (Ciento veintiún millones cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete colones sin céntimos). El rebajo se produce en la partida Servicios por ₡82.907.010,00 (Ochenta y dos millones novecientos siete mil diez colones sin céntimos), en la partida de Materiales y Suministros por un monto de ₡27.419.038,00 (Veintisiete millones cuatrocientos diecinueve mil treinta y ocho colones sin céntimos) y en la partida de Bienes duraderos por un monto de ₡11.136.609,00 (Once millones ciento treinta y seis mil seiscientos nueve colones sin céntimos). El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

749 Actividades Centrales 52.224.758,00

751-02 Museo Nacional de Costa Rica 3.256.477,00

751-03 Museo de Arte Costarricense 16.083.783,00

751-04 Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 125.000,00

751-05 Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 1.202.000,00

751-06 Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 895.000,00

751-07 Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 5.384.076,00

753-00 Gestión y Desarrollo Cultural 533.112,00

755-00 Sistema Nacional de Bibliotecas 3.436.585,00

758-00 Promoción de las Artes 4.989.532,00

758-01 Centro Nacional de la Música 4.494.834,00

758-02 Sistema Nacional de Educación Musical 4.500.000,00

758-03 Teatro Nacional 6.500.000,00

758-05 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 2.100.000,00

758-06 Centro de Producción Artística y Cultural 12.200.000,00

760-00 Consejo de la Persona Joven 3.537.500,00

214-Ministerio de Justicia y Paz Se incluye un rebajo institucional por la suma de ₡47.751.790,00 (Cuarenta y siete millones setecientos cincuenta y un mil setecientos noventa colones sin céntimos), con base en oficios MJP-DM-239-2021, MJP-DM-560-2021, MJP-DM-623-2021 y MJP-DM-647-2021, para dar cumplimiento a los numerales 10 y 13. El monto que se reduce por concepto del numeral 10 es de ₡25.800.914,00 (Veinticinco millones ochocientos mil novecientos catorce colones sin céntimos), que proviene de ahorros generados desde abril hasta setiembre en gastos de alquiler de equipo de cómputo; servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones; actividades de capacitación y combustibles, producto no solo de la implementación del teletrabajo, sino también de la disminución del desarrollo de acciones para prevenir la violencia como resultado de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades del Ministerio de Salud. El ahorro generado por la aplicación del numeral 13 es por ₡21.950.876,00 (Veintiún millones novecientos cincuenta mil ochocientos setenta y seis colones sin céntimos), que se derivan de renegociaciones de contratos de arrendamiento de edificios. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado - Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción 14.700.000,00

789-00 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional 7.770.876,00

789-05 Atención de Población en Comunidad 14.180.000,00

790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 11.100.914,00

215-Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos El presupuesto institucional se disminuye en la suma de ₡10.047.699,00 (Diez millones cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve colones sin céntimos) producto del ahorro que se produce por el cumplimiento de los numerales 10 y 12. En cumplimiento del numeral 10 de Ejecución Presupuestaria, referente a los ahorros en teletrabajo, según lo comunicó el Ministerio mediante oficios MIVAH-DMVAH-0307-2021 y MIVAH-DMVAH-0354-2021, se rebajan ₡2.200.402,00 (Dos millones doscientos mil cuatrocientos dos colones sin céntimos) que corresponden a la partida de Servicios, en el grupo de servicios básicos, específicamente en los servicios de Agua y Alcantarillado y Energía Eléctrica, durante el primer y segundo trimestre del año 2021. En cumplimiento con el numeral 12 se rebaja un total de ₡7.847.297,00 (Siete millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y siete colones sin céntimos), que incluye la rebaja del contenido presupuestario de tres puestos vacantes. Estas tres plazas estuvieron vacantes durante el primer trimestre y no pudieron ser incluidas en una modificación anterior, porque la institución presentó la información con datos inconsistentes que hasta ahora se lograron subsanar. La información incluida fue remitida mediante oficio MIVAH-DMVAH- 0463-2021, de fecha 6 de setiembre del 2021. El monto que corresponde a la partida de Remuneraciones es de ₡7.746.699,00 (Siete millones setecientos cuarenta y seis mil seiscientos noventa y nueve colones sin céntimos), que incluye lo correspondiente a salarios base, pluses asociados y contribuciones patronales, y un monto de ₡100.598,00 (Cien mil quinientos noventa y ocho colones sin céntimos) que corresponde a Transferencias al Sector Público por las contribuciones estatales a los seguros de salud y pensiones. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

811 Proyección de la Comunidad 2.316.859,00

814 Actividades Centrales 7.730.840,00

216-Ministerio de Comercio Exterior El Ministerio de Comercio Exterior incorpora una rebaja por ₡1.336.500,00 (Un millón trescientos treinta y seis mil quinientos colones sin céntimos), según lo indicado en los oficios DM-COR-CAE-0325-2021 del 1 de junio de 2021 y DM-COR-CAR-0538-2021 del 6 de setiembre del 2021, que corresponden al cumplimiento a lo indicado por el numeral 10 sobre ahorros por concepto de teletrabajo y servicios de digitalización. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores:

Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

792 Actividades Centrales 336 500,00

796 Política Comercial Externa 1 000 000,00

218-Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones Se rebaja un monto de ₡13.296.834,00 (Trece millones doscientos noventa y seis mil ochocientos treinta y cuatro colones sin céntimos), por concepto de ahorros producto de la aplicación del numeral 10, que esencialmente se debe a que un alto volumen de funcionarios se encuentran laborando bajo la modalidad de teletrabajo, lo que produjo sobrantes en el grupo de los Servicios básicos (agua, luz y telecomunicaciones) por ₡10.500.000,00 (Diez millones quinientos mil colones sin céntimos), que corresponde al 78,97% del total del ahorro y el grupo de los Útiles, materiales y suministros diversos, por ₡751.834,00 (Setecientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y cuatro colones sin céntimos), que representa el 5,65% del ahorro; adicionalmente se presentan rebajas en las subpartidas alquiler de equipo de cómputo, transporte y combustibles, que suman ₡2.045.000,00 (Dos millones cuarenta y cinco mil colones sin céntimos) y corresponden al 15,38% restante. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

893 Coordinación y Des. Científ. y Tecnológico 7.600.000,00

899 Rectoría del Sector Telecomunicaciones 5.696.834,00

219-Ministerio de Ambiente y Energía En cumplimiento de lo establecido en el numeral 10, ahorro por concepto de teletrabajo y de acuerdo con lo solicitado por el MINAE, se incorpora un rebajo total por ₡42.473.745,00 (Cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco colones sin céntimos). El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

879 Actividades Centrales 16.831.927,00

881 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 14.807.818,00

887 Dirección de Agua 2.700.000,00

888 Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 4.634.000,00

889 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 3.500.000,00

401-Tribunal Supremo de Elecciones Se rebajan ₡54.536.899,66 (Cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve colones con sesenta y seis céntimos), en atención al numeral 10 del artículo 7 de la ley de presupuesto vigente, producto del ahorro por teletrabajo en la partida Servicios, grupo de los servicios básicos, específicamente en las subpartidas de servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones, que corresponden a sus dependencias que, por sus servicios y funciones, efectuaron trabajo remoto no habitual por objetivos, durante el periodo de enero a julio del 2021; según lo manifiesta la institución en sus oficios DE-1517-2021 del 25 de junio de 2021 y DE-2460-2021 del 27 de setiembre de 2021, firmados por el Director Ejecutivo del Tribunal Supremo de Elecciones. El rebajo reportado corresponde a los siguientes centros gestores: Código Prog-Subp Denominación Monto en colones

850-01 Tribunal Supremo de Elecciones 40.730.947,00

850-02 Organización de Elecciones 13.805.952,66

A continuación, se incluye un cuadro que muestra la distribución del cumplimiento de las normas por título, según partida.

CÓD TÍTULO TÍTULOS PRESUPUESTARIOS NORMA 10 (TELETRABAJO) NORMA 12 (CONTENIDO DE VACANTES) NORMA 13 10101-ALQUILER NORMA 18 SERVICIO DEUDA TOTAL

PARTIDA 1 SERVICIOS PARTIDA 2 MAT.Y.SUM. PARTIDA 5 BIENES DURADEROS TOTAL PARTIDA 0 REMUNERACIONES PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL PARTIDA 1 SERVICIOS PARTIDAS: 3 INTERESES Y COMISIONES 8 AMORTIZACIÓN

102 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 43 000 000,00

43 000 000,00

43 000 000,00

201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2 493 000,00

2 493 000,00

2 493 000,00

202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 278 229,00

278 229,00

278 229,00

205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 154 811 166,00 14 995 986,00 1 169 807 152,00

1 169 807 152,00

206 MINISTERIO DE HACIENDA 237 305 483,00

237 305 483,00 83 840 105,00 1 113 081,00 84 953 186,00 135 437 966,00

457 696 635,00

209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 148 439 769,00 43 982 533,00

192 422 302,00

192 422 302,00

210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3 504 445 989,00 45 230 483,00 3 549 676 472,00 283 409 124,00

3 833 085 596,00

213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 82 907 010,00 27 419 038,00 11 136 609,00 121 462 657,00

121 462 657,00

214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 24 800 914,00 1 000 000,00

25 800 914,00

21 950 876,00

47 751 790,00

215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2 200 402,00

2 200 402,00 7 746 699,00 100 598,00 7 847 297,00

10 047 699,00

216 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

1 336 500,00

1 336 500,00

1 336 500,00

218 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 12 045 000,00 1 251 834,00

13 296 834,00

13 296 834,00

219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 40 258 304,00 2 215 441,00

42 473 745,00

42 473 745,00

230 SERVICIO DE LA DEUDA

158 590 000 000,00 158 590 000 000,00

401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 54 536 899,66

54 536 899,66

54 536 899,66

TOTALES 649 665 010,66 77 205 346,00 11 136 609,00 738 006 965,66 4 750 843 959,00 61 440 148,00 4 812 318 717,00 440 797 966,00 158 590 000 000,00 164 581 089 038,66

Eliminación de Puestos En el artículo 4° se específica el detalle de ocho plazas que se eliminan de la relación de puestos del Ministerio de Hacienda, las mismas corresponden a seis puestos por Cargos Fijos y dos puestos por Servicios Especiales. El detalle de los puestos por centro gestor se presenta a continuación: Código Categ. Progr. Denominación N.° de Puesto Clase de Puesto Salario Base (en colones)

Planilla por Cargos Fijos

132-00 Actividades Centrales 9008 Profesional de Servicio Civil 2 699 500,00

11791 Oficinista de Servicio Civil 2 330 000,00

134-02 Gestión de Ingresos Internos 76666 Profesional de Ingresos 3 759 950,00

134-03 Gestión Aduanera 12428 Jefe de Ingresos 1 835 450,00

134-04 Recaudación de Adeudos y Gestión de Incentivos 9233 Subdirector General de Ingresos 1 503 050,00

136-04 Rectoría del Subsistema de Tesorería 58510 Gerente de Egresos 1 186 200,00

Planilla por Servicios Especiales

132-00 Actividades Centrales 379471 Profesional en Informática 2 699 500,00

379480 Profesional en Informática 1A 526 050,00

Modificación Legislativa El artículo 5° del presente Proyecto incorpora un traslado de partidas entre títulos presupuestarios y entre programas y partidas, por un total de ₡37.902.172.211,00 (Treinta y siete mil novecientos dos millones ciento setenta y dos mil doscientos once colones sin céntimos), con el fin de ajustar el presupuesto asignado para 2021 a las necesidades indispensables para la operación y prestación de los servicios de las veinticuatro instituciones que así lo solicitaron. El resumen de los movimientos de traslado por título presupuestario es el siguiente:

Proyecto de Ley H-23

Artículo 4°: Modifícanse los artículos 2°, 3°,5° y 6° de la Ley No. 9926,

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021

COD.

TÍTULO

REBAJAS AUMENTOS DIFERENCIA

101 ASAMBLEA LEGISLATIVA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

103 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. 5.459.156,00 5.459.156,00 0,00

201 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 9.483 749,00 9.483.749,00 0,00

202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 6.747.056,00 6.747.056,00 0,00

203 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 500.000,00 500.000,00 0,00

204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 628.858.079,00 628.858.079,00 0,00

206 MINISTERIO DE HACIENDA 1.694.502.565,00 1.694.502.565,00 0,00

207 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 204.378.700,00 204.378.700,00 0,00

209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 1.243.542.237,00 1.243.542.237,00 0,00

210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 23.302.661.027,00 23.302.661.027,00 0,00

211 MINISTERIO DE SALUD 5.772.482.845,00 1.772.482.845,00 -4.000.000.000,00

212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 696.215.347,00 4.696.215.347,00 4.000.000.000,00

213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 517.276.125,00 517.276.125,00 0,00

214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 1.513.304.421,00 1.513.304.421,00 0,00

215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 12.274.348,00 12.274.348,00 0,00

216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR 141.222.800,00 141.222.800,00 0,00

218 MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 3.015.448,00 26.515.448,00 23.500.000,00

219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 20.930.050,00 20.930.050,00 0,00

301 PODER JUDICIAL 2.092.818.258,00 2.092.818.258,00 0,00

401 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 23.500.000,00 0,00 -23 500 000,00

TOTAL: 37.902.172.211,00 37.902.172.211,00 0,00

A continuación, se presenta un detalle por título de los movimientos de traslado, que justifica los cambios y las necesidades solicitadas por cada una de las instituciones.

101-Asamblea Legislativa En el presupuesto de la Asamblea Legislativa, en el programa 2-Asamblea Legislativa se rebajan ₡11.000.000,00 (Once millones de colones sin céntimos) de la subpartida de “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, por concepto de arrendamiento del nuevo edificio legislativo, cuya proyección presenta remanentes de recursos, dado que los montos de facturación resultaron menores a los presupuestados. Estos recursos se redestinarán a la subpartida para pago de tiempo extraordinario correspondiente al 2021 que, de acuerdo con el comportamiento de este rubro, se considera insuficiente, para el resto del año, según oficio AL-DRLE-OFI-0577-2021, que comunica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo, en la sesión ordinaria No. 175-2021 celebrada el 21 de setiembre del 2021.

103-Defensoría de los Habitantes de la República Se realiza un traslado entre partidas presupuestarias, por un total de ₡5.459.156,00 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y seis colones sin céntimos), mediante la rebaja parcial de la transferencia 6.01.03 IP204 Convenio entre la institución y la Universidad de Costa Rica, destinada al mantenimiento del consultorio jurídico que funcionan en la sede de la Defensoría, con el fin de reforzar ocho subpartidas de gasto que fueron rebajadas durante el proceso de Discusión y aprobación del presupuesto ordinario para 2021, y que corresponden a gastos ordinarios y necesarios para la operación normal de la institución, según el siguiente detalle: en la subpartida 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos, se requieren ₡2.000.000,00 (Dos millones de colones sin céntimos) para el mantenimiento de las casetas de seguridad y aulas de capacitación; en la subpartida 2.01.01 Combustibles y lubricantes, ₡649.156,00 (Seiscientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y seis colones sin céntimos) para la adquisición del combustible necesario para el funcionamiento de los vehículos institucionales y la planta eléctrica; adicionalmente, se requieren ₡50.000,00 (Cincuenta mil colones sin céntimos) en la subpartida 2.01.99 Otros productos químicos y conexos, para la compra de un silicón que, junto con ₡1.510.000,00 (Un millón quinientos diez mil colones sin céntimos) que se solicitan en cuatro subpartidas (2.03.01, 2.03.04, 2.03.06 y 2.03.99) del grupo 2.03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, se utilizarán en el mantenimiento de los edificios y modificaciones menores de las oficinas de Gobernanza, Planificación y Laborales, finalmente, se requiere la adquisición de repuestos para los vehículos institucionales, para los que se está destinando un monto de ₡1.250.000,00 (Un millón doscientos cincuenta mil colones sin céntimos) en la subpartida 2.04.02 Repuestos y accesorios.

201-Presidencia de la República En el Programa 031-Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), se incluyen movimientos de traslado de recursos entre partidas, que requieren aprobación legislativa, por un total de ₡9.483.749,00 (Nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y nueve colones sin céntimos). Se disminuye en la subpartida 2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad ₡2.065.000,00 (Dos millones sesenta y cinco mil colones sin céntimos); el centro gestor expone que los recursos estaban destinados para la adquisición de zapatos de seguridad para el personal de mantenimiento de instalaciones y proceso de transportes; no obstante, en el mes de octubre 2020, se finiquitó una contratación que estaba pendiente de adjudicar por este mismo objeto de contratación, quedando a disposición en el mes de noviembre de ese año el ingreso de los zapatos de seguridad para su uso; razón por la que, dado el poco tiempo transcurrido desde que se distribuyeron los zapatos para uso del personal, no será necesario una nueva compra, lo que permite disponer de este saldo para trasladar a otras necesidades de la Unidad de Servicios Generales. Cabe acotar que en la modificación H-005 se incrementó esta subpartida con una finalidad distinta, en ese momento los recursos eran necesarios para la adquisición de guantes de protección personal, mascarillas, mangas de protección UV, lentes de seguridad, todo en acatamiento a la Ley de Riesgos del Trabajo. Adicionalmente, se rebaja en la subpartida 5.01.02 Equipo de Transporte, un monto de ₡7.418.749,00 (Siete millones cuatrocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y nueve colones sin céntimos). Al respecto, de acuerdo con el PAO 2021, se presupuestaron recursos para dar continuidad a la programación de sustitución de la flotilla vehicular que ha cumplido su vida útil. Por lo anterior, se adjudicó la Licitación 2019LN-000001-0006500001 "Compra de vehículos para la atención de emergencias por demanda", para la adquisición de vehículos (tres tipos pick up y un camión para el traslado de suministros y materiales en la atención de emergencias), y además se han elaborado las órdenes de pedido a favor de las empresas adjudicadas, quedando pendiente únicamente y de acuerdo con los plazos de adjudicación, que las Agencias respectivas, procedan con la entrega de los bienes a la institución; para luego gestionar el pago correspondiente, exteriorizan que lo anterior, les permite disponer del saldo para trasladar a otras necesidades. El total disponible en el Programa 031-Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), por el monto de ₡9.483.749,00 (Nueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y nueve colones sin céntimos), se está redireccionando a la subpartida 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones. Lo anterior, según informa la institución, se debe a que presupuestaron recursos para el servicio de telefonía fija e internet de uso regular para los funcionarios, la comunicación interdepartamental y la atención al público en general, el acceso a los diferentes servicios públicos y llevar a cabo su papel como rector en lo que se refiere a la prevención de riesgos y a los preparativos para la atención de emergencias; por otra parte, se incluye a los funcionarios que, de acuerdo a sus funciones, la justificación y el reglamento respectivo, la Administración les aprobó la asignación de un plan de telefonía celular para su uso y custodia. Asimismo, se incluye presupuesto para atender los contratos por el servicio de dispositivos Mifi (enrutador inalámbrico que brinda acceso wifi por medio de la infraestructura de telefonía móvil), que están asignados a funcionarios que de acuerdo al cargo que ocupan, por la complejidad y responsabilidades de sus funciones; deben cubrir diferentes zonas del país y requieren una comunicación efectiva durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, además deben de estar localizables por parte de la institución. Por lo anterior, el centro gestor manifiesta que, de acuerdo al gasto promedio mensual en esta subpartida, no será suficiente para atender el gasto; razón por la que es necesario reforzar esta subpartida, para que el servicio por el cual se está utilizando no se vea afectado.

202-Ministerio de la Presidencia Incluye un traslado de partidas por un monto total de ₡6.747.056,00 (Seis millones setecientos cuarenta y siete mil cincuenta y seis colones sin céntimos) de los programas 041-Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y 043-Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). El importe de rebaja del programa 041-Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), por un monto de ₡3.247.056,00 (Tres millones doscientos cuarenta y siete mil cincuenta y seis colones sin céntimos), se presenta en la subpartida 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones, debido a la imposibilidad de la ampliación de los servicios que se tramitan mediante esta subpartida, tales como: el aumento de la banda ancha de la Internet, tanto para la Oficina Central como las oficinas auxiliares; líneas dedicadas y la adquisición de líneas telefónicas móviles para los oficiales destacados en el área operativa. Se rebaja la suma de ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones sin céntimos) en el programa 043-Instituto Costarricense sobre Drogas; de los cuales, en la subpartida 1.05.04 Viáticos en el Exterior se rebaja un monto de ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones sin céntimos), debido a que, al tener el país orden sanitaria por Pandemia COVID-19, por mandato de las jefaturas, se tomó la medida de que, los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera, no realizarán viajes al exterior, ya que, de salir del país, cada funcionario debía sufragar gastos excesivos por seguros de vida ante algún eventual contagio en el país a visitar; también se dispone de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones sin céntimos) en la subpartida 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes, que se tenían programados para realizar la compra de cartuchos de tintas, tóner y otros insumos necesarios para impresión de material y documentos utilizados en capacitaciones y otros eventos que, debido a la pandemia por el COVID-19, algunos se digitalizaron y otros no se imprimieron, debido a la cancelación y/o reprogramación del evento; asimismo, en la subpartida 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos se dispone de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones sin céntimos) que se tenían programados para la realización de actividades de formación presenciales que contemplaban la facilitación de artículos como papel periódico y papel bond; los cuales no se necesitaron porque se suspendió la realización de este tipo de actividades, por motivos de la orden sanitaria girada por la Pandemia COVID-19. El total disponible en el programa 041-Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), se está redireccionando a la subpartida 0.03.01 Retribución por Años de Servicio por un monto de ₡1.160.000,00 (Un millón ciento sesenta mil colones sin céntimos), para cubrir un faltante en el pago de anualidades y a la subpartida 0.03.99 Otros Incentivos Salariales por la suma de ₡2.087.056,00 (Dos millones ochenta y siete mil cincuenta y seis colones sin céntimos), para cubrir el faltante del pago de carrera policial, que según las proyecciones realizadas por el Departamento de Talento Humano de la DIS, es insuficiente para solventar el pago del periodo 2021, lo cual se señala que obedece al nombramiento en propiedad de cinco funcionarios a partir del 01 de enero 2021. Finalmente, el disponible del programa 043-Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), servirá para incrementar la subpartida 5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación en ₡3.500.000,00 (Tres millones quinientos mil colones sin céntimos), para hacerle frente al pago de un reajuste pendiente, a solicitud de la empresa All Fire Products S.A., a quien se adjudicó la contratación directa número 2020CD-000002-0008800001, denominada “Compra de Carpa para Centro de Atención Forense Externo”, financiada con recursos específicos provenientes de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, N.°8204. Lo anterior, obedece al aumento de costos que tuvo que afrontar la empresa, en lo que se refiere al almacenaje y otros, debido a la falta de documentos de exoneración, cabe acotar que la contratación se tramitó a solicitud del Organismo de Investigación Judicial.

203-Ministerio de Gobernación y Policía En el Programa 044 Actividad Central, se incrementan recursos en la subpartida Equipo y Programas de cómputo por un monto de ₡300.000,00 (Trescientos mil colones sin céntimos), destinados a la compra de una computadora para el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio y se aumentan ₡200.000,00 (Doscientos mil colones sin céntimos), para la compra de dos microondas para el comedor de empleados. Para su financiación, se rebajan recursos por un monto de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones sin céntimos) de la subpartida de Información; por cuanto, al 30 de junio de 2021, algunos de los cantones del país no solicitaron la emisión de asuetos.

204-Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Se realiza un traslado entre partidas presupuestarias por un total de ₡2.000.000,00 (Dos millones de colones sin céntimos). Los movimientos fueron solicitados mediante oficio DM-DF-2168-2021, con fecha 27 de agosto 2021. En el programa 079 Actividad Central, se rebajan ₡2.000.000,00 (Dos millones de colones sin céntimos) de la subpartida 1.06.01 Seguros, dada la probabilidad de una disminución en el monto a cancelar por la contratación de pólizas de seguros con que cuenta la institución y se aumenta la misma suma para incrementar la subpartida 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos, para la atención del servicio de apostilla que se brinda al ciudadano por medio de la oficina de autenticaciones, el cual ha mostrado un aumento significativo durante los últimos meses debido a la flexibilización de algunas medidas para la contención del COVID-19, la apertura de fronteras, el aumento en el tránsito internacional de personas y los nuevos requerimientos del Ministerio de Salud con respecto a la certificación de vacunación para la entrada y salida del país.

205-Ministerio de Seguridad Pública De conformidad con los oficios MSP-DM-0713-2021 y MSP-DM-1643-2021, se realizan movimientos intra y entre programas. Se presenta un movimiento de rebaja en el programa 092-00 Actividades Comunes a los Servicios de Seguridad Ciudadana, Fronteriza, Aérea, e Investigación y Represión del Narcotráfico, que sirve para financiar necesidades propias del programa y de otras correspondientes al programa 093-00 Servicio de Seguridad Ciudadana, por ₡628.858.079,00 (Seiscientos veintiocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil setenta y nueve colones sin céntimos). Los recursos que se rebajan corresponden a la subpartida alimentos y bebidas del programa de Actividades Comunes, dado que en el primer semestre hubo una disminución considerable de estudiantes, en razón de que durante el presente año no habrá nombramientos de ingreso a los Cursos Básicos Policiales y además, la Academia no puede convocar a cursos de ascenso, según lo que se había programado, debido a que se debe cumplir con el aforo en el uso de las instalaciones, con ocasión de la emergencia nacional por la pandemia, generando una disminución de funcionarios en los cursos de formación. Los aumentos que se efectúan en el programa de Actividades Comunes tienen el fin de cubrir más metros cuadrados de limpieza de zonas verdes en las sedes de la Academia Nacional de Policía en Pococí y Murciélago y realizar el pago de: reajustes de precios a la empresa Sermules S.A.; la resolución 7097-2019-DM a favor de la empresa Distribuidora M S.A., por concepto de reajuste de precios de la compra de equipo y mobiliario de oficina, equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo y maquinaria, equipo y mobiliario diverso; el reclamo presentado por las empresas Hermanos Navarro & Sojo S.A. por diseño y construcción de sistema para retención de aguas pluviales, la Constructora Joher S.A. por mantenimiento de plantas de tratamiento y la empresa Consorcio Ecruzarq-Técnicas de redes A&M por suministro e instalación de luminarias solares; así como honrar la contratación para la ampliación de la caseta de seguridad del acceso principal en la sede de la Academia Nacional de Policía en Pococí. Los aumentos en el programa Servicio de Seguridad Ciudadana se realizan con el fin de reforzar los recursos para el pago de los servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica y municipales, los cuales son insuficientes, por cuanto existen compromisos no devengados del ejercicio económico 2020 a los cuales se les debe hacer frente, entre otros; cubrir el doceavo mes del contrato según demanda 0432018000100153-00 para el servicio de 445 dispositivos GPS en unidades móviles; y realizar el pago de obligaciones pendientes por concepto de infracciones de tránsito de periodos anteriores, correspondientes a 126 vehículos policiales que actualmente se encuentran imposibilitados para transitar, en detrimento del servicio de seguridad ciudadana.

206-Ministerio de Hacienda En este artículo se incluye un traslado de partidas por la suma de ₡1.694.502.565,00 (Mil seiscientos noventa y cuatro millones quinientos dos mil quinientos sesenta y cinco colones sin céntimos). Entre los movimientos más importantes incluidos en el traslado destacan los siguientes: En el programa 132-00 Actividades Centrales, se trasladan recursos a la subpartida de Otros Alquileres por ₡600.000.000,00 (Seiscientos millones sin céntimos), para atender el arrendamiento de un centro de procesamiento de datos secundario, contratado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que incluye equipamiento por demanda para el Ministerio de Hacienda. En este mismo programa se modifican recursos por un monto de ₡542.000.000,00 (Quinientos cuarenta y dos millones sin céntimos) para atender el pago de sentencias judiciales o resoluciones administrativas en la subpartida de reintegros y devoluciones. En la actividad específica 134-00 Policía de Control Fiscal (PCF), se trasladan recursos a la subpartida de tiempo extraordinario y su proporción en contribuciones sociales por un monto de ₡6.058.000,00 (Seis millones cincuenta y ocho mil colones sin céntimos), para atender los operativos policiales que deben ser incrementados por las actividades de fin año, así mismo, se trasladan recursos adicionales por un monto de ₡7.229.268,00 (Siete millones doscientos veintinueve mil doscientos sesenta y ocho colones sin céntimos) a contribuciones sociales y otros incentivos salariales, para atender el pago del incentivo de carrera policial, finalmente realizan otros movimientos de gastos operativos, entre los cuales se puede mencionar, los recursos destinados a combustibles y lubricantes para poder atender la demanda de los operativos programados por un monto de ₡4.593.540,00 (Cuatro millones quinientos noventa y tres mil quinientos cuarenta colones sin céntimos). En el subprograma presupuestario 134-02 Gestión de Ingresos Internos, incorporaron movimientos presupuestarios para dotar de recursos a la subpartida de tiempo extraordinario y su proporción en contribuciones sociales, para atender las actividades específicas del último trimestre del presente ejercicio por un monto de ₡12.116.000,00 (Doce millones ciento dieciséis mil colones sin céntimos), igualmente, se modifican registros para atender un posible faltante en la subpartida de alquileres por ₡37.250.092,00 (Treinta y siete millones doscientos cincuenta mil noventa y dos colones sin céntimos), finalmente, entre los principales movimientos que se presentan esta la incorporación de recursos a la subpartida de prestaciones legales por ₡276.786.548,00 (Doscientos setenta y seis millones setecientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho colones sin céntimos) para atender las resoluciones de jubilación de funcionarios durante el presente ejercicio. En el subprograma 134-03 Gestión Aduanera, se incorporan movimientos presupuestarios para dotar de recursos la subpartida de tiempo extraordinario, otros incentivos salariales (zonaje) y lo correspondiente a contribuciones sociales y aguinaldo, por un monto de ₡60.640.665,00 (Sesenta millones seiscientos cuarenta mil seiscientos sesenta y cinco colones sin céntimos), cuyo propósito es cubrir los días feriados y los roles de los recintos aduaneros para los funcionarios ahí destacados, incluye recursos del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), que son necesarios para mantener la continuidad del servicio público de las aduanas sin que este se pueda ver interrumpido, finalmente, se realizó una serie de movimientos para dotar de recursos a la subpartida de prestaciones legales por ₡102.815.000,00 (Ciento dos millones ochocientos quince mil colones sin céntimos). Finalmente, se modificaron recursos para atender una serie de gastos operativos de diferentes direcciones, como es el caso del 134-04 Recaudación de Adeudos y Gestión de Incentivos, 135-02 Resolución Administrativa de Controversias Fiscales, 136-03 Rectoría del Subsistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y 136-05 Rectoría del Subsistema de Contabilidad, para atender la adquisición de productos de papel, equipo de cómputo, impresión y encuadernación, prestaciones legales y algunos incentivos salariales.

207-Ministerio de Agricultura y Ganadería En este artículo el Ministerio de Agricultura y Ganadería incluye una serie de modificaciones que requieren aprobación legislativa. Se aumentan ₡111.300.000,00 (Ciento once millones trescientos mil colones sin céntimos) en el programa 169 Actvidades Centrales, para cubrir faltantes en las subpatidas de contribuciones sociales, debido a que el personal del programa 172 (INTA), durante el año 2020, era pagado por el programa 169 y a partir de enero 2021 se debió asumir por parte del programa 172, de acuerdo con el Reglamento a la Ley 9524 “Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los órganos Desconcentrados del Gobierno Central”; sin embargo, en la facturación enviada por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no se hizo la segregación y se tuvo que pagar a través del programa 169 Actividades Centrales. Adicionalmente, se incluyen recursos para aumentar la subpartida de Prestaciones Legales, por cuanto muchos de los funcionarios se están acogiendo a su jubilación y con lo presupuestado no alcanza para hacerle frente a estos pagos. Adicionalmente, en el subprograma 171-01 Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), se requiere un aumento por el monto de de ₡82.000.000,00 (Ochenta y dos millones de colones sin céntimos) en la subpartida de servicios generales, para sufragar las diferencias en los pagos de de seguridad, aseo y limpieza, chapeas, instalación y desinstalación de aires acondicionados y sistema de sanitisantes de los servicios sanitarios y orinales, que de no realizarse podrían poner en riesgo el servicio que se brinda tanto a usuarios como a funcionarios de las distintas oficinas del SFE. Por otra parte se realiza un traslado de partidas en el programa 172 (INTA) por un monto de ₡11.078.700,00 (Once millones setenta y ocho mil setecientos colones sin céntimos), desglosados de la siguente manera ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones sin céntimos) en Maquinaria y Equipo para la producción, para dar contenido al pago de la factura 09000002010000012045, de fecha 29 de setiembre de 2020, de El Colono Agropecuario, que tiene origen en la Contratación 2020CD-000050-0010500001, por la adquisición de bienes que se requirieron para la realización de trabajo de campo en las estaciones experimentales, ₡6.000.000,00 (Seis millones de colones sin céntimos) en Bienes Intangibles para renovación de licencia de antivirus de los equipos del INTA contra malware, ransomware, virus y otras amenazas y un monto de ₡3.578.700 (Tres millones quinientos setenta y ocho mil setecientos colones sin céntimos) en Maquinaria y equipo diverso para cubrir la Contratación 2020CD-000095-0010500001 que corresponde a la compra de bombas de agua para que el Laboratorio de Suelos ubicado en Ochomogo cuente con agua potable.

209-Ministerio de Obras Públicas y Transporte Se realiza una redistribución de recursos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por el orden de ₡1.243.542.237,00 (Mil doscientos cuarenta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos treinta y siete colones sin céntimos). Se rebajan recursos de los siguientes centros gestores: 326-00 Administración Superior, 328-00 Puertos y Regulación Marítima, subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre, subprograma 331-03 Consejo de Seguridad Vial, subprograma 331-04 Consejo de Transporte Público y programa 333-00 Consejo Técnico de Aviación Civil, con el fin de reforzar los gastos de varios programas, como se detalla en los párrafos siguientes. En el Programa 327-00 Atención de Infraestructura Vial, se incluye un monto de ₡184.500.000,00 (Ciento ochenta y cuatro millones quinientos mil colones sin céntimos) para cubrir el pago por concepto de preaviso, cesantía y otros pagos a los que tienen derecho los funcionarios de la División de Obras Públicas, por conclusión de la relación laboral, además de reforzar los pagos del subsidio por concepto de incapacidad. En el Programa 329-00 Edificaciones Nacionales refuerza recursos por un monto de ₡19.000.000,00 (Diecinueve millones de colones sin céntimos), para cubrir el pago de prestaciones del personal jubilado de esa dependencia. En el Subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre requiere recursos por la suma de ₡11.440.000,00 (Once millones cuatrocientos cuarenta mil colones sin céntimos) para el pago de reajuste de precios en los alquileres de terrenos de la Dirección General de Policía de Tránsito, utilizados como predios de resguardo de vehículos detenidos y oficinas administrativas, de acuerdo con la contratación 2019CD-000061-0012400001, aprobados por medio del oficio DAJ-ABI-2020-3088 y que a la fecha se encuentran pendientes de pago. En el Subprograma 331-03 Consejo de Seguridad Vial, se aumentan recursos por el mismo monto que se rebajan, ₡33.000.000,00 (Treinta y tres millones de colones sin céntimos), con el fin de efectuar las transferencias a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los ingresos recaudados por Multas de Tránsito e Intereses Moratorios correspondientes al artículo 145, inciso dd) de la Ley 9078, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9910 “Ley para el Equilibrio de las Multas por Restricción Vehicular en Casos de Emergencia Nacional” del período diciembre 2020 a noviembre 2021. En el Subprograma 331-04 Consejo de Transporte Público, se incorpora un monto de ₡353.599.000,00 (Trescientos cincuenta y tres millones quinientos noventa y nueve mil colones sin céntimos), para el pago de intereses y amortización de la deuda contraída con el Banco de Costa Rica por la compra del Edificio de las Oficinas Centrales del CTP y el pago de la elaboración de un esquema operativo que le permita al CTP renovar las concesiones de Ruta Regular 2021-2028. En el Programa 333-00 Consejo Técnico de Aviación Civil, se incorpora un monto de ₡642.003.237,00 (Seiscientos cuarenta y dos millones tres mil doscientos treinta y siete colones sin céntimos) que se requieren para adquirir muebles para el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, y así contar con mobiliario y espacios acordes a las necesidades, que permitan el desarrollo del trabajo de los puestos de control de seguridad y áreas restringidas del aeropuerto. Además, requieren cubrir el pago de honorarios y costas del proceso, según resolución 93-2015 de las 13:00 horas del 04 de agosto de dos mil quince, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y Resolución 00372-F-S1-2021 emitida el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

210-Ministerio de Educación Pública En el programa 551 Servicios de Apoyo a la Gestión, se incrementa un monto de ₡400.000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones sin céntimos), con el fin de atender el déficit que se presenta en la subpartida 60601-Indemnizaciones, ya que los recursos presupuestados no alcanzan para terminar el año, por lo que según proyecciones que realiza el ministerio, es necesario darle contenido a esta subpartida, para atender gran cantidad de compromisos judiciales, para el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas, costas judiciales y gastos similares, así como la indemnización generada producto de juicios laborales por salarios caídos. Este incremento de recursos proviene del programa 573 Implementación de la Política Educativa, Subprograma 01-Enseñanza Preescolar, 1er. y 2do. Ciclo, específicamente de una rebaja en la subpartida 6.01.03 IP 204 Transferencia a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones sin céntimos), y una rebaja por igual monto en la subpartida 6.03.99 Otras prestaciones; al respecto, el ministerio indica que, una vez realizada la revisión de contenido presupuestario, de acuerdo a las estimaciones de gasto para el ciclo económico vigente, con base en la proyección de salarios 2021, se determinó que existe un excedente que permite realizar los rebajos propuestos sin afectar la ejecución anual. En el programa 556 Gestión y Evaluación de la Calidad, se están rebajando recursos por ₡6.500.000,00 (Seis millones quinientos mil colones sin céntimos) en la subpartida 6.03.99 Otras prestaciones, correspondiente a subsidios por incapacidad, estos recursos se están utilizando para aumentar la subpartida 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión; ya que, según el ministerio, una vez realizada la revisión de contenido presupuestario y las correspondientes estimaciones para el ciclo económico vigente, según proyección de salarios 2021, que considera el incremento del gasto observado desde julio, el cual se explica debido a la incorporación de un ascenso interino que a su vez implicó la contratación de un funcionario nuevo. Por su parte, en el Programa 558 Programas de Equidad, se está incrementando en ₡1.460.291.766,00 (Un mil cuatrocientos sesenta millones doscientos noventa y un mil setecientos sesenta y seis colones sin céntimos) la subpartida 6.01.03 IP 238 Transferencia a las Juntas de Educación y Administrativas, para el subsidio en la contratación de servicios mínimos requeridos para la preparación de alimentos en los comedores escolares. Al respecto, el ministerio indica que el movimiento obedece al desfinanciamiento actual que existe para atender en su totalidad el pago de dichos servicios, producto de un rebajo superior al 50% en el presupuesto que se realiza a las Juntas de Educación y Administrativas, que correspondía al traslado de 2000 cocineras contratadas por intermedio de las juntas, a plazas nuevas con cargo al MEP; movimiento que finalmente no fue concretado, razón por la que se trató de revertir la acción en el presupuesto para el 2021; sin embargo, durante el proceso de aprobación del presupuesto en la Asamblea, no fue restituida la totalidad de los recursos. Este financiamiento se está realizando con recursos provenientes de la subpartida 1.05.01 Transporte dentro del país, que estaban destinados para el pago de transportistas bajo la modalidad de rutas adjudicadas, cuya contratación se encuentra en proceso de elaboración, por cuanto no se contó con el aval de la Contraloría General de la República para prorrogar vía resolución las rutas adjudicadas. Adicionalmente, en este título presupuestario, se modifican una serie de partidas del programa 573 Implementación de la Política Educativa, con la finalidad de precisar el objeto del gasto y las respectivas coletillas de los recursos que fueron incorporados en el sexto presupuesto extraordinario como consecuencia de la asignación del 10% de los recursos provenientes de la Ley 9988 (Únicamente del contrato de préstamo N°9146-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y Ley 10002. Estos recursos son necesarios para pagar obligaciones del Estado, como consecuencia del cumplimiento al convenio de pago entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y la CCSS, por deudas del MEP. Dicho convenio de pago obedece a cuotas al Seguro de Enfermedad y Maternidad, cuotas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y cuotas de la Ley de Protección al Trabajador originadas de una serie de informes de inspección. Tales cuotas han sido reconocidas por el MEP como deuda y este se ha comprometido a cancelar dicha deuda, con lo cual se convierte en una obligación del Estado costarricense.

211-Ministerio de Salud Se realiza un traslado entre partidas presupuestarias que presenta un rebajar por ₡5.772.482.845,00 (Cinco mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco colones sin céntimos), y un aumentar por un monto de ₡1.772.482.845,00 (Mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco colones sin céntimos), que deja un remanente de recursos de ₡4.000.000.000,00 (Cuatro mil millones de colones sin céntimos) que se ceden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los movimientos efectuados se detallan en los siguientes párrafos. Para el programa 630-00 Gestión Intrainstitucional, se requiere aumentar recursos por ₡4.431.214,00 (Cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos catorce colones sin céntimos) en la subpartida de Prestaciones Legales, con el objetivo de cancelar los derechos por jubilación, debido al incremento en el número de renuncias de funcionarios entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020, como consecuencia de la modificación de las condiciones de retiro que sufrió el Régimen Obligatorio de Pensiones en la Ley 9906; además, se requieren recursos para la subpartida de Indemnizaciones por ₡1.100.000,00 (Un millón cien mil colones sin céntimos), con el fin de cumplir con el pago de la resolución administrativa DM-EE-437-2021, por concepto de intereses, por demora en el pago de factura por reajuste de precios, en favor de la empresa SERMULES S.A., que brinda los servicios de limpieza. Estos recursos están siendo rebajados de la subpartida 0.03.03 Decimotercer mes, debido a que, se han generado economías salariales por aumentos anuales y dedicación exclusiva (Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas), según estudio MS-DDH-URH-459-2021 de la Dirección de Recursos Humanos, así como ahorros generados en la subpartida de Deducibles, debido a que no se han registrado accidentes con los vehículos de la flotilla de este programa. Para el subprograma 631-01 Rectoría de la Producción Social de la Salud, se requieren recursos por ₡28.808.777,00 (Veintiocho millones ochocientos ocho mil setecientos setenta y siete colones sin céntimos), en la subpartida de Prestaciones Legales, con el objetivo de cancelar los derechos por jubilación, debido al incremento en el número de renuncias de funcionarios entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020, como consecuencia de la modificación de las condiciones de retiro que sufrió el Régimen Obligatorio de Pensiones en la Ley N.º 9906. Estos recursos están siendo rebajados de la subpartida 0.03.03 Decimotercer mes, debido a que según señaló el ministerio se han generado economías salariales por aumentos anuales y dedicación exclusiva (Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas), según estudio MS-DDH-URH-459-2021 de la Dirección de Recursos Humanos. Dentro del subprograma 631-02 Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, se aumentan ₡180.735.268,00 (Ciento ochenta millones setecientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y ocho colones sin céntimos), destinados a la subpartida de Servicios Jurídicos para la contratación de personal externo que trabajará en la resolución de los procesos sumarios referidos en la Ley de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, Ley 9028, producto de la implementación del proyecto "Diseño y ejecución de plan de gestión para verificar el cumplimento de las disposiciones de la Ley 9028", el programa Control de Tabaco, requiere la contratación de un servicio de apoyo jurídico para que, de forma exclusiva, contribuya a descongestionar el alto volumen de trabajo generado por la fiscalización de la Ley, que actualmente cuenta con cerca de 7000 registros pendientes en el Sistema de Infractores del Ministerio de Salud, que por mandato de ley deben ser resueltos. También, se requieren recursos por ₡7.500.000,00 (Siete millones quinientos mil colones sin céntimos), en la subpartida de Servicios Informáticos para efectuar los pagos del contrato N.° 0432018000100025-00, mediante el cual se requiere dar mantenimiento preventivo, asesoría, soporte técnico de incidentes, actualización e implementación de mejoras y nuevas funcionalidades requeridas del sistema OTRS (Open - Source Ticket Request System), el monto total para el pago del contrato es de $11 475,00 (Once mil cuatrocientos setenta y cinco dólares sin centavos). Sin embargo, en la solicitud se incluye un monto adicional por concepto de diferencial cambiario. Los recursos provienen de la identificación de un remanente en la subpartida de Servicios Generales, ya que se logró completar el servicio de rotulación vehicular, según consta en licitación N.º 2020LA-000010-0009200001 y contrato N.º 0432020000100065-00. Asimismo, se rebajan recursos de la subpartida de Trasferencias a Gobiernos Locales, debido a las medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva provocada por la alerta sanitaria por COVID-19, impiden la realización de eventos o actividades de concentración masiva. Para el programa 632-00 Provisión de Servicios de Salud (CEN CINAI), son necesarios ₡1.515.000.000,00 (Un mil quinientos quince millones de colones sin céntimos), destinados a dotar de servicios de alimentación a toda la población materno infantil en condición de pobreza y vulnerabilidad, según las metas programadas, a través de la Estrategia “CEN CINAI en Casa”, la cual incluye el suministro de un paquete de alimentos para el consumo en el hogar, que les permita garantizar la seguridad alimentaria nutricional y evitar deterioros en su estado de salud y nutrición. Se realiza el rebajo del remanente de recursos, a pesar que estos fueron presupuestados para todo el año en apego a las necesidades de atención de los niños, niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con servicios de Nutrición Preventiva, Atención y Protección Integral y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, debido a la emergencia nacional por la Pandemia COVID-19, se presentan una baja en la afluencia de beneficiarios que utilizan los servicios de transporte, servicios de atención integral, cocina y limpieza para la atención diaria de los niños y niñas; por esta razón, se atiende a la población materno infantil de acuerdo con las metas programadas, pero utilizando temporalmente otras estrategias de atención. Asimismo, para el programa 632 Provisión de Servicios de Salud (CEN CINAI), se está efectuando una rebaja de ₡4.000.000.000,00 (Cuatro mil millones de colones sin céntimos), correspondientes al reintegro de recursos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), solicitado mediante oficio MTSS-DMT-OF-681-2021, suscrito por la Sra. Silvia Lara Povedano, Ministra de Trabajo y Seguridad Social, sobre aquellos recursos que el CEN CINAI prevé no podrá ejecutar durante el periodo 2021. Para el Programa 637-00 Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), se incrementa en ₡6.194.969,00 (Seis millones ciento noventa y cuatro mil novecientos sesenta y nueve colones sin céntimos), la subpartida de Seguros con la finalidad de realizar el pago del Seguro de Flotilla de Vehículos Institucionales, que presenta vencimiento en el segundo semestre del año. También, se requiere aumentar ₡792.617,00 (Setecientos noventa y dos mil seiscientos diecisiete colones sin céntimos) en la subpartida de Servicio de Agua y Alcantarillado, destinados al cumplimiento del compromiso de pago de recibos de agua, producto de la instalación de un medidor en Casa Jaguar lo cual provocó que el dinero proyectado para el resto del año por este concepto sea insuficiente. Además, se incrementan ₡1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil colones sin céntimos), para la compra de 76 aparatos telefónicos con el fin de sustituir los aparatos que se encuentran dañados y de esta forma, mantener la comunicación con actores sociales y usuarios, facilitando así las coordinaciones interinstitucionales. El IAFA justifica que el rebajo en los recursos de las subpartidas: Alimentos y bebidas, Útiles y materiales de oficina y cómputo, Productos de papel, cartón e impresos, Textiles y vestuario, y Otros útiles, materiales y suministros diversos, es debido a que se desestimó la compra de los materiales que se pretendían entregar a los estudiantes participantes en las actividades de prevención y capacitación en modalidad presencial, que no se realizarán por la emergencia del COVID-19. Por otro parte, el IAFA requiere incrementar la subpartida de Bienes Intangibles en ₡22.500.000,00 (Veintidós millones quinientos mil colones sin céntimos), con el fin de garantizar el soporte técnico y hospedajes para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos prioritarios de la institución, tales como el Expediente Clínico utilizado en la atención a pacientes en Sede San Pedro, Casa Jaguar, CAID Cartago y San Ramón, además del sistema de Planificación y Gestión de Riesgo Institucional. Según lo indica el IAFA, el rebajo de los recursos obedece a que la subpartida de Alquiler de equipo de cómputo cuenta con un excedente generado por una sobreestimación del tipo de cambio del dólar, utilizado en el proceso de formulación del Presupuesto del 2021. En el Programa 638-00 Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), se requiere aumentar recursos por un monto de ₡3.820.000 (Tres millones ochocientos veinte mil colones sin céntimos), destinados al pago de dietas de los representantes de los Colegios Profesionales en el Consejo, necesarios para continuar sesionando de acuerdo a la Ley 9234, Ley Reguladora de Investigación Biomédica, además se debe efectuar un ajuste debido a que incrementó la cantidad de representantes, esto por cuanto la Defensoría de los Habitantes, abrió concurso para designar al representante que faltaba, incorporándose en el mes de mayo 2021. Se presenta un rebajo en las subpartidas de Otros impuestos, debido a que el pago de marchamo ya se ejecutó en este ejercicio económico, por lo que no será necesario hasta el período siguiente. Asimismo, se han generado sobrantes en las subpartidas de Combustibles y lubricantes, Alimentos y bebidas, Repuestos y accesorios, que responden a las restricciones por la adopción de medidas sanitarias por la emergencia del COVID-19, ya que no se podrán efectuar giras y no se podrán ingerir alimentos en las sesiones. Finalmente, en la subpartida de Útiles y materiales de oficina y cómputo, se presenta un remanente de recursos ocasionado por el hecho de que no será necesario efectuar compra de nuevos útiles y materiales, ya que se cuenta con existencias suficientes. 212-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Se aumentan en el programa de Actividad Central, un monto de ₡21.000.000,00 (Veintiún millones de colones sin céntimos) para la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI), con el fin de dar contenido al faltante que se presentará en el pago de los salarios de noviembre y diciembre del presente año; asimismo, se le traslada un monto de ₡10.028.582,00 (Diez millones veintiocho mil quinientos ochenta y dos colones sin céntimos) a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para cubrir deuda contraída con ese organismo, de acuerdo con el oficio DF-OF-97-2020, que señala que el costo que se debía pagar en 2020 correspondía a 242 144 francos suizos, por lo que se debe honrar el pago en aras de no afectar la planificación financiera y la ejecución de los programas de esta Organización. Los recursos para estos aumentos provienen de gastos operativos de la institución, tales como, servicios de correo, seguros, materiales y productos de vidrio, el aporte patronal a la Asociación Solidarista, entre otros. El programa Asuntos de Trabajo, con recursos provenientes de subpartidas de servicios, tales como transporte y viáticos dentro del país, aumenta subpartidas de materiales y suministros por ₡2.650.968,00 (Dos millones seiscientos cincuenta mil novecientos sesenta y ocho colones sin céntimos), con el fin de adquirir combustible para los vehículos que transportan a los inspectores de trabajo en su labor de campo, así como para la compra de llantas para la flotilla vehicular, entre otros, debido a que, considerando los precios de mercado, con lo aprobado en el presupuesto, no se podría equipar a los 36 vehículos con que cuenta la Dirección Nacional de Inspección. Por otra parte, de la subpartida de bienes intangibles se trasladan ₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones sin céntimos) a la subpartida de indemnizaciones, ya que mediante resolución administrativa de las facturas Nos. 8864 y 8865 del Proveedor Comercial Central de Servicios PC S.A, contrato 2016LN-000002-0007000001, correspondientes a los meses de abril y mayo del 2020, se generó una contratación irregular y por lo tanto su pago se debe realizar como una indemnización. Se incluyen ₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones sin céntimos), para dar contenido al subsidio por incapacidades, por cuanto se presenta un incremento significativo en las erogaciones por este concepto, ya que se tienen tres funcionarios con más de un año de incapacidad, lo que generó un faltante de presupuesto que impide a la fecha cumplir con este pago como a derecho corresponde. Los recursos se toman de la subpartida de bienes intangibles, que muestra un sobrante en razón de que no será necesario actualizar algunas de las licencias de software, como se tenía previsto. En el programa Empleo y Seguridad, se rebajan los servicios en telecomunicaciones por ₡2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones sin céntimos), dado que, según proyecciones realizadas por el ministerio existe un superávit que se puede utilizar para aumentar los bienes intangibles, para realizar un desarrollo informático en el Sistema de Gestión de Recursos y Servicios del PRONAE, para que la Oficina de Trabajo Infantil y Adolescente (OATIA) de la Dirección Nacional de Seguridad Social (DNSS) pueda tramitar por cuenta propia y de manera independiente el pago de transferencias monetarias condicionadas (TMC) dirigidas a personas menores de edad trabajadoras (PMET), para que estas continúen con sus estudios académicos. En el programa Pensiones y Jubilaciones, se aumenta ₡1.000.000,00 (Un millón de colones sin céntimos) en la subpartida salario escolar, debido a que, de acuerdo con circular de la Tesorería Nacional No. CIR-TN-018-2021 de 21 de enero de 2021, se debe pagar lo proporcional al salario escolar, cuando algún funcionario sale de la institución, por la subpartida correspondiente, según el clasificador por objeto de gasto, los recursos se toman de la subpartida de prestaciones legales. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), rebaja un monto de ₡2.000.000,00 (Dos millones de colones sin céntimos) de los recursos destinados a la contratación de servicios de lenguaje de señas lesco, ya que la Dirección Ejecutiva determinó que las actividades que se realizan serán menores en el segundo semestre del año, por efecto de la pandemia, por lo que estos recursos se utilizaran en la contratación de una asesoría legal externa que pueda emitir valoraciones independientes a las externadas por la asesoría legal interna, dado que no cuenta con este servicio, constituyéndose este rubro en un elemento esencial para el desempeño de las funciones de la Junta Directiva. Según indica CONAPDIS, en relación con tratar de gestionar esta necesidad por medio de recurso humano institucional o en su defecto por convenios de cooperación institucional, para este caso no es factible la aplicación de estas alternativas debido a que se trata de asesorar al cuerpo colegiado (Junta Directiva), sobre aspectos que requieren de atenciones muy inmediatas y de ágil respuesta, temas que además no pueden verse y resolverse por las personas que conforman la Unidad de Asesoría Jurídica interna, por cuanto algunos aspectos por su naturaleza deben tratarse por terceros de forma objetiva, por otra parte a veces deben resolverse recursos en alzada para los cuales ya esa unidad vertió su criterio y no podrían volver a ver un asunto dos veces para ratificar lo ya dicho, lo que torna imprescindible que la máxima autoridad de CONAPDIS esté bien asesorada en virtud de la toma de decisiones que debe realizar, muchas de las cuales pueden derivar en serias consecuencias para los tomadores (as) de las mismas, impactando y poniendo en riesgo su propio peculio. Por otra parte, se rebajan ₡14.524.180,00 (Catorce millones quinientos veinticuatro mil ciento ochenta colones sin céntimos), de las subpartidas de Transporte dentro del país y Tintas, pinturas y diluyentes, debido a que en el segundo semestre del año, se determinó no desarrollar las actividades de forma presencial, y también el consumo de tintas ya no es requerido debido a que se contrató el servicio, por lo que estos recursos se destinan a la adquisición de licencias, y a la actualización de sistemas y automatización de los procesos documentales. Se aumentan ₡9.000.000,00 (Nueve millones de colones sin céntimos) en CONAPDIS, con el fin de subsidiar el pago por servicios fúnebres a personas con discapacidad que son beneficiarias del Programa Convivencia Familiar, en razón del aumento de las defunciones relacionadas con la enfermedad pandémica COVID-19. Los recursos para dar contenido a este aumento se toman de las subpartidas de Servicios generales, Útiles y materiales de oficina y cómputo y Útiles y materiales de resguardo y seguridad, las que presentan sobrantes por el pago de servicios de limpieza, la compra de algunos útiles de oficina, ya que muchas tareas se realizan de forma electrónica, y también en la compra de implementos de seguridad adicionales como cascos o lentes de seguridad, debido a que se ha implementado la política de no permitir la entrada de personas ajenas a la bodega institucional. Según oficio DNCC-OF-0887-2021, de 26 de agosto del 2021, la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de CEN CINAI) devuelve al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares un monto por la suma de ₡4.000.000.000,00 (Cuatro mil millones de colones sin céntimos) provenientes de las subpartidas de transferencias a Comités de CEN-CINAI que no podrán ser utilizados por estas organizaciones, de esta suma se están tomando ₡3.316.502.000,00 (Tres mil trescientos dieciséis millones quinientos dos mil colones sin céntimos) y se destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para fortalecer el Régimen No Contributivo, con lo que se pretende un incremento de 5000 beneficiarios por año, de acuerdo a la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019 – 2022. Se financian también con estos recursos, una transferencia a la Municipalidad de Puntarenas por un monto de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones sin céntimos), para equipamiento del centro de desarrollo infantil de la comunidad Juanito Mora del distrito Barranca, una transferencia a la Municipalidad de Talamanca por un monto de ₡253.498.000,00 (Doscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil colones sin céntimos) para el proyecto de mejoramiento de la cancha multiuso en la comunidad de Bribri, y ₡400.000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones sin céntimos) al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), con el fin de financiar Programa de Suministro de Agua Potable de las comunidades rurales específicamente para el Proyecto de Río Frío, fase A. Por otra parte, FODESAF rebaja un monto de ₡203.801.776,00 (Doscientos tres millones ochocientos un mil setecientos setenta seis colones sin céntimos) de subpartidas que estaban destinadas a gastos operativos, tales como servicios públicos, servicios de gestión y apoyo, mantenimientos, combustibles, útiles de oficina y cómputo entre otras, debido a que disminuyó el consumo de agua, electricidad, telecomunicaciones, y combustibles en razón de la aplicación del teletrabajo producto de la pandemia por COVID-19, el incremento en el contrato de monitoreo mediante cámaras no fue tan alto como se proyectó, y los mantenimientos al edificio, mobiliario y sistemas fueron menores y están cubiertos, por lo que estos recursos junto con lo devuelto por la Dirección de CEN CINAI se destinan a fortalecer el Régimen No Contributivo de la CCSS. Asimismo, se rebajan ₡421.709.841,00 (Cuatrocientos veintiún millones setecientos nueve mil ochocientos cuarenta y un colones sin céntimos) de la subpartida de bienes intangibles, en razón de que la inversión realizada en el Sistema Integrado de Gestión fue menor a la estimada inicialmente; y que SINIRUBE no llevó a cabo el proceso de contratación para evolucionar su plataforma al SINIRUBE 2.0, lo que imposibilitó que el programa pudiera generar la contratación de la contraparte, estos recursos también se destinan a la CCSS con el fin de fortalecer el Régimen No Contributivo.

213-Ministerio de Cultura y Juventud Se rebaja del programa 749-00 Actividades Centrales ₡235.918.307,00 (Doscientos treinta y cinco millones novecientos dieciocho mil trescientos siete colones sin céntimos) de la partida Servicios, donde los rubros que presentan rebajas importantes son: ₡10.502.826,00 (Diez millones quinientos dos mil ochocientos veintiséis colones sin céntimos) correspondiente a remanente de hospedaje y mantenimiento del Geo sistema cultural de SICULTURA; ₡125.000.000,00 (Ciento veinticinco millones de colones sin céntimos) correspondiente a servicios de limpieza, jardinería y vigilancia, de las instalaciones del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, ya que los contratos iniciaron en setiembre 2021; ₡54.265.481,00 (Cincuenta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un mil colones sin céntimos) por la contratación de Servicio de Consultoría para la Actualización del Ámbito Público en el Marco de Construcción de la Cuenta Satélite de Cultura, la cual fue rechazada por el departamento legal por lo que no continuará este año; además de otros servicios informáticos como el sistema de viáticos que no va a desarrollarse este año y otros. Se rebaja del subprograma 751-02 Museo Nacional de Costa Rica, ₡1.650.000,00 (Un millón seiscientos cincuenta mil colones sin céntimos), correspondiente a materiales de madera, vidrio y seguridad, porque se cuenta con suficiente en inventario. Se rebaja del subprograma 751-03 Museo de Arte Costarricense, ₡10.309.443,00 (Diez millones trescientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres colones sin céntimos), correspondiente a remanentes de subpartidas de mantenimientos, vigilancia, materiales diversos, repuestos y herramientas; además se rebaja ₡2.952.173,00 (Dos millones novecientos cincuenta y dos mil ciento setenta y tres colones sin céntimos) correspondiente a pago de prestaciones legales, donde tres funcionarias desistieron de pensionarse este año. Se rebaja del subprograma 751-04 Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, un monto de ₡3.655.000,00 (Tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil colones sin céntimos), correspondiente a remanente de pago de prestaciones legales y un monto de ₡50.000,00 (Cincuenta mil colones sin céntimos) correspondiente a recursos para atender actividades protocolarias y sociales, como visitas, reuniones e inauguraciones. Se rebaja del subprograma 751-07 Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, ₡244.976,00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y seis colones sin céntimos) por remanente de compra de llantas y espejos. Se rebaja del subprograma 751-08 Casa de la Cultura de Puntarenas, un monto de ₡1.098.817,00 (Un millón noventa y ocho mil ochocientos diecisiete colones sin céntimos), correspondiente a combustible, materiales y suministros de oficina. Se rebaja del programa 753-00 Gestión y Desarrollo Cultural, ₡100.033.253,00 (Cien millones treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres colones sin céntimos), donde los rubros que presentan rebajas importantes son: ₡12.305.356,00 (Doce millones trescientos cinco mil trescientos cincuenta y seis colones sin céntimos) de alquiler de equipo de cómputo y equipo para telecomunicaciones, que no dará tiempo de ejecutarse en el 2021 por directrices emitidas en el ministerio el primer semestre, producto del decreto #42798-H; un monto de ₡69.020.000,00 (Sesenta y nueve millones veinte mil colones sin céntimos) correspondiente a servicios de producción de actividades artístico-culturales y servicios de profesionales para investigación, acompañamiento y seguimiento de proyectos de la Dirección de Cultura; la suma de ₡6.086.030,00 (Seis millones ochenta y seis mil treinta colones sin céntimos) correspondiente a recursos de algunos proyectos de becas taller y puntos de cultura que no van a ejecutarse; un monto de ₡11.500.000,00 (Once millones quinientos mil colones sin céntimos) de remanentes de viáticos, combustibles, reparación de vehículos y pago de derechos de circulación. Se rebaja del programa 755-00 Sistema Nacional de Bibliotecas, ₡142.500,00 (Ciento cuarenta y dos mil quinientos colones sin céntimos), correspondiente a recursos para materiales de construcción que no se requerirán por contar con suficiente inventario. Se rebajan también, la suma de ₡109.858.000,00 (Ciento nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil colones sin céntimos), correspondiente a recursos para intervención estructural de la Biblioteca Pública de Hatillo, los cuales deben clasificarse en la partida 5.02.01 Edificios. Se rebaja del subprograma 758-01 Centro Nacional de la Música, ₡16.715.813,00 (Dieciséis millones setecientos quince mil ochocientos trece colones sin céntimos), correspondiente a remanente del pago a la Comisión Nacional de Emergencias para el Fondo Nacional de Emergencias. La misma situación corresponde a la rebaja del subprograma 758-02 Sistema Nacional de Educación Musical, por ₡4.723.743,00 (Cuatro millones setecientos veintitrés mil setecientos cuarenta y tres colones sin céntimos). Se rebaja del subprograma 758-03 Teatro Nacional, la suma de ₡1.250.000,00 (Un millón doscientos cincuenta mil colones sin céntimos), correspondiente a remanentes de subpartidas de textiles y vestuario, alimentos, tintas, pinturas y diluyentes. Se rebaja del subprograma 758-05 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica un monto de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones sin céntimos), correspondiente a remanentes de reparación de equipo de cómputo y combustible. Se rebaja del subprograma 758-06 Centro de Producción Artística y Cultural, recursos por un monto de ₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones sin céntimos), por concepto de servicios de producciones y coproducciones artístico-culturales que no podrán realizarse este año; asimismo, ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones sin céntimos), correspondiente a remanentes de reparación de equipo de cómputo y combustible; y, ₡1.211.600,00 (Un millón doscientos once mil seiscientos colones sin céntimos), correspondiente a alimentos y bebidas que se iban a utilizar en actividades protocolarias que no podrán realizarse debido a la pandemia. Se rebaja del subprograma 759-00 Archivo Nacional, un monto de ₡46.000,00 (Cuarenta y seis mil colones sin céntimos) por energía eléctrica que no ha sido requerida porque no ha entrado en funcionamiento un depósito de documentos y se rebaja del programa 760-00 Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, ₡416.500,00 (Cuatrocientos dieciséis mil quinientos colones sin céntimos), correspondiente a recursos de aguinaldo de suplencias que no va a ser requerido. Se incrementa en el programa 749-00 Actividades Centrales, ₡209.768.307,00 (Doscientos nueve millones setecientos sesenta y ocho mil trescientos siete colones sin céntimos) para la transferencia al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), para gastos de operación, debido a la falta de ingresos consecuencia de la pandemia, se requiere el presupuesto para cubrir el pago de aguinaldos de los funcionarios; además de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones sin céntimos) para la transferencia al Parque La Libertad, para mantenimiento de instalaciones y atención de programas de danza y teatro. En el subprograma 751-02 Museo Nacional de Costa Rica, se incrementan recursos por ₡1.650.000,00 (Un millón seiscientos cincuenta mil colones sin céntimos) para el pago de reajuste de precios de contrato de restauración del edificio Bellavista. En el subprograma 751-03 Museo de Arte Costarricense, se incrementa un monto de ₡2.952.173,00 (Dos millones novecientos cincuenta y dos mil ciento setenta y tres colones sin céntimos) para cubrir las labores del jornal que se encuentra con una incapacidad prolongada; ₡1.000.000,00 (Un millón de colones sin céntimos) para contratación de un profesional en ingeniería para realizar un estudio estructural para el análisis de la cubierta del Salón Dorado. Se aumentan ₡2.873.260,00 (Dos millones ochocientos setenta y tres mil doscientos sesenta colones sin céntimos) para realizar mejoras de aseguramiento en el edificio patrimonial del museo, además, ₡3.605.988,00 (Tres millones seiscientos cinco mil novecientos ochenta y ocho colones sin céntimos) para compra de aires acondicionados. Se incrementa ₡1.196.218,00 (Un millón ciento noventa y seis mil doscientos dieciocho colones sin céntimos) para la compra de materiales plásticos para conservación de obras; asimismo, se incrementan ₡579.713,00 (Quinientos setenta y nueve mil setecientos trece colones sin céntimos) para compra de papel y cartón para conservación de obras y las suma de ₡200.000,00 (Doscientos mil colones sin céntimos) para compra de hornos de microondas para el edificio central. Adicionalmente, se incrementa ₡854.264,00 (Ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro colones sin céntimos) para la compra de materiales necesarios para realizar una intervención en los muros de la terraza y en las verjas ornamentales del museo. En el subprograma 751-04 Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, se incluyen ₡3.655.000,00 (Tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil colones sin céntimos), para pago de servicios de seguridad y limpieza del museo, por reajuste de precios, además de ₡50.000,00 (Cincuenta mil colones sin céntimos) para compra de alcohol para desinfección en áreas comunes. Se incrementa en el subprograma 751-07 Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, ₡244.976,00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y seis colones sin céntimos) para pago de tiempo extraordinario y sus respectivas contribuciones sociales, para la jornada extraordinaria que realizará el chofer del museo en actividades propias del museo y de cooperación con el Viceministro de Juventud. En el subprograma 751-08 Casa de la Cultura de Puntarenas, se incrementa un monto de ₡1.098.817,00 (Un millón noventa y ocho mil ochocientos diecisiete colones sin céntimos) para cubrir temporalmente el pago extraordinario (incluye contribuciones sociales) de funcionario contador para cumplir con gestiones como la presentación de informes y cierres de estados financieros a la Contabilidad Nacional, a la Contraloría General de la Republica, Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Ministerio de Cultura, ya que no se cuenta con personal con estas funciones. Además, se incrementa ₡3.000.000,00 (Tres millones de colones sin céntimos) para pago de reajuste de precios de servicios de vigilancia; y la suma de ₡3.150.000,00 (Tres millones ciento cincuenta mil colones sin céntimos) para pago a la Comisión Nacional de Emergencias para el Fondo Nacional de Emergencias. En el programa 753-00 Gestión y Desarrollo Cultural, se incrementa un monto de ₡6.086.030,00 (Seis millones ochenta y seis mil treinta colones sin céntimos), para cubrir el tiempo extraordinario (incluye contribuciones sociales) que se requiere para dar acompañamiento y supervisión a los 61 proyectos de fondos concursables seleccionados para este año, cuyas actividades se ejecutarán en su mayoría fuera del horario laboral. En el programa 755-00 Sistema Nacional de Bibliotecas, se incrementa la suma de ₡109.858.000,00 (Ciento nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil colones sin céntimos), correspondiente a recursos para intervención estructural de la Biblioteca Pública de Hatillo, los cuales deben clasificarse en la subpartida 5.02.01 Edificios. Se incrementan ₡142.500,00 (Ciento cuarenta y dos mil quinientos colones sin céntimos), para cubrir faltante por diferencial cambiario en la cuota anual 2021 del Organismos Internacional ISSN. En el subprograma 758-02 Sistema Nacional de Educación Musical, se incrementa ₡51.886.779,00 (Cincuenta y un millones ochocientos ochenta y seis mil setecientos setenta y nueve colones sin céntimos) para pago de alquiler de edificio central, de los meses de setiembre a diciembre y para pago de servicios de vigilancia de los últimos tres meses del año. En el subprograma 758-03 Teatro Nacional, se incrementa ₡1.250.000,00 (Millón doscientos cincuenta mil colones sin céntimos) para compra de certificados de firma digital. En el programa 758-05 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, se incrementa ₡500.000,00 (Quinientos mil colones sin céntimos), para cubrir diferencial cambiario del pago de la cuota anual de membresía en la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana (SECI), órgano técnico de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI). En el subprograma 758-06 Centro de Producción Artística y Cultural), se incrementa ₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones sin céntimos) para la transferencia a la Fundación Parque Metropolitano la Libertad, para gastos operativos y de mantenimiento, en cumplimiento al Convenio 086-2021 y su Adenda, suscrito por ambas instituciones. También, se incrementa ₡1.211.600,00 (Un millón doscientos once mil seiscientos colones sin céntimos) para pago de liquidación de la exfuncionaria Ada Acuña Castro, ocupante de la plaza de confianza N.° 370818 clasificado como directora del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), y del cual el programa no cuenta con disponible presupuestario suficiente para hacer frente al pago de este rubro. Se incrementa un monto de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones sin céntimos), como previsión para pago de incapacidades. Además, la suma de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones sin céntimos) para pago de prestaciones legales de exfuncionaria, según oficio MCJ-CPAC-DG-0167-2021. En el programa 759-00 Archivo Nacional, se incrementa ₡63.500.000,00 (Sesenta y tres millones quinientos mil colones sin céntimos), para cumplir con contratos de servicios de tecnologías de información, para los sistemas de entrega de índices notariales a través de Internet y la plataforma de digitalización de tomos de protocolos depositados en el Archivo Nacional. Un monto de ₡46.000,00 (Cuarenta y seis mil colones sin céntimos), se incrementa para el pago de servicio de autenticación notarial de firmas. En el programa 760-00 Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, se incrementa un monto de ₡416.500,00 (Cuatrocientos dieciséis mil quinientos colones sin céntimos), para pago de prestaciones legales de exfuncionarios.

214-Ministerio de Justicia y Paz Contiene un traslado de partidas por ₡1.513.304.421,00 (Un mil quinientos trece millones trescientos cuatro mil cuatrocientos veintiún colones sin céntimos), de los programas 789-00 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y cuatro de sus subprogramas (789-01 Institucional Hombres, 789-02 Institucional Mujeres, 789-04 Semi institucional y 789-06 Dispositivos Electrónicos), 794-00 Registro Nacional, 795-00 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), 798-00 -Dirección Nacional de Notariado (DNN) y 799-00 Tribunal Registral Administrativo (TRA). Los rebajos del 789-00 Sistema Penitenciario y sus subprogramas son por la suma de ₡1.232.143.535,00 (Un mil doscientos treinta y dos millones ciento cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco colones sin céntimos). El 71,55% de estos fondos, ₡881.583.797,00 (Ochocientos ochenta y un millones quinientos ochenta y tres mil setecientos noventa y siete colones sin céntimos), proviene de Bienes intangibles y Equipo de cómputo, dado que las etapas en que se encuentran los procesos contractuales para adquirir un software de gestión documental y equipos de seguridad informática no permitirán su conclusión en este año por los plazos que conllevan, razón por la cual se redistribuye el contenido económico. El 22,13%, la suma de ₡272.721.818,00 (Doscientos setenta y dos millones setecientos veintiún mil ochocientos dieciocho colones sin céntimos), corresponde a Otros Alquileres y Seguros porque, a raíz de una priorización de necesidades, se tomó la decisión de no prorrogar el contrato de vídeo vigilancia del CAI Liberia y el Centro Juvenil Zurquí; y porque la contratación de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad (brazaletes o tobilleras), que se tramitó en marzo de este año, tuvo como resultado una modificación del precio a la baja. Asimismo, en cuanto a los seguros, se señala que la metodología para estimar las pólizas se efectúa considerando porcentajes determinados sobre el total de los salarios y el valor fiscal de las unidades de transporte, mientras que los pagos efectivos resultan menores porque, por diferentes razones, durante el año no se utiliza la totalidad de plazas ni de vehículos, generando un disponible. El 6,32% restante, ₡77.837.920,00 (Setenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil novecientos veinte colones sin céntimos), se compone de rebajas de las subpartidas de Servicios y Bienes duraderos, producto de demoras en ajustes que se le están realizando a un convenio de sistema de radio troncalizado con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para incluir nuevas unidades móviles; la discontinuidad, tanto de un contrato de recolección de desechos sólidos, como del desarrollo de pruebas toxicológicas al personal de seguridad penitenciaria; y la obtención de precios inferiores a los estimados o devoluciones por diferencial cambiario, una vez concluidos los procesos contractuales que se tenían programados. Los rebajos de los OD ascienden a ₡281.160.886,00 (Doscientos ochenta y un millones ciento sesenta mil ochocientos ochenta y seis colones sin céntimos), de los cuales el 97,93% corresponden al 794-00 Registro Nacional; el 0,02% al 795-00 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB); el 0,61% al 798-00 Dirección Nacional de Notariado (DNN) y el 1,44% al 799.00-Tribunal Registral Administrativo. Las disminuciones del 794-00 Registro Nacional se realizan en las partidas Materiales y suministros y Bienes duraderos, sobre las cuales se argumenta que las adquisiciones se obtuvieron a precios menores a los estimados o que el Almacén General cuenta con inventarios suficientes para cubrir el año; las del 798.00-DNN se efectúan en Servicios y Materiales y suministros, por la reducción de giras de fiscalización de notarios programadas; la del 795-00 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), es en Servicios Generales, debido a que por la falta de proveedor que tuvo la institución el año anterior, la renovación de algunas contrataciones se demoraron, entre ellas la de aseo y limpieza de edificios, rubro del cual se están tomando los recursos; y la del 799.00-Tribunal Registral Administrativo (TRA), en prestaciones legales, porque no se han presentado reclamos administrativos. El aumentar del título 214-MJP corresponde a recursos que se trasladan dentro de los mismos programas, con excepción de los que cede el programa 789-00 Sistema Penitenciario por un monto de ₡336.079.781,00 (Trescientos treinta y seis millones setenta y nueve mil setecientos ochenta y un colones sin céntimos), para incrementar los recursos que requiere el programa 794-00 Registro Nacional. El aumento en los centros gestores 789-00 Sistema Penitenciario y 789-01 Institucional Hombres, corresponde a un monto de ₡896.063.754,00 (Ochocientos noventa y seis millones sesenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro colones sin céntimos). Un 44,64% de dicha cifra, ₡400.000.000,00 (Cuatrocientos millones de colones sin céntimos), es para financiar prestaciones legales por la cantidad de resoluciones administrativas que están pendientes de pago y para atender los reclamos que se encuentran en proceso. Un 32,05%, equivalente a ₡287.221.818,00 (Doscientos ochenta y siete millones doscientos veintiún mil ochocientos dieciocho colones sin céntimos), es para adquirir radios de comunicación que se requieren por el bloqueo de señal celular en los centros penales; chalecos antibalas, armas, lámparas de emergencia y cajas fuertes, entre otros bienes para la protección del personal policial; así como, combustibles para reanudar las visitas de campo para brindar los diferentes modelos de atención a la población penal; y también, para dar contenido económico a un reclamo administrativo por el traslado de cuotas de un régimen de pensión a otro que presentó una funcionaria. Un 23,31%, ₡208.841.936,00 (Doscientos ocho millones ochocientos cuarenta y un mil novecientos treinta y seis colones sin céntimos), es para reforzar la alimentación de la población penal ubicada en centros institucionales, dadas las fluctuaciones que presenta la misma y el suministro de dietas especiales que se les debe brindar a pacientes con COVID-19 y otras enfermedades crónicas. El incremento de recursos de los OD (programas 794-00 RN, 795-00 PRODHAB, 798-00 DNN y 799-00 TRA) es por ₡617.240.667,00 (Seiscientos diecisiete millones doscientos cuarenta mil seiscientos sesenta y siete colones sin céntimos), de los cuales, un 99,06%, equivalente a un monto de ₡611.422.217,00 (Seiscientos once millones cuatrocientos veintidós mil doscientos diecisiete colones sin céntimos), corresponden al programa 794-00 Registro Nacional, que recibe recursos adicionales del programa 789-00 Sistema Penitenciario. El 84,99% de los fondos que se aumentan en el programa 794-00 Registro Nacional, por ₡519.636.742,00 (Quinientos diecinueve millones seiscientos treinta y seis mil setecientos cuarenta y dos colones sin céntimos), es para financiar los gastos por comisiones bancarias que cobra la entidad que recauda los ingresos de la institución; y el 15,01%, ₡91.785.475,00 (Noventa y un millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco colones sin céntimos), es para reforzar el servicio de agua, pues este presenta un consumo mayor debido a las campañas de higiene contra la pandemia y a la instalación de lavamanos para los usuarios en las entradas de la institución; así como para renovar la póliza de seguros de vehículos, con el fin de resguardar dichos activos públicos. El 0,94% de los incrementos que efectúan los demás OD, por ₡5.818.450,00 (Cinco millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta colones sin céntimos), es para cubrir principalmente comisiones bancarias del programa 798-00 DNN y fortalecer el aporte patronal de la asociación solidarista del 799-00 TRA debido al aumento de afiliados.

215-Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Se incluye un traslado de recursos al Programa 811-Proyección a la Comunidad, subpartida 60301 Prestaciones Legales por un monto de ₡12.274.348,00 (Doce millones doscientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho colones sin céntimos), rebajados del Programa 815 Ordenamiento Territorial subpartida 6.03.01 Prestaciones Legales para dar contenido a la liquidación de un funcionario que se acoge a su pensión. Lo anterior obedece, a que los recursos fueron solicitados inicialmente para atender la jubilación prevista de un funcionario ubicado en el Programa 815 Ordenamiento Territorial, no obstante, por una situación personal, el funcionario pospone su jubilación; por lo que, debido a una necesidad imperante, los recursos se requieren para cubrir una jubilación no comunicada de previo de un funcionario ubicado en el Programa 811 Proyección a la Comunidad, en el que no existen recursos disponibles que solventen el pago de la resolución administrativa en trámite.

216-Ministerio de Comercio Exterior De acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Comercio Exterior en el oficio DM-COR-CAE-0538-2021, se incluye una serie de modificaciones que requieren aprobación legislativa, por la suma de ₡141.222.800,00 (Ciento cuarenta y un millones doscientos veintidós mil ochocientos colones sin céntimos), de los cuales ₡39.822.800,00 (Treinta y nueve millones ochocientos veintidós mil ochocientos colones sin céntimos) se destinan para incrementar la subpartidas de Sueldos para Cargos Fijos y Contribuciones Sociales, con el fin de cubrir los faltantes debido al diferencial cambiario presentado en el pago de los salarios de los funcionarios que se encuentran destacados en el exterior. Adicionalmente, se incluye un monto de ₡17.000.000,00 (Diecisiete millones de colones sin céntimos) para cubrir el pago de prestaciones legales al representante de Costa Rica ante la OCDE, que dejó sus funciones a partir del 1 de octubre del presente año, según la Certificación CERT-297-2021. Finalmente, se incluyen ₡84.400.000,00 (Ochenta y cuatro millones cuatrocientos mil colones sin céntimos) para cubrir el faltante en la cuota de membresía del Organismo Mundial del Comercio y de la Secretaría Permanente de Integración Económica Centroamericana (SIECA), debido al diferencial cambiario.

218-Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones En el programa 893-00 Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico, se presenta un rebajo de recursos por un monto de ₡3.015.448,00 (Tres millones quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones sin céntimos), en subpartidas a las que se les está restringiendo sus gastos. De los recursos que se rebajan en el MICITT, el grupo de Útiles, materiales y suministros diversos, por un monto total de ₡2.352.232,00 (Dos millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y dos colones sin céntimos) representa el 78,01% y las subpartidas Materiales y productos de plástico y Tintas, pinturas y diluyentes completan el 21,99% restante. Adicionalmente, con recursos cedidos al gobierno por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por ₡23.500.000,00 (Veintitrés millones quinientos mil colones sin céntimos); el programa 893.00-Coordinación y Desarrollo Científico y Tecnológico recibe ₡15.000.000,00 (Quince millones de colones sin céntimos) más, para un aumento total de ₡18.015.448,00 (Dieciocho millones quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones sin céntimos), que le permitirán dar contenido económico a la subpartida de información y así financiar la publicación de aproximadamente 19 documentos; entre los cuales se encuentran leyes, reglamentos, decretos y directrices indispensables para formalizar proyectos que contribuirán al logro de los planes estratégicos trazados por el Gobierno en esta materia. Los ₡8.500.000,00 (Ocho millones quinientos mil colones sin céntimos) restantes que provienen del TSE, se incorporan en el programa 899-Rectoría del Sector Telecomunicaciones, para dar contenido a la subpartida de información y así hacer posible la publicación de la normativa que rige el sector de telecomunicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con las atribuciones sustantivas que le confiere el artículo 39 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N.º 8660, relacionadas con la formulación y actualización de la normativa. Además, se debe dar cumplimiento al mandato de velar por el ordenamiento del espectro radioeléctrico, para el cual se requiere llevar a cabo una serie de procesos jurídicos, cuyos actos deben ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

219-Ministerio de Ambiente y Energía Se incorporan movimientos de traslados de partidas por ₡20.930.050,00 (Veinte millones novecientos treinta mil cincuenta colones sin céntimos), distribuidos en los programas: 883-00 Tribunal Ambiental Administrativo, 888-00 Instituto Meteorológico Nacional, 897-00 Planificación Energética Nacional y 898-00 Geología y Minas. El objetivo de dichos movimientos, que rebajan algunas líneas de gasto de operación en los programas indicados supra, es reforzar subpartidas correspondientes a los pagos de Prestaciones Legales, Otras Prestaciones, Otros Productos Químicos y Conexos, Útiles y Materiales de Limpieza, Adquisición de Equipo de Cómputo, y Licencias de Software, así como de Adquisición de bienes Intangibles, y Combustibles y Lubricantes que se requieren para el desplazamiento de los funcionarios para el desempeño de sus labores, y el cumplimiento de los objetivos institucionales, conforme la programación incluida en la Ley9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2021.

301-Poder Judicial Se trasladan recursos dentro y entre programas por un monto de ₡2.092.818.258,00 (Dos mil noventa y dos millones ochocientos dieciocho mil doscientos cincuenta y ocho colones sin céntimos). Las rebajas se dan producto de la repercusión que ha generado el tema de la pandemia, afectando la operación normal de la institución donde, por ejemplo, las giras se han disminuido considerablemente, las capacitaciones y reuniones se han estado realizando, principalmente, a través de la modalidad virtual, lo que ha implicado un ahorro en líneas presupuestadas como viáticos, alimentos y bebidas, combustibles y mantenimiento y repuestos de vehículos. Asimismo, se presentan también rebajas en mantenimiento de mobiliario, equipo de oficina, mantenimiento de edificios, disminución en contratos y servicios públicos, entre otros. Los aumentos se dirigen al Fondo de Contingencia, el cual presenta un faltante para mantener el 1% que se establece en el artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por un monto de ₡859.909.101,00 (Ochocientos cincuenta y nueve millones novecientos nueve mil ciento un colones sin céntimos). Este fondo es utilizado para la cobertura de emergencias de la institución que, producto de la pandemia, ha obligado a que se carguen gastos adicionales y cuantiosos en insumos de limpieza y protección para los funcionarios y usuarios de los servicios, que se han seguido prestando durante el año. Además, se refuerza el Fondo de Fideicomiso Inmobiliario por la suma de ₡382.909.157,00 (Trescientos ochenta y dos millones novecientos nueve mil ciento cincuenta y siete colones sin céntimos) para cubrir gastos en la construcción de obras, con el objetivo de disponer de infraestructura propia para brindar un mejor servicio público; así como, con el propósito de disminuir la factura de alquileres, por lo que en esta línea, se ha venido fortaleciendo el Fideicomiso de Infraestructura suscrito con el Banco de Costa Rica. Con este movimiento de recursos y conforme las normas contables lo posibiliten, se busca disminuir la carga del financiamiento que corresponde al proyecto de los Tribunales de Justicia de Puntarenas, el cual se encuentra adjudicado y tiene fecha de inicio aproximada de 26 de octubre de 2021. Los Tribunales albergarán los siguientes despachos y oficinas judiciales: Tribunal de juicio, Juzgado de ejecución de la Pena, Juzgado de Violencia Doméstica, Juzgado penal, Juzgado de cobro, Juzgado Penal Juvenil, Juzgado de Pensiones Alimentarias, Juzgado de familia, Juzgado Contravencional, Juzgado de Tránsito, Tribunal de Apelaciones -Reforma laboral-, Tribunal Civil -Reforma Civil, Juzgado de Trabajo -Reforma Laboral-, Juzgado Civil, Juzgado Agrario, Justicia Restaurativa, Centro de Conciliaciones, Defensa Pública, Fiscalía Adjunta, Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Organismo de investigación judicial, Oficina Administración Regional, Correo Interno, Entrega de Hojas de Delincuencia, Área de Gestión Judicial, Área de Gestión Administrativa, Taller de Mantenimiento, Proveeduría, Sección de Seguridad, Recepción de Documentos, Oficina de Comunicaciones Judiciales (OCJ), Área para Limpieza Externa, Oficina de Tecnología de la Información, Unidad Médico legal, Contraloría de Servicios, Servicio Médico de Empleados, Trabajo Social y Psicología, Área para Comedor, Área para Seguridad Externa Salas y Otros, Zonas Comunes y Complementarias. Es importante destacar que este proyecto constructivo permitiría tener un ahorro en pagos de alquileres anual de aproximadamente ₡591.070.908,96 (Quinientos noventa y un millones setenta mil novecientos ocho colones con noventa y seis céntimos). De igual forma, el Poder Judicial atendiendo lo dispuesto por la Comisión de Construcciones, pretende dar inicio al proyecto de Tribunales de Justicia de Quepos, que reunirá 15 oficinas judiciales: Tribunal de Juicio, Juzgado de Familia, Violencia Domestica y Penal Juvenil, Juzgado penal, Juzgado Contravencional de Quepos -Tránsito, Contravenciones y Pensiones Alimentarias-, Juzgado Civil y Laboral, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Organismo de Investigación judicial, Oficina de Administración Regional, Oficina de comunicaciones judiciales -OCJ-, Tecnología de la Información, Unidad Médico legal, Contraloría de Servicios, Trabajo Social y Psicología. Con este proyecto constructivo se atendería la problemática que se presenta en Quepos, ya que todas las oficinas son alquiladas, varios locales disponen de órdenes sanitarias por no contemplar las condiciones necesarias que establece el Ministerio de Salud y, por las inclemencias del tiempo, sufren inundaciones. Conforme los estudios técnicos del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial hay una urgente necesidad de disponer de infraestructura que cumpla con la Ley 7600 y mejorar las condiciones del servicio a través de la unificación de oficinas. Con el desarrollo de este proyecto se pretende un ahorro anual en alquileres estimado en la suma ₡259.099.779,55 (Doscientos cincuenta y nueve millones noventa y nueve mil setecientos setenta y nueve colones con cincuenta y cinco céntimos). Por otra parte, se aumentan recursos para cubrir faltante en el rubro de “prestaciones legales” por la suma de ₡100.000.000,00 (Cien millones de colones sin céntimos), debido a la posible salida de funcionarios, que se están valorando en este momento, y que, de concretarse, con el saldo actual resultaría insuficiente para hacerle frente a la obligación; asimismo, se aumentan las cargas patronales por la suma de ₡750.000.000,00 (Setecientos cincuenta millones de colones sin céntimos) por faltante generado en la necesidad que se tuvo de reforzar la subpartida de suplencias a lo largo del año, debido al aumento de las incapacidades provocadas por la pandemia generada por el COVID-19.

401-Tribunal Supremo de Elecciones Se rebajan ₡23.500.000,00 (Veintitrés millones quinientos mil colones sin céntimos) que, según indica el Tribunal Supremo de Elecciones, han quedado como remanente en la subpartida 10204-Servicio de telecomunicaciones, según oficios, STSE-2432-2021 del 15 de octubre de 2021 remitido por la Prosecretaria General a. i. del TSE Melissa Bagnarello Chaves; DE-2811-2021 del 15 de octubre de 2021 firmado por el Jefe de Programa Presupuestario 850 Franklin Mora González, y TSE-2433-2021 remitido el 18 de octubre de 2021 por el Magistrado Presidente Luis Antonio Sobrado González. Estos recursos se emplean para dar contenido a necesidades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y forman parte de un monto mayor de recursos cedidos por el TSE, que se rebaja en el artículo 2° del proyecto de ley que se está presentando.

Cumplimiento de Regla fiscal Con el propósito de que el Estado costarricense reduzca la relación Deuda total del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y se mantenga en un rango prudencial, que no comprometa la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país, se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, de 3 de diciembre de 2018.

En los artículos 5, 9 y 10 del Título IV “Responsabilidad Fiscal de la República” de la Ley 9635, se establece una limitación al crecimiento del gasto corriente presupuestario según el comportamiento de dos variables macroeconómicas: el crecimiento interanual del PIB de los últimos cuatro años y la relación de la deuda total del Gobierno Central con respecto al PIB nominal. Esta regla fiscal será de aplicación para las entidades y órganos que conforman el Sistema Público No Financiero (SPNF). En lo que resulta de interés para este proyecto de ley, el artículo 19 de ese cuerpo legal reza:

ARTÍCULO 19- Cumplimiento de la regla fiscal durante las etapas de formulación y presupuestación

El Ministerio de Hacienda realizará la asignación presupuestaria de los títulos presupuestarios que conforman la Administración central con pleno apego a lo dispuesto en la presente ley y en la Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001. La Dirección General de Presupuesto Nacional verificará que las modificaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios cumplan con lo establecido en el artículo 11 de la presente ley y en la Ley 8131. En caso de que dichas modificaciones impliquen el incumplimiento de la regla acá establecida, esta Dirección deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 177 de la Constitución Política, e informará al ministro de Hacienda y al presidente de la República. Mediante Oficio No. DM-0321-2020, de 27 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda comunicó a los órganos competentes, los criterios para la aplicación de regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2021, para las entidades y órganos que conforman el SPNF, señalando que el crecimiento del gasto corriente de los presupuestos ordinarios del 2021, de las entidades y órganos que conforman el SPNF no podrá sobrepasar el 4,13%. El Ministerio de Hacienda, ha observado en todos sus extremos, que esta restricción se cumpla, y el crecimiento en el gasto corriente, producto del presente Proyecto de Ley, crece en un 0,62%, situándose por debajo del tope al crecimiento máximo reseñado supra.

Cumplimiento de los numerales 11 y 15 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2021, N.º 9926 En relación con el numeral 11 que establece: Los montos de aquellas subpartidas del presupuesto de la República, que la Dirección General de Presupuesto Nacional determine en sus lineamientos como susceptibles de reducción o eliminación, deberán ser reducidos de manera efectiva en todos los programas y subprogramas de cada título presupuestario; salvo que dicha Dirección determine su uso y relevancia. Este análisis deberá ser incluido en el informe a que hace referencia la norma presupuestaria siguiente. Es importante informar que, durante el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021, el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional, realizó el ejercicio de racionalizar el uso de estos recursos, para lo que se realizaron los ajustes pertinentes, dando así por cumplido lo señalado por este numeral.

Por su parte, en relación con lo que dispone el numeral 15 y los casos que se presentan en el artículo 5 del proyecto de ley, en lo que interesa conviene citar: Durante el año 2021, los jerarcas y titulares subordinados de todos los órganos que conforman el presupuesto nacional, las nuevas necesidades de contratos de servicios de gestión y apoyo, a los que se refieren las subpartidas 10401, 10402, 10403, 10404 y 10405, deberán suplirlas, en primera instancia, mediante el recurso humano institucional existente o convenios de cooperación con otras instituciones del sector público. En caso de no contarse con estos servicios, en los términos anteriores, podrán usarse estas subcontrataciones de conformidad con lo definido por la ley de presupuesto. […] El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá incluir en cada presupuesto extraordinario, presentado al Poder Legislativo durante el año 2021, un informe detallado sobre el resultado de esta disposición y de igual forma deberá contemplarlo en el informe de liquidación presupuestaria. En cumplimiento del numeral de cita, se informa que sean realizado las revisiones correspondientes para que la misma sea observada en todos sus extremos en las tres instituciones que presentan aumentos en alguna de las subpartidas a que se refiere este numeral, sin que se haya determinado su incumplimiento en este extraordinario.

En el siguiente cuadro se puede dar constancia a lo indicado:

Proyecto de Ley H-023

Cumplimiento del numeral 15 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2021, N.º 9926

Título

Subpartida Monto

Justificación

211 MINISTERIO DE SALUD 1.04.02 Servicios Jurídicos 180 735 268,00

Programa 631 Rectoría de la Salud, subprog. 02 Control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud. Producto de la implementación del proyecto "Diseño y ejecución de plan de gestión para verificar el cumplimento de las disposiciones de la Ley 9028" mediante el cual se da cumplimiento cabal a la fiscalización y control de la Ley antitabaco, contrato administrativo Nº0432017000100049-00. Al respecto, la institución indica que se tiene un alto volumen y cuello de botella en la resolución de los procesos sumarios referidos en la Ley de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, artículos 39 y 44, y 51 del reglamento a la ley, razón por la cual, se requiere la contratación de un servicio de apoyo jurídico, exclusivo para el programa control de tabaco, que descongestione el alto volumen de trabajo generado por la fiscalización de la Ley 9028.

1.04.05 Servicios Informáticos 7 500 000,00

Programa 631 Rectoría de la Salud, subprog.02 Control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud. Con el fin de contar con los recursos para honrar contrato N°0432018000100025-00 a favor de GRIDSHIELD S.A., mediante el cual se da mantenimiento preventivo del sistema OTRS (OPEN-SOURCE TICKET REQUEST SYSTEM)

212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.04.02 Servicios Jurídicos 2 000 000,00

Programa 736 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). La Junta Directiva no puede tratar de gestionar la necesidad por medio de recurso humano institucional o en su defecto por convenios de cooperación, ya que de lo que se trata es de asesorar al cuerpo colegiado sobre aspectos que requieren de atenciones muy inmediatas y de ágil respuesta, temas que además no pueden verse y resolverse por las personas que conforman la unidad de asesoría jurídica interna, por cuanto algunos aspectos, por su naturaleza deben ser tratados por terceros de forma objetiva, por otra parte, a veces deben resolverse recursos en alzada para los cuales ya esa unidad vertió su criterio y no podrían volver a verlos, lo que torna imprescindible que la máxima autoridad de Conapdis esté bien asesorada en virtud de la toma de decisiones que debe realizar.

213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 1 000 000,00

Programa 751 Patrimonio y Desarrollo Sociocultural, Subprog. 03 Museo de Arte Costarricense (MAC). Se requiere realizar la contratación de un profesional en ingeniería para realizar un estudio estructural para el análisis de la cubierta del Salón Dorado. Lo anterior, por cuanto el MAC no cuenta con profesionales en ingeniería y el año pasado se solicitó apoyo a la unidad de proyectos del MCJ; no obstante, en una visita técnica al Salón Dorado, el personal de esa unidad recomendó la contratación de un ingeniero estructural para obtener un criterio de dicho espacio (Salón Dorado). De no contar con los recursos, el MAC sufriría la perdida irreparable de un espacio cultural del inmueble patrimonial, lo que no solo afectaría su imagen sino también la del MCJ, en lo que se refiere a la protección y defensa de inmuebles patrimoniales del país.

1.04.02 Servicios Jurídicos 46 000,00

Programa 759 Dirección General de Archivo Nacional. Se requieren estos recursos para el pago de servicio de autenticación notarial de firmas en Poder Especial Administrativo otorgado por el Representante Legal de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, para la realización de dos trámites específicos ante la Dirección General de Tributación; los cuales son requeridos por el Programa para responder a la obligaciones que tiene la institución, por lo que de no aprobarse estos, el Programa y el MCJ no estarían cumpliendo con las disposiciones legales que deben atender.

1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 56 250,00

Programa 799 Tribunal Registral Administrativo. La agenda ambiental en el Tribunal Registral Administrativo, es fundamental para realizar el cumplimiento de objetivos en esta materia, siendo necesario realizar el análisis de potabilidad del agua al menos una vez al año, siendo además que este servicio no se realiza por ningún ente público, sin que sea cobrado, por lo cual se hace necesario fortalecer dicha partida para cumplir con los fines de Programa de Bandera Azul y Plan de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía.

TOTAL 191 337 518,00

Por lo antes expuesto, el Poder Ejecutivo somete a consideración de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el presente Proyecto de Ley “Tercer Presupuesto Extraordinario de la República y Tercera Modificación Legislativa a la Ley 9926, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021”.

LEY N.° LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: NOVENO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 Y OCTAVA MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9926, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021 Y SUS REFORMAS.

Artículo 1°: Modifícase el artículo 1° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del

2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020 en la forma que se indica a continuación:

INCISO B: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 (en colones corrientes)

REBAJAR

3000000000000 FINANCIAMIENTO 199.314.691.125,61

3100000000000 FINANCIAMIENTO INTERNO 199.314.691.125,61

3130000000000 EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 199.314.691.125,61

3131010000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO 52.947.313.643,93

3131010000282 Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única 52.947.313.643,93

3131020000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO 146.367.377.481,68

3131020000280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 146.367.377.481,68

TOTAL REBAJAR: 199.314.691.125,61

CON ESTE REBAJAR LA AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEUDA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 ASCIENDE A CINCO BILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES COLONES CON 89/100 CÉNTIMOS

.

AUMENTAR

3000000000000 FINANCIAMIENTO 25.165.149.956,62

3100000000000 FINANCIAMIENTO INTERNO 9.390.447.269,50

3130000000000 EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 9.390.447.269,50

3131010000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO 124.925.410,50

3131010000281 Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Presidenciales 124.925.410,50

3131020000000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO 9.265.521.859,00

3131020000280 Emisión Títulos Valores Deuda Interna 9.265.521.859,00

3300000000000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 15.774.702.687,12

3310000000000 SUPERÁVIT LIBRE 338.395.383,86

3311010000900 Superávit Libre Museo Histórico Cultural Juan Santamaria 522.552,37

3311010000902 Superávit Libre Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA) 23.100.000,00

3311010000906 Superávit Libre Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) 294.249,00

3311010000911 Superávit Libre Teatro Nacional (TN) 267.617,97

3311010000912 Superávit Libre Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) 82.000.000,00

3311010000913 Superávit Libre Junta Administrativa del Registro Nacional (JARN) 179.219.990,03

3311010000914 Superávit Libre Dirección Nacional de Notariado (DNN) 2.716.185,80

3311010000915 Superávit Libre Tribunal Registral Administrativo (TRA) 28.016.970,47

3311010000916 Superávit Libre Museo Nacional (MN) 650.000,00

3311010000917 Superávit Libre Casa de la Cultura de Puntarenas (CCP) 210.276,15

3311010000918 Superávit Libre Teatro Melico Salazar (TPMS) 8.000.000,00

3311010000919 Superávit Libre Archivo Nacional (JAAN) 2.486.882,38

3311010000920 Superávit Libre Consejo de la Persona Joven (CPJ) 10.910.659,69

3320000000000 SUPERÁVIT ESPECÍFICO 15.436.307.303,26

3321010000959 Superávit Específico Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 15.053.719.525,26

3321010000962 Superávit Específico Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) 382.587.778,00

TOTAL AUMENTAR: 25.165.149.956,62

REBAJAR NETO 174.149.541.168,99

771194133107

CON ESTE AUMENTAR LA AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEUDA INTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2021 ASCIENDE A CINCO BILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES COLONES CON 39/100 CÉNTIMOS

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 (en colones corrientes)

AUMENTAR

1000000000000 INGRESOS CORRIENTES 24.993.484.353,68

1200000000000 CONTRIBUCIONES SOCIALES 12.506.307.843,00

1219000000000 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES FODESAF 12.506.307.843,00

1219020000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Órganos Desconcentrados 2.918.207,28

1219030000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Instittuciones Descentralizadas no Empresariales 155.706.821,87

1219040000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Gobiernos Locales 4.763.450,23

1219050000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas Públicas no Financieras 654.341.871,63

1219060000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Instituciones Públicas Financieras 562.813.338,67

1219070000001 Contribución Patronal sobre la Nómina de Empresas del Sector Privado 11.125.764.153,32

1300000000000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 865.183,00

1390000000000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 865.183,00

1392000000001 Ejecuciún de contratos de seguros 865.183,00

1400000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.486.311.327,68

1410000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 12.458.214.537,61

1412000000000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 11.507.444.570,29

1412140000001 Transferencias corrientes Superávit Libre artículo 5 Ley 9371 535.964.149,12

1412150000001 Transferencias corrientes Superávit Libre Ley 9925 Adición

Transitorio III Ley 9371

10.000.000.000,00

1412160000001 Transferencias corrientes Órganos Desconcentrados Superávit Libre artículo 17 Título IV Ley 9635 971.480.421,17

1413000000000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 890.536.183,74

1413060000001 Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 5792 Art. 5 1.531.181,92

1413100000001 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales Superávit Libre artículo 5 Ley 9371 209.362.567,61

1413160000001 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales Superávit Libre artículo 17 Título IV Ley 9635 480.642.434,21

1413170000001 Transferencias corrientes Instituciones Descentralizadas no Empresariales Reintegro de recursos artículo 4 Ley 9840 199.000.000,00

1414000000000 Transferencias corrientes de Gobiernos Locales 60.233.783,58

1414030000001 Transferencias de Gobiernos locales Superávit Libre artículo 5 Ley Nº 9371 2.501.004,00

1414070000001 Transferencias de Gobiernos Locales Ley 8461 a Parque Marino del Pacífico 57.732.779,58

1420000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 28.096.790,07

1425000000001 Del Sector Privado-Superávit Libre artículo 5 Ley 9371 21.949.752,15

1428000000001

Del Sector Privado-Superávit Libre artículo 17 Título IV Ley 9635

6.147.037,92

TOTAL AUMENTAR: 24.993.484.353,68

INCISO C: DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2021 (en colones corrientes)

AUMENTAR

3000000000000 FINANCIAMIENTO 57.505.764.852,95

3200000000000 FINANCIAMIENTO EXTERNO 57.505.764.852,95

3210000000000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 57.505.764.852,95

3211000000000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DESARROLLO 57.505.764.852,95

3211010000000 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 51.409.600.000,00

3211010500456 Crédito BCIE-2270 Ley 10056 Proyecto adqyuisición y aplicación de vacunas COVID-19 51.409.600.000,00

3211020000000 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 6.096.164.852,95

3211021900508 Crédito BID Nº 2852/OC-CR-Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, Ley Nº 9218 918.724.852,95

3211022000509 Crédito BID Nº 3071/OC-CR-Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) Ley Nº9283 4.317.440.000,00

3211022100510 Crédito BID Nº 3072/CH-CR-Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) Ley Nº9283 860.000.000,00

TOTAL AUMENTAR: 57.505.764.852,95

Artículo 2°: Modifícanse el artículos 2° y 3° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la

República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 101

ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: 002-00 ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: 101-002-00 5567680244475001 SERVICIOS 20.000.000,00 101 ALQUILERES 20.000.000,00 10101 001 1120 1120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA SEDE LEGISLATIVA). 20.000.000,00

Total rebajar Programa: 002 20.000.000,00

Total rebajar Título: 101 20.000.000,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 213-749-00 5567680244475001 SERVICIOS 46.329.127,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.452.490,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 3.452.490,00 556768026860500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.000.000,00 10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 40.000.000,00 (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL). 556768021717000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.876.637,00

10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2.876.637,00

556768020955000Total rebajar Programa: 749 46.329.127,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 751-00 PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL Subprograma: 03 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Registro Contable: 213-751-03 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.427,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 326.427,00

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 326.427,00

60102 001 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS EN ARAS DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 36 DE LA LEY No. 7914 DEL 28/09/1999 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd-Jur: 3-007-111111

326.427,00

556768026797000Total rebajar Subprograma: 03 326.427,00 Subprograma: 04 MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA Registro Contable: 213-751-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 2.138.294,00 556768021780500INCENTIVOS SALARIALES 1.789.451,00 00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 1.789.451,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 174.371,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 165.524,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 165.524,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

8.847,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 8.847,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 174.472,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

93.946,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 93.946,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

53.684,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 53.684,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 26.842,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 26.842,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.705,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 29.705,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

29.705,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.231,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.474,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026733500Total rebajar Subprograma: 04 2.167.999,00 Subprograma: 06 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO Registro Contable: 213-751-06 5567680244475000 REMUNERACIONES 9.800.000,00 556768021653500003 INCENTIVOS SALARIALES 9.800.000,00

00302 001 1111 3320 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

9.800.000,00

556768025527000Total rebajar Subprograma: 06 9.800.000,00 Subprograma: 07 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER Registro Contable: 213-751-07 5567680244475000 REMUNERACIONES 353.075,00 INCENTIVOS SALARIALES 295.460,00

00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 295.460,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 28.807,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 27.330,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 27.330,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

1.477,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 1.477,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 28.808,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

15.512,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 15.512,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

8.864,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 8.864,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 4.432,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.432,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 204.905,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 204.905,00

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 200.000,00

60102 001 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA EN ARAS DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 36 DE LA LEY No. 7914 DEL 28/09/1999). Céd-Jur: 3-007-111111

200.000,00

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

4.905,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.166,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 739,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 07 557.980,00

Total rebajar Programa: 751 12.852.406,00

Programa: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Registro Contable: 213-753-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 2.500.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.500.000,00

55676802216150050104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.500.000,00 Total rebajar Programa: 753 2.500.000,00

Programa: 758-00 PROMOCIÓN DE LAS ARTES Subprograma: 06 CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Registro Contable: 213-758-06 5567680245110000 REMUNERACIONES 10.460.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 10.460.000,00 00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

10.460.000,00

Total rebajar Subprograma: 06 10.460.000,00

Total rebajar Programa: 758 10.460.000,00

Total rebajar Título: 213 72.141.533,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 887-00 DIRECCIÓN DE AGUA Registro Contable: 219-887-00 5567680243840001 SERVICIOS 44.550.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 44.550.000,00

10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 44.550.000,00 5567680267970005 BIENES DURADEROS 8.304.135,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.266.108,00 50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 595.203,00

50105 280 2210 2111 EQUIPO DE CÓMPUTO 4.758.663,00

50106 280 2210 2111 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 173.020,00

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 739.222,00

556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.038.027,00 59903 280 2240 2111 BIENES INTANGIBLES 2.038.027,00

556768022225000Total rebajar Programa: 887 52.854.135,00 Programa: 889-00 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) Registro Contable: 219-889-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 2.500.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.500.000,00

59903 280 2240 2260 BIENES INTANGIBLES 2.500.000,00 5567680267970006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.390.000,00 603 PRESTACIONES 1.390.000,00 60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES

1.390.000,00

Total rebajar Programa: 889 3.890.000,00

Total rebajar Título: 219 56.744.135,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680243840008 AMORTIZACIÓN 31.506.200.000,00 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 31.506.200.000,00

80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO 556768016827500PLAZO 31.506.200.000,00 80102 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 31.506.200.000,00

Total rebajar Programa: 825 31.506.200.000,00

Total rebajar Título: 230 31.506.200.000,00

Título:

401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Programa: 850-00 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Subprograma: 01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Registro Contable: 401-850-01 5567680244475001 SERVICIOS 13.800.000,00 101 ALQUILERES 12.000.000,00 10102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 600.000,00

10401 001 1120 1190 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 600.000,00

(SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL Y LOS USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.200.000,00

10807 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 600.000,00

10807 280 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 4.000.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.000.000,00 50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

300.000,00

50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

100.000,00

50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2.000.000,00

50106 280 2210 1190 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

100.000,00

50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

1.500.000,00

Total rebajar Subprograma: 01 17.800.000,00

Subprograma: 02

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES Registro Contable: 401-850-02 5567680244475001 SERVICIOS 590.346.400,00 71374021653510102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23.000.000,00

10104 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 10.000.000,00

0010102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23.000.000,00

10104 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 10.000.000,00

101 ALQUILERES 33.000.000,00 556768074866500SERVICIOS BÁSICOS 1.500.000,00 10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.500.000,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 339.000.000,00 10301 001 1120 1190 INFORMACIÓN 9.000.000,00

10303 001 1120 1190 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 320.000.000,00

10304 001 1120 1190 TRANSPORTE DE BIENES 10.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 33.000.000,00

10403 001 1120 1190 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 8.000.000,00

(MANTENIMIENTO QUÍMICO PREVENTIVO A SISTEMA DE AGUA DE RECIRCULACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO).

10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15.000.000,00

(INCLUYE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS R-POST, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA, ENTRE OTROS.).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10499 280 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000.000,00

108 (SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DE MENSAJES ELECTRÓNICOS R-POST, SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA, ENTRE OTROS). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 177.708.000,00

10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.000.000,00

10801 280 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 30.000.000,00

10804 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 4.000.000,00

10804 280 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 500.000,00

10806 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3.208.000,00

10806 280 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 2.000.000,00

10808 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 6.000.000,00

10808 280 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 130.000.000,00

556768021653500199 SERVICIOS DIVERSOS 6.138.400,00 19999 280 1120 1190 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 6.138.400,00 (SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL, CENTRO DE DATOS ALTERNO Y CENTRO DE CUIDO). 5567680218440005 BIENES DURADEROS 280.000.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 275.000.000,00 50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 20.000.000,00

50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200.000.000,00

50105 280 2210 1190 EQUIPO DE CÓMPUTO 30.000.000,00

50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 25.000.000,00

556768026924000599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5.000.000,00 59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 5.000.000,00 556768028829000Total rebajar Subprograma: 02 870.346.400,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Programa: 850 888.146.400,00

556768021590000Total rebajar Título: 401 888.146.400,00 TOTAL REBAJAR: 32.543.232.068,00

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 021-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 201-021-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.409.600.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 51.409.600.000,00

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 51.409.600.000,00

60102 456 1310 1111 210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (RECURSOS DESTINADOS AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE COSTA RICA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, DE CONFORMIDAD CON LA LEY N.º 10056, CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) N.º 2270 PARA FINANCIAR EL PROYECTO ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DE VACUNAS COVID-19, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, LEY N.º 8488). Céd-Jur: 3-007-111111

51.409.600.000,00

556768022225000Total aumentar Programa: 021 51.409.600.000,00 Programa: 029-00 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) Registro Contable: 201-029-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 294.249,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 294.249,00

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 294.249,00

60102 906 1310 3530 210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

294.249,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO N°8488, DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005; DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS). Céd-Jur: 3-007-111111

Total aumentar Programa: 029 294.249,00

Total aumentar Título: 201 51.409.894.249,00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 041-00 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: 202-041-00 5567680244475001 SERVICIOS 865.183,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 865.183,00 10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 865.183,00

Total aumentar Programa: 041 865.183,00

Total aumentar Título: 202 865.183,00

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 055-00 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS Registro Contable: 203-055-00 5567680245110007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 382.587.778,00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 382.587.778,00

55676802222500070107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 382.587.778,00

70107 962 2310 1310 208 FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE MIGRACION JADGME BCR BICENTENARIO (PARA EL FINANCIAMIENTO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DEL FONDO ESPECIAL MIGRATORIO DEL PROYECTO “PASAPORTE BIOMETRICO PARA EL BICENTENARIO” Y LA ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE VIAJE, SEGÚN

ARTICULO 234 DE LA LEY N°8764, DEL 19 DE AGOSTO

2009).

382.587.778,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 3-110-810719

Total aumentar Programa: 055 382.587.778,00

Total aumentar Título: 203 382.587.778,00

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 132-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 206-132-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 658.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 658.000.000,00 60602 280 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

658.000.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LAS SENTENCIAS

JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TRANSCURSO DEL

AÑO, CUMPLIENDO CON EL ORDENAMIENTO QUE SE

RECIBE CON LA FINALIDAD DE EVITAR DEMANDAS

JUDICIALES Y EL PAGO DE INTERESES, RECURSOS

CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).

Total aumentar Programa: 132 658.000.000,00

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Subprograma: 02 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: 206-134-02 5567680245110001 SERVICIOS 8.125.167.720,00 556768021653500103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.125.167.720,00

10306 280 1120 1112 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

8.125.167.720,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS).

Total aumentar Subprograma: 02 8.125.167.720,00

Total aumentar Programa: 134 8.125.167.720,00

Total aumentar Título: 206 8.783.167.720,00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Programa: 172-00 INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) Registro Contable: 207-172-00 5567680243840001 SERVICIOS 800.000,00 199 SERVICIOS DIVERSOS 800.000,00

19902 902 1120 2182 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 800.000,00 (PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES Y OTROS). 5567680217805006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.300.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 22.300.000,00

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 22.300.000,00

60102 902 1310 2182 270 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO N°8488). Céd-Jur: 3-007-111111

22.300.000,00

Total aumentar Programa: 172 23.100.000,00

Total aumentar Título: 207 23.100.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 208

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO Programa: 215-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 208-215-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 18.644.691,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 18.644.691,00 00303 280 1111 2111 DECIMOTERCER MES 9.694.176,00

00304 280 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 8.950.515,00

5567680267970006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.215.211,00 603 PRESTACIONES 2.447.958,00

60301 280 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 2.447.958,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 107.767.253,00 60601 280 1320 2111 INDEMNIZACIONES

107.767.253,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO

ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO

POR LAS INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O

JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O

CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN

SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS).

Total aumentar Programa: 215 128.859.902,00

Programa: 218-00

DIRECCIÓN DE CALIDAD Registro Contable: 208-218-00 5567680244475001 SERVICIOS 5.677.851,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 827.851,00

10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 827.851,00 556768026797000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.500.000,00 10403 001 1120 2111 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 3.500.000,00 (PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANALISIS DE PRODUCTOS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.350.000,00 10502 001 1120 2111 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.350.000,00

556768022225000Total aumentar Programa: 218 5.677.851,00 Programa: 219-00 DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Registro Contable: 208-219-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 39.454.502,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 39.454.502,00 00303 280 1111 2111 DECIMOTERCER MES 20.515.796,00

00304 280 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 18.938.706,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 237.231.342,00 603 PRESTACIONES 9.875.925,00

60301 280 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 9.875.925,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 227.355.417,00 60601 280 1320 2111 INDEMNIZACIONES

227.355.417,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO

ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO

POR LAS INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O

JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O

CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN

SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS).

Total aumentar Programa: 219 276.685.844,00

Programa: 224-00

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOYO (COPROCOM) Registro Contable: 208-224-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 9.366.953,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 9.366.953,00 00303 280 1111 2111 DECIMOTERCER MES 4.870.446,00

00304 280 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 4.496.507,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.979.680,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 53.979.680,00 60601 280 1320 2111 INDEMNIZACIONES

53.979.680,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE RESARCIMIENTO

ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO

POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O

JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O

CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN

SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS).

Total aumentar Programa: 224 63.346.633,00

Programa: 225-00

LABORATORIO COSTARRICENSE METROLOGÍA Registro Contable: 208-225-00 5567680244475001 SERVICIOS 35.463.463,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.905.160,00

10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 3.905.160,00 556768026860500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13.188.574,00 10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13.188.574,00 (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE CALIBRACION Y OTROS). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 18.369.729,00 10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

18.369.729,00

Total aumentar Programa: 225 35.463.463,00

Total aumentar Título: 208 510.033.693,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 327-00 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Registro Contable: 209-327-00 5567680243840007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.177.440.000,00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5.177.440.000,00

55676802222500070107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 5.177.440.000,00

70107 509 2310 2151 200 FIDEICOMISO MOPT-BANCA COMERCIAL, SIEMPRE Y CUANDO ESTA BRINDE IGUALES O MEJORES CONDICIONES FINANCIERAS QUE EL RESTO DE LA BANCA ESTATAL. (SEGÚN LEY No.9283, CRÉDITO BID NO. 3071/OC/CR, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT), PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL NO.67 A LA GACETA No. 219 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014). Céd-Jur: 2-100-042008 70107 510 2310 2151 202 FIDEICOMISO MOPT-BANCA COMERCIAL, SIEMPRE Y CUANDO ESTA BRINDE IGUALES O MEJORES CONDICIONES FINANCIERAS QUE EL RESTO DE LA BANCA ESTATAL. (SEGÚN LEY No.9283, CRÉDITO BID No.3072/CH-CR, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT), PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No.67 A LA GACETA No.219 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014). Céd-Jur: 2-100-042008

4.317.440.000,00

860.000.000,00

Total aumentar Programa: 327 5.177.440.000,00

Total aumentar Título: 209 5.177.440.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 558-00 PROGRAMAS DE EQUIDAD Registro Contable: 210-558-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.842.397.515,26 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.842.397.515,26

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 21.842.397.515,26 60103 001 1310 3460 209 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL-IMAS. 2.400.000.000,00

(PARA ATENDER EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS LLAMADO "AVANCEMOS" PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN LEY N° 4760 DEL 04/05/1971 Y SUS REFORMAS, LEY N° 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 4-000-042144

60103 959 1310 3460 232 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 14.675.809.999,26

(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO No. 3 INCISO E) LEY No. 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 2-100-042002

60103 001 1310 3460 233 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 4.388.677.990,00

(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO No. 3 INCISO E) LEY No. 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 2-100-042002

60103 959 1310 3460 233 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 377.909.526,00

(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES SEGÚN ARTÍCULO No. 3 INCISO E) LEY No. 8783 DEL 13/10/2009).

Céd-Jur: 2-100-042002

Total aumentar Programa: 558 21.842.397.515,26

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Subprograma: 03 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA Registro Contable: 210-573-03 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.531.181,92 556768021653500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.531.181,92 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 1.531.181,92

60103 001 1310 3420 222 JUNTAS ADIMINSTRATIVAS INST III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE SURJAN DE LOS PLANES DE DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN TÉCNICA, ASÍ COMO A LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO No. 37 INCISO A) DE LA LEY No.9036 DEL 11/05/2012 Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd-Jur: 2-100-042002

1.531.181,92

556768026098500Total aumentar Subprograma: 03 1.531.181,92 Total aumentar Programa: 573 1.531.181,92

556768022161500Total aumentar Título: 210 21.843.928.697,18

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD Programa: 638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Registro Contable: 211-638-00 5567680243840001 SERVICIOS 81.900.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000.000,00

10499 912 1120 3240 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CATEGORIZACIÓN POR RIESGO DE LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY 9234 - LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 71.900.000,00

10801 912 1120 3240 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

71.900.000,00

5567680217170006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 100.000,00

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 100.000,00

60102 912 1310 3240 236 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, CONSIDERA SOLAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES). Céd-Jur: 3-007-111111

100.000,00

556768021590000Total aumentar Programa: 638 82.000.000,00 Total aumentar Título: 211 82.000.000,00

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 737-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Registro Contable: 212-737-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.681.629.853,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.681.629.853,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5.681.629.853,00 60103 001 1310 3524 214 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 681.629.853,00 (PARA CUBRIR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y LEY No. 8783 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2009). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3530 219 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) 5.000.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, Y COADYUVAR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY No. 8783 “REFORMA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES, No. 5662”, DE 13 DE OCTUBRE DEL 2009 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042144 5567680230505007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.000.000,00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 36.000.000,00

55676802222500070104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 36.000.000,00 70104 001 2310 3120 211 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 36.000.000,00 (PARA COMPLETAR LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE AULA ADICIONAL EN EL CECUDI DE MONTES DE ORO” Y “CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO INTELIGENTE”, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA LEY 5662 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 3-014-042118 Total aumentar Programa: 737 5.717.629.853,00

556768022225000Total aumentar Título: 212 5.717.629.853,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 751-00 PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL Subprograma: 02 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Registro Contable: 213-751-02 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 650.000,00

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 650.000,00

60102 916 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

650.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111 556768026797000Total aumentar Subprograma: 02 650.000,00 Subprograma: 04 MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA Registro Contable: 213-751-04 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 522.552,37 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 522.552,37

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 522.552,37

60102 900 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111

522.552,37

556768026733500Total aumentar Subprograma: 04 522.552,37 Subprograma: 08 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS Registro Contable: 213-751-08 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.276,15 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 210.276,15

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 210.276,15

60102 917 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111

210.276,15

556768025463500Total aumentar Subprograma: 08 210.276,15

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total aumentar Programa: 751 1.382.828,52

Programa: 758-00 PROMOCIÓN DE LAS ARTES Subprograma: 03 TEATRO NACIONAL Registro Contable: 213-758-03 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.617,97 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 267.617,97

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 267.617,97

60102 911 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111

267.617,97

556768026797000Total aumentar Subprograma: 03 267.617,97 Subprograma: 04 TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR Registro Contable: 213-758-04 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.000,00 556768021780500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8.000.000,00 55676802533650060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 8.000.000,00

60102 918 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-11111

8.000.000,00

Total aumentar Subprograma: 04 8.000.000,00

Total aumentar Programa: 758 8.267.617,97

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 759-00 DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL Registro Contable: 213-759-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.486.882,38 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.486.882,38

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2.486.882,38

60102 919 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111

2.486.882,38

556768022225000Total aumentar Programa: 759 2.486.882,38 Programa: 760-00 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN Registro Contable: 213-760-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.910.659,69 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.910.659,69

55676802216150060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 10.910.659,69

60102 920 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111

10.910.659,69

Total aumentar Programa: 760 10.910.659,69

Total aumentar Título: 213 23.047.988,56

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 794-00 REGISTRO NACIONAL Registro Contable: 214-794-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 179.219.990,03 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 179.219.990,03

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 179.219.990,03

60102 913 1310 1143 210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE). (PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, TRIBUTO DEL 3% DEL SUPERÁVIT LIBRE 2020, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 46 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, No. 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005).

179.219.990,03

Céd-Jur: 3-007-111111

Total aumentar Programa: 794 179.219.990,03

Programa: 798-00 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Registro Contable: 214-798-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.716.185,80 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2.716.185,80

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2.716.185,80

60102 914 1310 1360 210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE). (PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, TRIBUTO DEL 3% DEL SUPERÁVIT LIBRE 2020, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 46 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, No. 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005).

2.716.185,80

Céd-Jur: 3-007-111111

Total aumentar Programa: 798 2.716.185,80

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 799-00 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 214-799-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.016.970,47 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 28.016.970,47

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 28.016.970,47

60102 915 1310 1320 210 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE). (PARA EL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, TRIBUTO DEL 3% DEL SUPERÁVIT LIBRE 2020, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 46 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, No. 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2005).

28.016.970,47

Céd-Jur: 3-007-111111

Total aumentar Programa: 799 28.016.970,47

Total aumentar Título: 214 209.953.146,30

Título: 217

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA Programa: 856-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 217-856-00 5567680243840001 SERVICIOS 59.414,00 101 ALQUILERES 59.414,00

10102 280 1120 1142 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 59.414,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 9.632.346,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.632.346,00

55676802216150059903 280 2240 1142 BIENES INTANGIBLES 9.632.346,00 Total aumentar Programa: 856 9.691.760,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 857-00 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Registro Contable: 217-857-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.770.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 3.730.000,00

10204 280 1120 1142 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.730.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 40.000,00 10808 280 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 40.000,00

Total aumentar Programa: 857 3.770.000,00

Total aumentar Título: 217 13.461.760,00

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Programa: 894-00 INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD

Registro Contable: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 218-894-00

918.724.852,95

702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS

400.000.000,00

55676802152650070201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 400.000.000,00 70201 508 2320 2181 202 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 400.000.000,00 (BECAS A TERCERAS PERSONAS, SEGÚN COMPONENTE II, SUBCOMPONENTE II.1. DEL ANEXO ÚNICO DE LA LEY No. 9218, PUBLICADA EL 01/04/2014). 556768021717000704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 518.724.852,95 70401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 518.724.852,95

5567680196850070401 508 2320 2181 200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS (PARA ESTIMULAR LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS Y FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, SEGÚN COMPONENTE I DEL ANEXO ÚNICO DE LA LEY No. 9218, PUBLICADA EL 01/04/2014).

518.724.852,95

Total aumentar Programa: 894 918.724.852,95

Total aumentar Título: 218 918.724.852,95

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 219-879-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.268.812,81 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 556768016891000DE LUCRO 54.268.812,81 60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 54.268.812,81

60402 001 1320 2260 200 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO. 54.268.812,81 (RECURSOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 8461 LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACÍFICO (LEY CALDERA), ARTÍCULO Nº 15, INCISO G). Céd-Jur: 3-006-293428

Total aumentar Programa: 879 54.268.812,81

Total aumentar Título: 219 54.268.812,81

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680243840008 AMORTIZACIÓN 10.199.000.000,00 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 10.199.000.000,00 80102 AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO

PLAZO 10.199.000.000,00

80102 001 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 10.199.000.000,00

Total aumentar Programa: 825 10.199.000.000,00

Total aumentar Título: 230 10.199.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Programa: 850-00 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Subprograma: 02 ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES Registro Contable: 401-850-02 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.925.410,50 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 556768016827500DE LUCRO 124.925.410,50 60404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 556768016891000SIN FINES DE LUCRO 124.925.410,50

60404 281 1320 1190 200 CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL DE 2022 (15% DEUDA POLÍTICA ADELANTADA SEGÚN ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL), LEY N.° 8765, A DISTRIBUIR CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE).

124.925.410,50

556768024892000Total aumentar Subprograma: 02 124.925.410,50 Total aumentar Programa: 850 124.925.410,50

556768021590000Total aumentar Título: 401 124.925.410,50 TOTAL AUMENTAR: 105.474.029.144,30

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

REBAJAR

Título: 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

00399 71 INCENTIVO SALARIAL PARA CARRERA ARTISTICA DEL REGIMEN ARTISTICO (SEGUN LEY 8555, LEY1581, DECRETO 34971 Y RESOLUCION DG-263-2010)

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

10.460.000,00

9.800.000,00

Total rebajar Título: 20.260.000,00 TOTAL REBAJAR: 20.260.000,00

Artículo 3°: Modifícanse los artículo 2° y 4° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la

República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 102

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Programa: 009-00 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO Registro Contable: 102-009-00 5567680244475001 SERVICIOS 11.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 11.000.000,00 10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

3.000.000,00

10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

8.000.000,00

Total rebajar Programa: 009 11.000.000,00

Programa: 012-00

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA Registro Contable: 102-012-00 5567680244475001 SERVICIOS 32.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 26.000.000,00 10201 001 1120 1120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 11.000.000,00

10202 001 1120 1120 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15.000.000,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.000.000,00

10502 001 1120 1120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

6.000.000,00

Total rebajar Programa: 012 32.000.000,00

Total rebajar Título: 102 43.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 029-00 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) Registro Contable: 201-029-00 5567680243840001 SERVICIOS 2.493.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 2.493.000,00 10201 001 1120 3530 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1.443.000,00

10202 001 1120 3530 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

958.000,00

10204 001 1120 3530 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

92.000,00

Total rebajar Programa: 029 2.493.000,00

Total rebajar Título: 201 2.493.000,00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 041-00 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: 202-041-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.400.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.400.000,00 10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1.400.000,00

Total rebajar Programa: 041 1.400.000,00

Total rebajar Título: 202 1.400.000,00

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 203-044-00 5567680244475001 SERVICIOS 278.229,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 278.229,00

10201 001 1120 1360 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 99.493,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10202 001 1120 1360

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 101.133,00

10204 001 1120 1360

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 77.603,00

Total rebajar Programa: 044 278.229,00

Total rebajar Título: 203 278.229,00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 091-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 205-091-00 5567680245110000 REMUNERACIONES 20.428.371,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 10.113.800,00

00101 001 1111 1360 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 10.113.800,00 INCENTIVOS SALARIALES 7.198.379,00 00301 001 1111 1360 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.500.386,00

00302 001 1111 1360 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.953.737,00

00303 280 1111 1360 DECIMOTERCER MES 1.331.706,00

00399 001 1111 1360 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 412.550,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.558.096,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.478.194,00

00401 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.478.194,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

79.902,00

00405 001 1112 1360 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 79.902,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.558.096,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

838.975,00

00501 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 838.975,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

479.414,00

00502 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 479.414,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 239.707,00 00503 001 1112 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 239.707,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 265.276,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 265.276,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

265.276,00

60103 001 1310 1360 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 225.325,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1360 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 39.951,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 091 20.693.647,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 092-00 ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-092-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 50.509.814,00 REMUNERACIONES BÁSICAS 23.984.000,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 23.984.000,00 556768026860500REMUNERACIONES EVENTUALES 5.642.150,00 00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 5.642.150,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 13.178.777,00

00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 3.543.616,00

00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 3.292.687,00

00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 6.342.474,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3.852.443,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3.654.882,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.654.882,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

197.561,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 197.561,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3.852.444,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

2.074.393,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.074.393,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.185.367,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.185.367,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 592.684,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 592.684,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 655.904,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 655.904,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

655.904,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 557.123,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 98.781,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 092 51.165.718,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 093-00 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Registro Contable: 205-093-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 799.457.789,00 REMUNERACIONES BÁSICAS 389.331.650,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 389.331.650,00 556768026797000REMUNERACIONES EVENTUALES 81.641.625,00 00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 81.641.625,00 INCENTIVOS SALARIALES 206.533.326,00 00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 45.742.791,00

00302 001 1111 1310 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 2.873.750,00

00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 52.115.892,00

00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 105.800.893,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

60.975.594,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 57.848.640,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 57.848.640,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

3.126.954,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 3.126.954,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 60.975.594,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

32.833.012,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 32.833.012,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

18.761.721,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 18.761.721,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 9.380.861,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 9.380.861,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.381.486,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.381.486,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

10.381.486,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 8.818.009,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.563.477,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 093 809.839.275,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 094-00 SERVICIO DE SEGURIDAD FRONTERIZA Registro Contable: 205-094-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 13.889.192,00 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.274.800,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.274.800,00 556768026797000REMUNERACIONES EVENTUALES 1.534.950,00 00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 1.534.950,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 3.960.752,00

00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 905.423,00

00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.055.329,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.059.345,00

00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.005.020,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.005.020,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

54.325,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 54.325,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY

ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016891000FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.059.345,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 570.417,00 00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 570.417,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

325.952,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 325.952,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 162.976,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 162.976,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.361,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 180.361,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

180.361,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 153.198,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 27.163,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 094 14.069.553,00

Programa: 095-00 SERVICIO DE SEGURIDAD AÉREA Registro Contable: 205-095-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 40.846.352,00 REMUNERACIONES BÁSICAS 20.706.600,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.706.600,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000REMUNERACIONES EVENTUALES 4.549.875,00 00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 4.549.875,00 INCENTIVOS SALARIALES 9.359.077,00 00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.919.346,00

00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 2.662.735,00

00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4.776.996,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

3.115.400,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.955.636,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.955.636,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

159.764,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 159.764,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3.115.400,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.677.523,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.677.523,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

958.585,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 958.585,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 55676802667000000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 479.292,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 479.292,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 530.417,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 530.417,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

530.417,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 450.535,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 79.882,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 095 41.376.769,00

Programa: 096-00 SERVICIO DE SEGURIDAD MARÍTIMA Registro Contable: 205-096-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 77.482.036,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 40.047.300,00 00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 40.047.300,00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.813.075,00

00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 9.813.075,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 15.802.367,00

00302 001 1111 1310 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.986.270,00

00303 280 1111 1310 DECIMOTERCER MES 5.050.980,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8.765.117,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5.909.647,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5.606.588,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 5.606.588,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

303.059,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 303.059,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.909.647,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

3.182.118,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.182.118,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.818.353,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.818.353,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 909.176,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 909.176,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.006.155,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.006.155,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

1.006.155,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 854.626,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 151.529,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 096 78.488.191,00

Programa: 097-00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-097-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 152.197.612,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 95.219.100,00

00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 95.219.100,00 INCENTIVOS SALARIALES 33.761.928,00 00302 001 1111 1310 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 2.582.970,00

00303

280

1111

1310 PROFESIÓN DECIMOTERCER MES

9.921.618,00

00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 21.257.340,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 11.608.292,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 11.012.995,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 11.012.995,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

595.297,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 595.297,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 11.608.292,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

6.250.619,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 6.250.619,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

3.571.782,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.571.782,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.785.891,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.785.891,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.976.387,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.976.387,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

1.976.387,00

60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.678.738,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 297.649,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Programa: 097 154.173.999,00

Total rebajar Título: 205 1.169.807.152,00

Título:

206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 132-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 206-132-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 25.855.782,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 13.004.250,00 00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.177.000,00

00103 001 1111 1112 SERVICIOS ESPECIALES 6.827.250,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 8.815.992,00

00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 7.165.763,00

00303 280 1111 1112 DECIMOTERCER MES 1.125.166,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 525.063,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

2.017.770,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.914.294,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.914.294,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

103.476,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 103.476,00

(BPDC)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.017.770,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.086.492,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.086.492,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

620.852,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 620.852,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 310.426,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 310.426,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 258.900.000,00 101 ALQUILERES 80.000.000,00 10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 80.000.000,00 (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFÓRMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).

102 SERVICIOS BÁSICOS 178.900.000,00

10201 001 1120 1112

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 16.400.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢13,0 MILLONES Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFÓRMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢3,4 MILLONES).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 162.500.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF) ¢130,0

MILLONES Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE

INFÓRMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) ¢32,5

MILLONES).

5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 343.538,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 343.538,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 343.538,00 60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

291.801,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

51.737,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Programa: 132 285.099.320,00

Programa: 134-00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Programa: 00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Registro Contable: 206-134-00 5567680244475001 SERVICIOS 9.380.534,00 101 ALQUILERES 3.259.534,00

10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.259.534,00 556768026860500102 SERVICIOS BÁSICOS 6.121.000,00 10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6.121.000,00 556768028829000Total rebajar Programa: 00 9.380.534,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 02 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: 206-134-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 10.789.832,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.559.700,00 00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4.559.700,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 4.547.635,00 00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 2.963.805,00

00303

280

1111

1112 PROFESIÓN DECIMOTERCER MES

479.152,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.104.678,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

841.248,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 798.107,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 798.107,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

43.141,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 43.141,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 841.249,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

452.980,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 452.980,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

258.846,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 258.846,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 129.423,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 129.423,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 20.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 20.000.000,00

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 20.000.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 143.227,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 143.227,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

143.227,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

121.657,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

21.570,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 02 30.933.059,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 03 GESTIÓN ADUANERA Registro Contable: 206-134-03 5567680243840000 REMUNERACIONES 11.598.413,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.447.700,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.012.700,00

00103 001 1111 1112 SERVICIOS ESPECIALES 435.000,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

003 INCENTIVOS SALARIALES 4.344.015,00

00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 3.258.255,00

00303 280 1111 1112 DECIMOTERCER MES 526.602,00

(INCLUYE ¢0,04 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 559.158,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 903.349,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 857.023,00 00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 857.023,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,04 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 46.326,00 00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 46.326,00

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE ¢0,002 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042152

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

903.349,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

486.419,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 486.419,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,02 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES 556768016891000COMPLEMENTARIAS. 277.953,00 00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 277.953,00 (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0,01 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL

TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 138.977,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 138.977,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0,01 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870001 SERVICIOS 9.749.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 9.749.000,00

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9.749.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153.802,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 153.802,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 153.802,00 60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 130.639,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,01 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 23.163,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,001 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026797000Total rebajar Subprograma: 03 21.501.215,00 Subprograma: 04 RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS Registro Contable: 206-134-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 19.375.660,00 556768021780500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.018.300,00 00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9.018.300,00 INCENTIVOS SALARIALES 7.336.046,00 00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 5.861.895,00

00303

280

1111

1112 PROFESIÓN DECIMOTERCER MES

860.429,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 613.722,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.510.656,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.433.186,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.433.186,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

77.470,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 77.470,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.510.658,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

813.431,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 813.431,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

464.818,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 464.818,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 232.409,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 232.409,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870001 SERVICIOS 672.339,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 672.339,00

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 672.339,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 257.199,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 257.199,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

257.199,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 218.464,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 38.735,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 04 20.305.198,00

Total rebajar Programa: 134 82.120.006,00

Programa: 135-00

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES Subprograma: 01 ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS Registro Contable: 206-135-01 5567680243840001 SERVICIOS 13.339.254,00 556768021717000101 ALQUILERES 6.000.000,00 10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 7.339.254,00 10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

4.033.575,00

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3.305.679,00

Total rebajar Subprograma: 01 13.339.254,00

Subprograma: 02

ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS Registro Contable: 206-135-02 5567680244475001 SERVICIOS 46.178.432,00 101 ALQUILERES 46.178.432,00 10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

46.178.432,00

Total rebajar Subprograma: 02 46.178.432,00

Total rebajar Programa: 135 59.517.686,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 136-00 ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS Subprograma: 02 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO Registro Contable: 206-136-02 5567680243840001 SERVICIOS 13.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 13.000.000,00 10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

2.600.000,00

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

10.400.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 13.000.000,00

Subprograma: 03

RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Registro Contable: 206-136-03 5567680244475001 SERVICIOS 200.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 200.000,00

10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200.000,00 556768030543500Total rebajar Subprograma: 03 200.000,00 Subprograma: 04 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA Registro Contable: 206-136-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 16.220.418,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 7.117.200,00

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7.117.200,00 INCENTIVOS SALARIALES 6.573.912,00 00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 4.626.180,00

00303

280

1111

1112 PROFESIÓN DECIMOTERCER MES

720.312,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.227.420,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.264.653,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.199.799,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.199.799,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

64.854,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 64.854,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.264.653,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

680.967,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 680.967,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

389.124,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 389.124,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 194.562,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 194.562,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300001 SERVICIOS 1.315.042,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.315.042,00

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.315.042,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 215.315,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 215.315,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

215.315,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

182.888,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

32.427,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 04 17.750.775,00

Subprograma: 05 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD Registro Contable: 206-136-05 5567680243840001 SERVICIOS 8.848,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 8.848,00 10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

8.848,00

Total rebajar Subprograma: 05 8.848,00

Total rebajar Programa: 136 30.959.623,00

Total rebajar Título: 206 457.696.635,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 330-00 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC) Registro Contable: 209-330-00 5567680243840001 SERVICIOS 7.391.187,00 101 ALQUILERES 5.959.812,00

10101 001 1120 2156 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5.959.812,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 1.431.375,00

10201 001 1120 2156 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 188.875,00

10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 452.500,00

10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 790.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 525.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 525.000,00

29901 001 1120 2156 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

225.000,00

29903 001 1120 2156 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

300.000,00

Total rebajar Programa: 330 7.916.187,00

Programa: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES Registro Contable: 209-331-02 5567680244475001 SERVICIOS 628.683,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 628.683,00 10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 278.263,00

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 350.420,00

5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 94.500,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 94.500,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 94.500,00 556768029273500Total rebajar Subprograma: 02 723.183,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 03 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) Registro Contable: 209-331-03 5567680243840001 SERVICIOS 116.413.488,00 SERVICIOS BÁSICOS 116.413.488,00 10201 001 1120 2156 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

2.256.569,00

10202 001 1120 2156 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

899.200,00

10204 001 1120 2156 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

113.257.719,00

Total rebajar Subprograma: 03 116.413.488,00

Total rebajar Programa: 331 117.136.671,00

Programa: 333-00

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC) Registro Contable: 209-333-00 5567680244475001 SERVICIOS 24.006.411,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.007.766,00 10303 001 1120 2151 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.607.766,00

10307 001 1120 2151 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 2.400.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.462.428,00

10402 001 1120 2151 SERVICIOS JURÍDICOS 4.556.675,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS JURÍDICOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).

10403 001 1120 2151 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 1.580.976,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAS EN INGENIERÍAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN LA EVOLUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).

10404 001 1120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 4.324.777,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FILOLOGÍA EN REVISIÓN, FORMATO LENGUAJE AERONÁUTICO).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 416.217,00

10501 001 1120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 416.217,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.120.000,00 10806 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 100.000,00

10807 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1.290.000,00

10808 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3.100.000,00

10899 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 2.630.000,00

5567680171450002 MATERIALES Y SUMINISTROS 43.363.033,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13.271.476,00 20102 001 1120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 7.000.000,00

20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.271.476,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

26.000,00

20306 001 1120 2151 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 26.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.946.500,00

20401 001 1120 2151 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6.500,00

20402 001 1120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.940.000,00 26.119.057,00

29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1.414.580,00

29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

19.525.576,00

29904 001 1120 2151 TEXTILES Y VESTUARIO

3.165.400,00

29905 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

30.000,00

29906 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 720.000,00

29999 001 1120 2151 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

1.263.501,00

Total rebajar Programa: 333 67.369.444,00

Total rebajar Título: 209 192.422.302,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 550-00 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. Registro Contable: 210-550-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 34.721.767,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 26.959.254,00

00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26.959.254,00 556768026797000INCENTIVOS SALARIALES 2.245.706,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 2.245.706,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.628.527,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.493.731,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.493.731,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

134.796,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 134.796,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016891000FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.888.280,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 506.187,00 00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 506.187,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

808.778,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 808.778,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 404.389,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 404.389,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.168.926,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 1.168.926,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 447.632,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 447.632,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

447.632,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 154.810,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 67.398,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. 225.424,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). 556768021717000Céd-Jur: 3-007-117191 Total rebajar Programa: 550 35.169.399,00

Programa: 551-00 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Registro Contable: 210-551-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 35.346.080,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 27.462.715,00

00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 27.462.715,00 556768026797000INCENTIVOS SALARIALES 2.287.644,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 2.287.644,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.677.615,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.540.301,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.540.301,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

137.314,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 137.314,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016827500FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.918.106,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 531.596,00 00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 531.596,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

823.881,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 823.881,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 411.941,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 411.941,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.150.688,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. 1.150.688,00

(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

5567680229870001 SERVICIOS 261.439.187,00 101 ALQUILERES 261.439.187,00

10101 001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 261.439.187,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.860,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 462.860,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

462.860,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 153.782,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 68.657,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

240.421,00

556768022225000Total rebajar Programa: 551 297.248.127,00 Programa: 553-00 DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO Subprograma: 01 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN Registro Contable: 210-553-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 6.667.729,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.174.538,00 00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.174.538,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 431.039,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 431.039,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 504.518,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 478.645,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 478.645,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

25.873,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 25.873,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 557.634,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

83.310,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 83.310,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

155.236,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 155.236,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 77.618,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 77.618,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

241.470,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 241.470,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.897,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 85.897,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

85.897,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 22.991,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 12.936,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

49.970,00

556768026797000Total rebajar Subprograma: 01 6.753.626,00 Subprograma: 02 DESARROLLO CURRICULAR Registro Contable: 210-553-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 39.200.292,00 556768021717000001 REMUNERACIONES BÁSICAS 30.421.664,00 00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 30.421.664,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 2.534.125,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 2.534.125,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.966.112,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.814.004,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.814.004,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

152.108,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 152.108,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3.278.391,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

489.789,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 489.789,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

912.650,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 912.650,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 456.325,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 456.325,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.419.627,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 1.419.627,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504.999,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 504.999,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

504.999,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 135.166,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 76.054,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

293.779,00

556768026797000Total rebajar Subprograma: 02 39.705.291,00 Subprograma: 03 INSTITUTO DE DESARROLLO PROFESIONAL ULADISLAO GÁMEZ SOLANO Registro Contable: 210-553-03 5567680244475000 REMUNERACIONES 23.133.811,00 556768021717000001 REMUNERACIONES BÁSICAS 17.953.158,00 00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 17.953.158,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 1.495.498,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 1.495.498,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.750.433,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.660.667,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.660.667,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

89.766,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 89.766,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.934.722,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

289.046,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 289.046,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

538.595,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 538.595,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 269.297,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 269.297,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

837.784,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 837.784,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298.023,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 298.023,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

298.023,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 79.768,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 44.883,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

173.372,00

Total rebajar Subprograma: 03 23.431.834,00

Total rebajar Programa: 553 69.890.751,00

Programa: 554-00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC. Registro Contable: 210-554-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 49.391.564,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 38.390.827,00

00103 001 1111 3480 SERVICIOS ESPECIALES 38.390.827,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 3.197.956,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 3.197.956,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3.743.105,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3.551.151,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.551.151,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

191.954,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 191.954,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 4.059.676,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

781.100,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 781.100,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.151.725,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.151.725,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 575.862,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 575.862,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.550.989,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 1.550.989,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 637.288,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 637.288,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

637.288,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 256.407,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 95.977,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

284.904,00

556768022288500Total rebajar Programa: 554 50.028.852,00 Programa: 555-00 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN Registro Contable: 210-555-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 62.682.843,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 48.650.562,00

00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 48.650.562,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 4.052.592,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 4.052.592,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4.743.430,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.500.177,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.500.177,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

243.253,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 243.253,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.236.259,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

829.297,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 829.297,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.459.517,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.459.517,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 729.758,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 729.758,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

2.217.687,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 2.217.687,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807.599,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 807.599,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

807.599,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 245.086,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 121.626,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

440.887,00

556768022288500Total rebajar Programa: 555 63.490.442,00 Programa: 556-00 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Registro Contable: 210-556-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 7.967.056,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.195.738,00

00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.195.738,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 516.105,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 516.105,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 604.085,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 573.106,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 573.106,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

30.979,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 30.979,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 651.128,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

115.197,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 115.197,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

185.872,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 185.872,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 92.936,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 92.936,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

257.123,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 257.123,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.849,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 102.849,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

102.849,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 33.272,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 15.489,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

54.088,00

556768022288500Total rebajar Programa: 556 8.069.905,00 Programa: 557-00 DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL Registro Contable: 210-557-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 117.798.557,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 91.287.272,00

00101 001 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 91.287.272,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 7.604.230,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 7.604.230,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 8.900.509,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8.444.073,00

00401 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 8.444.073,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

456.436,00

00405 001 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 456.436,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 10.006.546,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

832.175,00

00501 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 832.175,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

2.738.618,00

00502 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.738.618,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.369.309,00 00503 001 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.369.309,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

5.066.444,00

00504 001 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. 5.066.444,00

(COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

5567680229870001 SERVICIOS 21.969.937,00 101 ALQUILERES 21.969.937,00

10101 001 1120 3480 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 21.969.937,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.515.369,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.515.369,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

1.515.369,00

60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 223.609,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 228.218,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

1.063.542,00

556768022161500Total rebajar Programa: 557 141.283.863,00 Programa: 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Subprograma: 01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO Registro Contable: 210-573-01 5567680244475000 REMUNERACIONES 2.633.455.586,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.049.689.632,00 00101 280 1111 3410 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.049.689.632,00 556768026797000INCENTIVOS SALARIALES 170.739.146,00 00303 280 1111 3410 DECIMOTERCER MES 170.739.146,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 199.844.739,00 55676802546350000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 189.596.291,00 00401 280 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 189.596.291,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

10.248.448,00

00405 280 1112 3410 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 10.248.448,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 213.182.069,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

10.877.703,00

00501 280 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 10.877.703,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

61.490.689,00

00502 280 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 61.490.689,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 30.745.344,00 00503 280 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 30.745.344,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

110.068.333,00

00504 280 1112 3410 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 110.068.333,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.024.848,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 34.024.848,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 34.024.848,00 60103 001 1310 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

3.359.486,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3410 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

5.124.224,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3410 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

25.541.138,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

Total rebajar Subprograma: 01 2.667.480.434,00

Subprograma: 02 3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA Registro Contable: 210-573-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 306.331.934,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 237.503.438,00 00101 280 1111 3420 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 237.503.438,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 19.784.036,00 00303 280 1111 3420 DECIMOTERCER MES 19.784.036,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 23.156.585,00 55676802533650000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 21.969.068,00 00401 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 21.969.068,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

1.187.517,00

00405 280 1112 3420 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 1.187.517,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 25.887.875,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.247.131,00

00501 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.247.131,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

7.125.103,00

00502 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 7.125.103,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 3.562.552,00 00503 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.562.552,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

13.953.089,00

00504 280 1112 3420 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 13.953.089,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.942.557,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.942.557,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3.942.557,00 60103 001 1310 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

396.836,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

593.759,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.

2.951.962,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

Total rebajar Subprograma: 02 310.274.491,00

Subprograma: 03 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA Registro Contable: 210-573-03 5567680243840000 REMUNERACIONES 94.010.996,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 72.818.599,00 00101 280 1111 3420 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 72.818.599,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 6.065.789,00 00303 280 1111 3420 DECIMOTERCER MES 6.065.789,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 7.099.813,00 55676802533650000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 6.735.720,00 00401 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 6.735.720,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

364.093,00

00405 280 1112 3420 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 364.093,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 8.026.795,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

323.679,00

00501 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 323.679,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

2.184.558,00

00502 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.184.558,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.092.279,00 00503 280 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.092.279,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

4.426.279,00

00504 280 1112 3420 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 4.426.279,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.195.657,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.195.657,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 1.195.657,00 60103 001 1310 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

106.220,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

182.046,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3420 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

907.391,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

Total rebajar Subprograma: 03 95.206.653,00

Subprograma: 04 ENSEÑANZA ESPECIAL Registro Contable: 210-573-04 5567680243840000 REMUNERACIONES 27.195.535,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 21.059.036,00 00101 280 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 21.059.036,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 1.754.218,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 1.754.218,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 2.053.256,00 55676802533650000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.947.961,00 00401 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.947.961,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

105.295,00

00405 280 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 105.295,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.329.025,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

66.652,00

00501 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 66.652,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

631.771,00

00502 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 631.771,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 315.886,00 00503 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 315.886,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

1.314.716,00

00504 280 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 1.314.716,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349.580,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 349.580,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 349.580,00 60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

20.822,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

52.648,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL

276.110,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

Total rebajar Subprograma: 04 27.545.115,00

Subprograma: 05 EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS Registro Contable: 210-573-05 5567680243840000 REMUNERACIONES 66.542.239,00 556768021653500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 51.525.615,00 00101 280 1111 3480 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 51.525.615,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 4.292.084,00 00303 280 1111 3480 DECIMOTERCER MES 4.292.084,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 5.023.747,00 55676802533650000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.766.119,00 00401 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.766.119,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

257.628,00

00405 280 1112 3480 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 257.628,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.700.793,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

154.989,00

00501 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 154.989,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.545.768,00

00502 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.545.768,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 772.884,00 00503 280 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 772.884,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

3.227.152,00

00504 280 1112 3480 200 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 3.227.152,00

MAGISTERIO NACIONAL. (COTIZACION PATRONAL ART No 41 DE LA LEY No.7531 DEL 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 855.325,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 855.325,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 855.325,00 60103 001 1310 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

59.372,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

128.814,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3480 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL.

667.139,00

(COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995).

Céd-Jur: 3-007-117191

Total rebajar Subprograma: 05 67.397.564,00

Total rebajar Programa: 573 3.167.904.257,00

Total rebajar Título: 210 3.833.085.596,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 213-749-00 5567680243840001 SERVICIOS 34.229.731,00 SERVICIOS BÁSICOS 24.000.000,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20.000.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000.000,00

556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3.440.644,00 10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.440.644,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00

10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2.000.000,00

(PARA REUNIONES, CONFERENCIAS DE PRENSA, PARA LAS REUNIONES, INAGURACIONES DE EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRODUCCIÓNES Y COPRODUCIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICOS Y CULTURAL –CPAC-, ENTRE OTROS).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.631.868,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.574.308,00

10807 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3.057.560,00

556768021653500109 IMPUESTOS 157.219,00 10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 157.219,00 (PARA EL PAGO DEL MARCHAMO VEHÍCULAR Y DE ESPECIES FISCALES, ENTRE OTROS).

5567680170815002 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.995.027,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.000.000,00 20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.000.000,00

20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 5.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.300.000,00

20202 001 1120 3320 PRODUCTOS AGROFORESTALES 300.000,00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 96.225,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

96.225,00

556768021653500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6.098.802,00 29902 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

3.000.000,00

29903

001

1120

3320 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.000.000,00

29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1.098.802,00

Total rebajar Programa: 749 52.224.758,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 751-00 PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL Subprograma: 02 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Registro Contable: 213-751-02 5567680243840001 SERVICIOS 3.256.477,00 556768021653500102 SERVICIOS BÁSICOS 3.256.477,00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.256.477,00 Total rebajar Subprograma: 02 3.256.477,00 55676806286500Subprograma: 03 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Registro Contable: 213-751-03 5567680243840001 SERVICIOS 7.147.174,00 71374021653510201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 750.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000.000,00

0010201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 750.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.000.000,00

SERVICIOS BÁSICOS 4.750.000,00 556768067373500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.000.000,00 10303 001 1120 3320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2.000.000,00 556768026797000107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 397.174,00 7137405016510702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA INAUGURACIONES DE EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCIONES MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS).

0010702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA INAUGURACIONES DE EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCIONES MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS).

397.174,00

5567680170815005 BIENES DURADEROS 8.936.609,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8.936.609,00

59903 280 2240 3320 BIENES INTANGIBLES 8.936.609,00 556768029273500Total rebajar Subprograma: 03 16.083.783,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 04 MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA Registro Contable: 213-751-04 5567680243840001 SERVICIOS 125.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 125.000,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 125.000,00 556768030543500Total rebajar Subprograma: 04 125.000,00 Subprograma: 05 MUSEO DR. RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA Registro Contable: 213-751-05 5567680244475001 SERVICIOS 1.202.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.202.000,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

118.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

84.000,00

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1.000.000,00

Total rebajar Subprograma: 05 1.202.000,00

Subprograma: 06

MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO Registro Contable: 213-751-06 5567680244475001 SERVICIOS 895.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 895.000,00

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 895.000,00 556768030607000Total rebajar Subprograma: 06 895.000,00 Subprograma: 07 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER Registro Contable: 213-751-07 5567680244475001 SERVICIOS 3.200.000,00 ALQUILERES 500.000,00

10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 500.000,00 556768026860500SERVICIOS BÁSICOS 1.700.000,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000.000,00 10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 400.000,00 556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00 (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LA COLECCIÓN). 5567680218440002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.184.076,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 984.076,00

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 300.000,00

20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 137.480,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 300.000,00

20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 96.596,00

20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 150.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.000,00

29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO

100.000,00

29907 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

100.000,00

Total rebajar Subprograma: 07 5.384.076,00

Total rebajar Programa: 751 26.946.336,00

Programa: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Registro Contable: 213-753-00 5567680244475001 SERVICIOS 533.112,00 109 IMPUESTOS 33.112,00 10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 33.112,00

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 19905 001 1120 3320 DEDUCIBLES 500.000,00

556768022225000Total rebajar Programa: 753 533.112,00 Programa: 755-00 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: 213-755-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.436.585,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 3.060.432,00

10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 604.844,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.955.312,00

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500.276,00

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 376.153,00

10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

38.553,00

10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

337.600,00

(PARA LOS SEMINARIOS Y LAS CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES: ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECAS PUBLICAS, AUTOMATIZACIÓN, BIBLIOTECA NACIONAL, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE TAL MANERA QUE EL SERVICIO PRESTADO SEA EFICIENTE Y EFICAZ).

Total rebajar Programa: 755 3.436.585,00

Programa: 758-00

PROMOCIÓN DE LAS ARTES Programa: 00 PROMOCIÓN DE LAS ARTES Registro Contable: 213-758-00 5567680244475001 SERVICIOS 3.562.097,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 3.562.097,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 860.181,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.942.456,00

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 759.460,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.427.435,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 126.955,00 20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 111.000,00

20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 15.955,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 260.000,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

260.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.040.480,00 29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1.000.000,00

29906 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

40.480,00

Total rebajar Programa: 00 4.989.532,00

Subprograma: 01

CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Registro Contable: 213-758-01 5567680244475001 SERVICIOS 4.494.834,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 4.494.834,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

2.894.646,50

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.600.187,50

Total rebajar Subprograma: 01 4.494.834,00

Subprograma: 02

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL Registro Contable: 213-758-02 5567680244475001 SERVICIOS 2.000.000,00 556768021653500102 SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000,00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000.000,00 556768026860500105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.000.000,00 10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.000.000,00 5567680269240002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.500.000,00 556768021653500201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.500.000,00 20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.500.000,00 556768029273500Total rebajar Subprograma: 02 4.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 03 TEATRO NACIONAL Registro Contable: 213-758-03 5567680244475001 SERVICIOS 6.500.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 6.500.000,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

500.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6.000.000,00

Total rebajar Subprograma: 03 6.500.000,00

Subprograma: 05

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Registro Contable: 213-758-05 5567680244475001 SERVICIOS 800.000,00 71374021780510201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 500.000,00

0010201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 300.000,00

10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 500.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 800.000,00 5567680673735002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.300.000,00 556768021653500201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.300.000,00 20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.300.000,00 Total rebajar Subprograma: 05 2.100.000,00 55676806223000Subprograma: 06 CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Registro Contable: 213-758-06 5567680245110001 SERVICIOS 10.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 10.000.000,00 10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.000.000,00

10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 7.000.000,00

(PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS, EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LAS BODEGAS DEL CPAC EN EL PARQUE LA LIBERTAD).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 2.200.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.200.000,00 50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2.200.000,00

Total rebajar Subprograma: 06 12.200.000,00

Total rebajar Programa: 758 34.784.366,00

Programa: 760-00

CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN Registro Contable: 213-760-00 5567680244475001 SERVICIOS 1.525.000,00 SERVICIOS BÁSICOS 1.250.000,00 10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 250.000,00

10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.000.000,00

556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 25.000,00 10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 25.000,00 556768026352500105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 250.000,00 10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 250.000,00 5567680264160002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.012.500,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 750.000,00 20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 250.000,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 625.000,00

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 25.000,00

20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 25.000,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 500.000,00

20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 25.000,00

20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 25.000,00

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 25.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 87.500,00

20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 62.500,00

20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 550.000,00

29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

50.000,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

500.000,00

Total rebajar Programa: 760 3.537.500,00

Total rebajar Título: 213 121.462.657,00

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 788-00 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN Registro Contable: 214-788-00 5567680243840001 SERVICIOS 14.700.000,00 101 ALQUILERES 4.800.000,00

10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 4.800.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 9.900.000,00 10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

3.400.000,00

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6.500.000,00

Total rebajar Programa: 788 14.700.000,00

Programa: 789-00

ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Programa: 00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Registro Contable: 214-789-00 5567680243840001 SERVICIOS 7.770.876,00 101 ALQUILERES 7.770.876,00 10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

7.770.876,00

Total rebajar Programa: 00 7.770.876,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 05 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD Registro Contable: 214-789-05 5567680243840001 SERVICIOS 14.180.000,00 101 ALQUILERES 14.180.000,00 10101 001 1120 1330 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

14.180.000,00

Total rebajar Subprograma: 05 14.180.000,00

Total rebajar Programa: 789 21.950.876,00

Programa: 790-00

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL Registro Contable: 214-790-00 5567680244475001 SERVICIOS 10.100.914,00 101 ALQUILERES 1.068.200,00

10103 001 1120 1320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.068.200,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 1.622.000,00 10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 212.000,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.410.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7.410.714,00

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 7.410.714,00

(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ÁREAS RELACIONADAS CON SUS PUESTOS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA ATENDER EL CONTRATO DE CATERING SERVICE SUSCRITO CON EL VICEMINISTERIO DE PAZ).

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1.000.000,00

Total rebajar Programa: 790 11.100.914,00

Total rebajar Título: 214 47.751.790,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Programa: 811-00 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD Registro Contable: 215-811-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 2.287.158,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 759.950,00

00101 001 1111 3120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 759.950,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.178.310,00 00301 001 1111 3120 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 481.734,00

00302 001 1111 3120 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 417.973,00

00303 280 1111 3120 DECIMOTERCER MES 149.042,00

00399 001 1111 3120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 129.561,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

174.449,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 165.503,00

00401 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 165.503,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

8.946,00

00405 001 1112 3120 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 8.946,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 174.449,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

93.934,00

00501 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 93.934,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

53.677,00

00502 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 53.677,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 26.838,00 00503 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 26.838,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.701,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 29.701,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

29.701,00

60103 001 1310 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.228,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3120 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.473,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 811 2.316.859,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 814-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 215-814-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 5.459.541,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.437.800,00

00101 001 1111 3160 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2.437.800,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 2.188.908,00 00301 001 1111 3160 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 590.410,00

00302 001 1111 3160 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.088.165,00

00303 280 1111 3160 DECIMOTERCER MES 355.769,00

00399 001 1111 3160 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 154.564,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

416.417,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 395.062,00

00401 001 1112 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 395.062,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

21.355,00

00405 001 1112 3160 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 21.355,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 416.416,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

224.224,00

00501 001 1112 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 224.224,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

128.128,00

00502 001 1112 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 128.128,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 64.064,00 00503 001 1112 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 64.064,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 2.200.402,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 2.200.402,00 10201 001 1120 3160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 512.913,00

10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.687.489,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.897,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 70.897,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

70.897,00

60103 001 1310 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 60.220,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3160 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 10.677,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Programa: 814 7.730.840,00

Total rebajar Título: 215 10.047.699,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Programa: 792-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 216-792-00

336.500,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

300.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 300.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 36.500,00

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1.500,00

29999 001 1120 2111 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

35.000,00

Total rebajar Programa: 792 336.500,00

Programa: 796-00

POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA Registro Contable: 216-796-00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

600.000,00

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 200.000,00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 400.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400.000,00

29901 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

300.000,00

29907 001 1120 2111 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

100.000,00

Total rebajar Programa: 796 1.000.000,00

Total rebajar Título: 216 1.336.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Programa: 893-00 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO Registro Contable: 218-893-00 5567680243840001 SERVICIOS 7.000.000,00 101 ALQUILERES 1.500.000,00

10103 001 1120 1160 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.500.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 5.500.000,00

10201 001 1120 1160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.000.000,00

10202 001 1120 1160 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.500.000,00

10204 001 1120 1160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600.000,00

29901 001 1120 1160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

100.000,00

29903 001 1120 1160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

500.000,00

Total rebajar Programa: 893 7.600.000,00

Programa: 899-00

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES Registro Contable: 218-899-00 5567680244475001 SERVICIOS 5.045.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 5.000.000,00 10201 001 1120 2161 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.900.000,00

10202 001 1120 2161 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.000.000,00

10204 001 1120 2161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 100.000,00

556768026797000105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 45.000,00 10501 001 1120 2161 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 45.000,00 5567680263525002 MATERIALES Y SUMINISTROS 651.834,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

20101 001 1120 2161 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 151.834,00 29901 001 1120 2161 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

150.000,00

29905 001 1120 2161 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1.834,00

Total rebajar Programa: 899 5.696.834,00

Total rebajar Título: 218 13.296.834,00

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 879-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 219-879-00 5567680243840001 SERVICIOS 16.228.669,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 16.228.669,00 10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6.000.000,00

10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5.228.669,00

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5.000.000,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 603.258,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 203.294,00

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 203.294,00 556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 399.964,00 29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 399.964,00

556768022225000Total rebajar Programa: 879 16.831.927,00 Programa: 881-00 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) Registro Contable: 219-881-00 5567680244475001 SERVICIOS 13.195.635,00 ALQUILERES 489.100,00

10101 280 2240 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 489.100,00 SERVICIOS BÁSICOS 10.666.728,00 10201 280 2240 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.670.617,00

10202 280 2240 2260 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.587.334,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 10204 280 2240 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4.408.777,00 556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.500.000,00 10302 280 2240 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500.000,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 539.807,00 10501 280 2240 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 121.175,00

10502 280 2240 2260 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 418.632,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.612.183,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.612.183,00

55676802222500020203 280 2240 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.612.183,00 Total rebajar Programa: 881 14.807.818,00

Programa: 887-00 DIRECCIÓN DE AGUA Registro Contable: 219-887-00 5567680243840001 SERVICIOS 2.700.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 2.700.000,00 10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

900.000,00

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.800.000,00

Total rebajar Programa: 887 2.700.000,00

Programa: 888-00

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) Registro Contable: 219-888-00 5567680244475001 SERVICIOS 4.634.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 4.634.000,00 10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

369.000,00

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2.106.000,00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2.159.000,00

Total rebajar Programa: 888 4.634.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 889-00 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) Registro Contable: 219-889-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.500.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 2.500.000,00

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.500.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00 10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

1.000.000,00

Total rebajar Programa: 889 3.500.000,00

Total rebajar Título: 219 42.473.745,00

Título: 230

SERVICIO DE LA Programa: DEUDA PÚBLICA 825-00

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Registro Contable: 230-825-00

3 INTERESES Y COMISIONES

115.590.000.000,00

301 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

70.000.000.000,00

30101

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 10.000.000.000,00

30101 001 1210 1170 200 INTERESES DEUDA INTERNA. 10.000.000.000,00

30102

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO

60.000.000.000,00

30102 001 1210 1170 202 INTERESES DEUDA INTERNA. 60.000.000.000,00

556768026924000INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 43.000.000.000,00 30208 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 43.000.000.000,00

30208 001 1220 1170 200 INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA. 43.000.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES 315.000.000,00 30399 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES 315.000.000,00

30399 001 1210 1170 206 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES. 315.000.000,00 (INCLUYE RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)). COMISIONES Y OTROS GASTOS 2.275.000.000,00 30402

COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS VALORES DEL SECTOR EXTERNO

25.000.000,00

30402 001 1120 1170 200 COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE TÍTULOS 25.000.000,00

VALORES DEL SECTOR EXTERNO.

30404

COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR

EXTERNO 2.250.000.000,00

30404 001 1120 1170 200 COMISIONES DEUDA EXTERNA. 2.250.000.000,00

5567680284480008 AMORTIZACIÓN 43.000.000.000,00 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 39.000.000.000,00 80101

AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO

PLAZO 24.000.000.000,00

80101 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE 24.000.000.000,00

CORTO PLAZO.

80102

AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO

PLAZO 15.000.000.000,00

80102 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 15.000.000.000,00

556768028448000802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 3.500.000.000,00 80208 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 3.500.000.000,00

80208 280 3320 4000 280 AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA. 3.500.000.000,00

556768028448000803 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES 500.000.000,00 80301 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES 500.000.000,00

80301 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES. 500.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (INCLUYE RECURSOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA CON EL ICO-ESPAÑA).

Total rebajar Programa: 825 158.590.000.000,00

Total rebajar Título: 230 158.590.000.000,00

Título:

401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Programa: 850-00 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Subprograma: 01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Registro Contable: 401-850-01 5567680243840001 SERVICIOS 40.730.947,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 40.730.947,00 10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

11.068.539,00

10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

29.606.360,00

10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

56.048,00

Total rebajar Subprograma: 01 40.730.947,00

Subprograma: 02

ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES Registro Contable: 401-850-02 5567680243840001 SERVICIOS 13.805.952,66 102 SERVICIOS BÁSICOS 13.805.952,66 10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 486.855,00

10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12.704.795,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

614.302,66

Total rebajar Subprograma: 02 13.805.952,66

Total rebajar Programa: 850 54.536.899,66

Total rebajar Título: 401 54.536.899,66

556768020320000TOTAL REBAJAR: 164.581.089.038,66

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

REBAJAR

Título: 205 MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

TOTAL SALARIO BASE

585.677.250,00

11731 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses) 759.950,00 2.279.850,00

10286 00101 1 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS (6.0 meses) (e) 662.300,00 3.973.800,00

10567 00101 1 OFICIAL I INVESTIGACION (6.0 meses) (e) 630.950,00 3.785.700,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2.0 meses) 617.650,00 1.235.300,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0 meses) 617.650,00 1.852.950,00

14321 00101 6 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 601.050,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 3.606.300,00 21.637.800,00

14320 00101 2 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 566.100,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 1.132.200,00 6.793.200,00

10344 00101 1 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS (6.0 meses) (e) 509.300,00 3.055.800,00

527 00101 18 AGENTE I INVESTIGACION a 507.850,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 9.141.300,00 54.847.800,00

10565 00101 1 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL (3.0 meses) (e) 507.650,00 1.522.950,00

9930 00101 1 OFICIAL I (1.0 mes) (e) 490.850,00 490.850,00

9930 00101 3 OFICIAL I a 490.850,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 1.472.550,00 2.945.100,00

9930 00101 20 OFICIAL I a 490.850,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 9.817.000,00 29.451.000,00

9930 00101 2 OFICIAL I a 490.850,00 Cls c/u (4.0 meses) (e) 981.700,00 3.926.800,00

9930 00101 2 OFICIAL I a 490.850,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 981.700,00 5.890.200,00

14318 00101 1 SUBOFICIAL II (1.0 mes) (e) 436.050,00 436.050,00

14318 00101 1 SUBOFICIAL II (2.0 meses) (e) 436.050,00 872.100,00

14318 00101 1 SUBOFICIAL II (3.0 meses) (e) 436.050,00 1.308.150,00

14318 00101 1 SUBOFICIAL II (4.0 meses) (e) 436.050,00 1.744.200,00

14318 00101 13 SUBOFICIAL II a 436.050,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 5.668.650,00 34.011.900,00

817 00101 1 ANALISTA POLICIAL (2.0 meses) (e) 431.550,00 863.100,00

817 00101 1 ANALISTA POLICIAL (6.0 meses) (e) 431.550,00 2.589.300,00

14316 00101 10 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 430.850,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 4.308.500,00 12.925.500,00

14317 00101 1 SUBOFICIAL I (4.0 meses) (e) 399.800,00 1.599.200,00

14317 00101 12 SUBOFICIAL I a 399.800,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 4.797.600,00 28.785.600,00

14315 00101 4 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 1 a 388.750,00 1.555.000,00 4.665.000,00

Cls c/u (3.0 meses) (e)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 405 00101 2 AGENTE ESPECIAL 1 a 386.050,00 Cls c/u (6.0 772.100,00 4.632.600,00

meses) (e)

11227 00101 1 PRIMER COMANDANTE (6.0 meses) (e) 378.150,00 2.268.900,00

451 00101 2 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 376.750,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 753.500,00 4.521.000,00

15086 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (3.0 meses) 373.750,00 1.121.250,00

240 00101 2 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 363.650,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 727.300,00 4.363.800,00

520 00101 3 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 1.089.300,00 1.089.300,00

520 00101 3 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 1.089.300,00 2.178.600,00

520 00101 13 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 4.720.300,00 14.160.900,00

520 00101 5 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (e) 1.815.500,00 7.262.000,00

520 00101 1 AGENTE II (5.0 meses) (e) 363.100,00 1.815.500,00

520 00101 13 AGENTE II a 363.100,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 4.720.300,00 28.321.800,00

15312 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (2.0 meses) 362.950,00 725.900,00

269 00101 12 AGENTE DE POLICIA a 360.850,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 4.330.200,00 25.981.200,00

303 00101 3 AGENTE DE SEGURIDAD a 360.850,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 1.082.550,00 6.495.300,00

14317 00101 1 SUBOFICIAL I (6.0 meses) (e) 360.850,00 2.165.100,00

450 00101 1 AGENTE GUARDACOSTAS 1 (1.0 mes) (e) 355.500,00 355.500,00

450 00101 1 AGENTE GUARDACOSTAS 1 (3.0 meses) (e) 355.500,00 1.066.500,00

450 00101 2 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 355.500,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 711.000,00 4.266.000,00

2785 00101 1 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIACION (6.0 meses) (e) 350.350,00 2.102.100,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 343.050,00 686.100,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 343.050,00 2.058.300,00

15085 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 343.050,00 686.100,00

15085 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 343.050,00 2.058.300,00

10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 330.000,00 660.000,00

10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses) 330.000,00 1.650.000,00

180 00101 7 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (e) 2.261.000,00 2.261.000,00

180 00101 4 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (2.0 meses) (e) 1.292.000,00 2.584.000,00

180 00101 108 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (3.0 meses) (e) 34.884.000,00 104.652.000,00

180 00101 4 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (4.0 meses) (e) 1.292.000,00 5.168.000,00

180 00101 43 AGENTE I FP a 323.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 13.889.000,00 83.334.000,00

14318 00101 4 SUBOFICIAL II a 323.000,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 1.292.000,00 7.752.000,00

12774 00101 1 SARGENTO DE POLICIA (6.0 meses) (e) 310.750,00 1.864.500,00

12485 00101 1 RADIOPERADOR (6.0 meses) (e) 308.400,00 1.850.400,00

8934 00101 3 MARINERO a 306.700,00 Cls c/u (6.0 meses) (e) 920.100,00 5.520.600,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

6212 00101 2 GUARDIA RURAL a 305.950,00 Cls c/u (6.0 214884016891000meses) (e) 12570 00101 4 RASO DE POLICIA a 305.950,00 Cls c/u (6.0 214884016891000meses) (e) 10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 214884016891000Cls c/u (3.0 meses) 9600 00101 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 214884016192500278.250,00 Cls c/u (3.0 meses) 00203 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY 7410 DEL 30/5/94. 2148840285750021488405022850000399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76). 00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

611.900,00 3.671.400,00

1.223.800,00 7.342.800,00

608.600,00 1.825.800,00

556.500,00 1.669.500,00

103.181.675,00

766.002,00

679.415,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

00399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

8.717.312,00

40.138.914,00

54.706.139,00

00399 177 SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA. 9.429.761,00

00399 213 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE 24 A LA GACETA 59 100.076.022,00

Total rebajar Título: 903.372.490,00

84074039497013810 00101 1 SUBDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS (6.0 meses) 1.503.050,00 9.018.300,00

5982 00101 1 GERENTE DE EGRESOS (6.0 meses) 1.186.200,00 7.117.200,00

7191 00101 1 JEFE DE INGRESOS 1 (6.0 meses) 835.450,00 5.012.700,00

11481 00101 1 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 (6.0 meses) 759.950,00 4.559.700,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 699.500,00 4.197.000,00

meses)

0013810 00101 1 SUBDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS (6.0 meses) 1.503.050,00 9.018.300,00

5982 00101 1 GERENTE DE EGRESOS (6.0 meses) 1.186.200,00 7.117.200,00

7191 00101 1 JEFE DE INGRESOS 1 (6.0 meses) 835.450,00 5.012.700,00

11481 00101 1 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 (6.0 meses) 759.950,00 4.559.700,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 699.500,00 4.197.000,00

meses)

Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA TOTAL SALARIO BASE

31.884.900,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) 330.000,00 1.980.000,00

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

4.030.041,00

19.438.185,00

Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TOTAL SALARIO BASE

Total rebajar Título: 55.353.126,00

2.686.701.221,00

13777 00101 1 SUBDIRECTOR DE EDUCACION (6.0 meses) 986.350,00 5.918.100,00

11733 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) 887.900,00 5.327.400,00

8555 00101 1 JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 (1.0 mes) 835.450,00 835.450,00

8555 00101 1 JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 (3.0 meses) (15 dias) 835.450,00 2.924.040,00

8555 00101 1 JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 (6.0 meses) 835.450,00 5.012.700,00

11732 00101 1 PROFESIONAL JEFE DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 835.450,00 5.012.700,00

8550 00101 1 JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 (1.0 mes) 806.950,00 806.950,00

8550 00101 1 JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 (6.0 meses) 806.950,00 4.841.700,00

4354 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO TECNICO Y PROFESIONAL 3 (15 dias) 397.050,00 397.050,00

4354 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO TECNICO Y PROFESIONAL 3 (1.0 mes) (2 dias) 794.100,00 847.040,00

3645 00101 1 CONSULTOR LICENCIADO (6.0 meses) 779.500,00 4.677.000,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (16 dias) 411.488,00 411.488,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (23 dias) 591.514,00 591.514,00

1075 00101 3 ASESOR NACIONAL a 771.550,00 Cls c/u (1.0 mes) 2.314.650,00 2.314.650,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (1.0 mes) (11 dias) 771.550,00 1.054.438,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (1.0 mes) (14 dias) 771.550,00 1.131.592,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (1.0 mes) (20 dias) 771.550,00 1.285.900,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (1.0 mes) (21 dias) 771.550,00 1.311.618,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (1.0 mes) (6 dias) 771.550,00 925.848,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (2.0 meses) (12 dias) 771.550,00 1.851.696,00

1075 00101 2 ASESOR NACIONAL a 771.550,00 Cls c/u (2.0 meses) (18 dias) 1.543.100,00 4.012.008,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (2.0 meses) (24 dias) 771.550,00 2.160.312,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (3.0 meses) 771.550,00 2.314.650,00

1075 00101 2 ASESOR NACIONAL a 771.550,00 Cls c/u (3.0 1.543.100,00 5.400.780,00

meses) (15 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 1075 00101 2 ASESOR NACIONAL a 771.550,00 Cls c/u (3.0 1.543.100,00 5.555.088,00

meses) (18 dias)

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (3.0 meses) (4 dias) 771.550,00 2.417.492,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (4.0 meses) (13 dias) 771.550,00 3.420.494,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (4.0 meses) (14 dias) 771.550,00 3.446.212,00

1075 00101 1 ASESOR NACIONAL (5.0 meses) (15 dias) 771.550,00 4.243.470,00

1075 00101 3 ASESOR NACIONAL a 771.550,00 Cls c/u (6.0 meses) 2.314.650,00 13.887.900,00

11731 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (27 dias) 683.964,00 683.964,00

11731 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) (21 dias) 759.950,00 2.051.892,00

14475 00101 1 SUPERVISOR DE EDUCACION (14 dias) 353.710,00 353.710,00

14475 00101 1 SUPERVISOR DE EDUCACION (30 dias) 757.950,00 757.950,00

14475 00101 3 SUPERVISOR DE EDUCACION a 757.950,00 Cls c/u (1.0 mes) 2.273.850,00 2.273.850,00

14475 00101 1 SUPERVISOR DE EDUCACION (1.0 mes) (26 dias) 757.950,00 1.414.840,00

14475 00101 1 SUPERVISOR DE EDUCACION (1.0 mes) (4 dias) 757.950,00 859.010,00

4532 00101 1 DIRECTOR DE LICEO BILINGUE 3 (2.0 meses) (22 dias) 754.650,00 2.062.710,00

14734 00101 4 TECNICO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA 2 a 742.500,00 Cls c/u (6.0 meses) 2.970.000,00 17.820.000,00

4352 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO TECNICO Y PROFESIONAL 1 (6.0 meses) 739.300,00 4.435.800,00

4427 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO 3 (27 dias) 665.361,00 665.361,00

4427 00101 2 DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 739.300,00 Cls c/u (1.0 mes) 1.478.600,00 1.478.600,00

4531 00101 1 DIRECTOR DE LICEO BILINGUE 2 (2.0 meses) (25 dias) 734.750,00 2.081.820,00

4422 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO 2 (1.0 mes) 720.650,00 720.650,00

4422 00101 2 DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 720.650,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 dias) 1.441.300,00 2.017.848,00

4530 00101 1 DIRECTOR DE LICEO BILINGUE 1 (1.0 mes) 720.650,00 720.650,00

4530 00101 1 DIRECTOR DE LICEO BILINGUE 1 (3.0 meses) 720.650,00 2.161.950,00

1085 00101 1 ASESOR PROFESIONAL (26 dias) 618.488,00 618.488,00

4420 00101 1 DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO ARTISTICO (6.0 meses) 713.650,00 4.281.900,00

4417 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO 1 (10 dias) 236.380,00 236.380,00

4417 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO 1 (1.0 mes) 709.150,00 709.150,00

4417 00101 5 DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 709.150,00 Cls c/u (6.0 meses) 3.545.750,00 21.274.500,00

4418 00101 1 DIRECTOR DE COLEGIO EN EDUCACION 709.150,00 1.772.850,00

INDIGENA 1 (2.0 meses) (15 dias)

2148840902843000Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 14729 00101 1 TECNICO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA 709.150,00 4.254.900,00

1 (6.0 meses)

5521 00101 1 ENFERMERA 1 (1.0 mes) (6 dias) 703.881,00 844.668,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (15 dias) 349.755,00 349.755,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (24 dias) 559.608,00 559.608,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (29 dias) 676.193,00 676.193,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (9 dias) 209.853,00 209.853,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 699.500,00 699.500,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (15 dias) 699.500,00 1.049.265,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (27 dias) 699.500,00 1.329.069,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (15 dias) 699.500,00 1.748.775,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (29 dias) 699.500,00 2.075.213,00

11730 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (5.0 meses) 699.500,00 3.497.500,00

11730 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 699.500,00 Cls c/u (6.0 meses) 1.399.000,00 8.394.000,00

5015 00101 1 DIRECTOR DE INSTITUTO TECONOLOGICO PROFESIONAL (IPEC) (1.0 mes) 682.350,00 682.350,00

4755 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4 (29 dias) 646.178,00 646.178,00

4794 00101 2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 5 a 668.450,00 Cls c/u (1.0 mes) 1.336.900,00 1.336.900,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (23 dias) 507.771,00 507.771,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (26 dias) 574.002,00 574.002,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) 662.300,00 662.300,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) (12 dias) 662.300,00 927.234,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) (13 dias) 662.300,00 949.311,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) (14 dias) 662.300,00 971.388,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) (16 dias) 662.300,00 1.015.542,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) (29 dias) 662.300,00 1.302.543,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (1.0 mes) (9 dias) 662.300,00 861.003,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (2.0 meses) (11 dias) 662.300,00 1.567.467,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (2.0 meses) (16 dias) 662.300,00 1.677.852,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (2.0 meses) (17 dias) 662.300,00 1.699.929,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (2.0 meses) (2 dias) 662.300,00 1.368.774,00

1095 00101 2 ASESOR REGIONAL a 662.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 dias) 1.324.600,00 3.576.474,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (2.0 meses) (5 dias) 662.300,00 1.435.005,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (2.0 meses) (7 dias) 662.300,00 1.479.159,00

Código Clase Objeto Gasto

Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (3.0 meses) (18 dias) 662.300,00 2.384.316,00

1095 00101 1 ASESOR REGIONAL (6.0 meses) 662.300,00 3.973.800,00

1098 00101 1 ASESOR REGIONAL EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes) 662.300,00 662.300,00

1098 00101 1 ASESOR REGIONAL EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes) (20 dias) 662.300,00 1.103.850,00

1098 00101 1 ASESOR REGIONAL EN EDUCACION INDIGENA (2.0 meses) (7 dias) 662.300,00 1.479.159,00

1098 00101 1 ASESOR REGIONAL EN EDUCACION INDIGENA (6.0 meses) 662.300,00 3.973.800,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (17 dias) 375.309,00 375.309,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (23 dias) 507.771,00 507.771,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (24 dias) 529.848,00 529.848,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (3 dias) 66.231,00 66.231,00

4789 00101 8 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 a 662.300,00 Cls c/u (1.0 mes) 5.298.400,00 5.298.400,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (1.0 mes) (10 dias) 662.300,00 883.080,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (1.0 mes) (14 dias) 662.300,00 971.388,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (1.0 mes) (4 dias) 662.300,00 750.618,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (1.0 mes) (5 dias) 662.300,00 772.695,00

4789 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4 (1.0 mes) (7 dias) 662.300,00 816.849,00

4854 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 3 (1.0 mes) 662.300,00 662.300,00

4784 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (10 dias) 219.230,00 219.230,00

4784 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (11 dias) 241.153,00 241.153,00

4784 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 (18 dias) 394.614,00 394.614,00

4784 00101 2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 a 657.700,00 Cls c/u (20 dias) 876.920,00 876.920,00

4784 00101 11 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 3 a 657.700,00 Cls c/u (1.0 mes) 7.234.700,00 7.234.700,00

4745 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 2 (1.0 mes) 653.150,00 653.150,00

4847 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 2 653.150,00 653.150,00

(1.0 mes)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 4847 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 2 653.150,00 718.476,00

(1.0 mes) (3 dias)

4847 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 2 (2.0 meses) (8 dias) 653.150,00 1.480.496,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (19 dias) 413.668,00 413.668,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (7 dias) 152.404,00 152.404,00

13780 00101 4 SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 653.150,00 Cls c/u (1.0 mes) 2.612.600,00 2.612.600,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes) (14 dias) 653.150,00 957.968,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes) (15 dias) 653.150,00 979.740,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes) (22 dias) 653.150,00 1.132.144,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (1.0 mes) (3 dias) 653.150,00 718.476,00

13780 00101 1 SUBDIRECTOR DE COLEGIO (2.0 meses) 653.150,00 1.306.300,00

4740 00101 2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a 646.800,00 Cls c/u (6.0 meses) 1.293.600,00 7.761.600,00

4779 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (12 dias) 258.720,00 258.720,00

4779 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (28 dias) 603.680,00 603.680,00

4779 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (30 dias) 646.800,00 646.800,00

4779 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (8 dias) 172.480,00 172.480,00

4779 00101 9 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 a 646.800,00 Cls c/u (1.0 mes) 5.821.200,00 5.821.200,00

4779 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 (1.0 mes) (13 dias) 646.800,00 927.080,00

4779 00101 2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 2 a 646.800,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) 1.293.600,00 1.552.320,00

4774 00101 3 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (11 dias) 692.076,00 692.076,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (14 dias) 293.608,00 293.608,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (16 dias) 335.552,00 335.552,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (21 dias) 440.412,00 440.412,00

4774 00101 16 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (1.0 mes) 10.066.400,00 10.066.400,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (13 dias) 629.150,00 901.796,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (15 dias) 629.150,00 943.740,00

4774 00101 2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL 1.258.300,00 1.929.424,00

BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL 629.150,00 1.069.572,00

BASICA 1 (1.0 mes) (21 dias)

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (1.0 mes) (23 dias) 629.150,00 1.111.516,00

4774 00101 3 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (3 dias) 1.887.450,00 2.076.228,00

4774 00101 2 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (4 dias) 1.258.300,00 1.426.096,00

4774 00101 3 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 dias) 1.887.450,00 2.327.892,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (22 dias) 629.150,00 1.719.704,00

4774 00101 1 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (7 dias) 629.150,00 1.405.124,00

4774 00101 3 DIRECTOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 629.150,00 Cls c/u (6.0 meses) 1.887.450,00 11.324.700,00

11975 00101 1 PROFESOR ESCUELA LABORATORIO (2.0 meses) (21 dias) 623.150,00 1.682.532,00

5616 00101 1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 (6.0 meses) 617.650,00 3.705.900,00

11729 00101 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (15 dias) 926.460,00 926.460,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (16 dias) 329.408,00 329.408,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (21 dias) 432.348,00 432.348,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (24 dias) 494.112,00 494.112,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (28 dias) 576.464,00 576.464,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (5 dias) 102.940,00 102.940,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (7 dias) 144.116,00 144.116,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 mes) 617.650,00 617.650,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 mes) (10 dias) 617.650,00 823.520,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 mes) (13 dias) 617.650,00 885.284,00

11729 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 1.235.300,00 1.811.744,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 mes) (15 dias) 617.650,00 926.460,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 mes) (16 dias) 617.650,00 947.048,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 617.650,00 1.111.752,00

mes) (24 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 617.650,00 1.173.516,00

mes) (27 dias)

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (1.0 mes) (29 dias) 617.650,00 1.214.692,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2.0 meses) 617.650,00 1.235.300,00

11729 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (14 dias) 1.235.300,00 3.047.024,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2.0 meses) (15 dias) 617.650,00 1.544.100,00

11729 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (23 dias) 1.235.300,00 3.417.608,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2.0 meses) (24 dias) 617.650,00 1.729.392,00

11729 00101 3 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (2.0 meses) (25 dias) 1.852.950,00 5.249.940,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (2.0 meses) (8 dias) 617.650,00 1.399.984,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0 meses) 617.650,00 1.852.950,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0 meses) (23 dias) 617.650,00 2.326.444,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (3.0 meses) (6 dias) 617.650,00 1.976.448,00

11729 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B (4.0 meses) 617.650,00 2.470.600,00

11729 00101 5 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 B a 617.650,00 Cls c/u (6.0 meses) 3.088.250,00 18.529.500,00

11033 00101 1 ORIENTADOR 3 (4 dias) 81.912,00 81.912,00

11033 00101 1 ORIENTADOR 3 (1.0 mes) 614.350,00 614.350,00

11033 00101 1 ORIENTADOR 3 (6.0 meses) 614.350,00 3.686.100,00

11028 00101 1 ORIENTADOR 2 (1.0 mes) 608.250,00 608.250,00

11028 00101 1 ORIENTADOR 2 (1.0 mes) (26 dias) 608.250,00 1.135.400,00

11028 00101 1 ORIENTADOR 2 (1.0 mes) (27 dias) 608.250,00 1.155.675,00

11028 00101 1 ORIENTADOR 2 (1.0 mes) (4 dias) 608.250,00 689.350,00

11028 00101 1 ORIENTADOR 2 (6.0 meses) 608.250,00 3.649.500,00

1770 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (21 dias) 403.158,00 403.158,00

1770 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (22 dias) 422.356,00 422.356,00

1770 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (11 dias) 575.950,00 787.118,00

1770 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO 575.950,00 844.712,00

EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (14 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

1770 00101 2 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 a 575.950,00 Cls c/u (1.0 mes) (22

1.151.900,00 1.996.592,00

dias)

1770 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (1.0 mes) (6 dias) 575.950,00 691.128,00

1770 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 2 (2.0 meses) (2 dias) 575.950,00 1.190.276,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (17 dias) 322.575,00 322.575,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (20 dias) 379.500,00 379.500,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (27 dias) 512.325,00 512.325,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (7 dias) 132.825,00 132.825,00

1765 00101 2 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 a 569.250,00 Cls c/u (1.0 mes) 1.138.500,00 1.138.500,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (12 dias) 569.250,00 796.950,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (22 dias) 569.250,00 986.700,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (2.0 meses) (11 dias) 569.250,00 1.347.225,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (2.0 meses) (14 dias) 569.250,00 1.404.150,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (3.0 meses) (1 dia) 569.250,00 1.726.725,00

1765 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 (3.0 meses) (15 dias) 569.250,00 1.992.375,00

1765 00101 3 ASISTENTE DE DIRECCION CENTRO EDUCATIVO 1 a 569.250,00 Cls c/u (6.0 meses) 1.707.750,00 10.246.500,00

1766 00101 1 ASISTENTE DIRECCION DE CENTRO EDUC. EN EDUC. INDIGENA 1 (27 dias) 512.325,00 512.325,00

1766 00101 1 ASISTENTE DIRECCION DE CENTRO EDUC. EN EDUC. INDIGENA 1 (6.0 meses) 569.250,00 3.415.500,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (21 dias) 394.170,00 394.170,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (24 dias) 450.480,00 450.480,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (7 dias) 131.390,00 131.390,00

11023 00101 3 ORIENTADOR 1 a 563.100,00 Cls c/u (1.0 mes) 1.689.300,00 1.689.300,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (1.0 mes) (14 dias) 563.100,00 825.880,00

11023 00101 4 ORIENTADOR 1 a 563.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 dias) 2.252.400,00 4.279.560,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (2.0 meses) (14 dias) 563.100,00 1.388.980,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (2.0 meses) (18 dias) 563.100,00 1.464.060,00

11023 00101 1 ORIENTADOR 1 (6.0 meses) 563.100,00 3.378.600,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11057 00101 2 ORIENTADOR ASISTENTE a 558.900,00 Cls c/u 1.080.540,00 1.080.540,00

(29 dias)

11057 00101 1 ORIENTADOR ASISTENTE (7 dias) 130.410,00 130.410,00

11057 00101 5 ORIENTADOR ASISTENTE a 558.900,00 Cls c/u (1.0 mes) 2.794.500,00 2.794.500,00

11057 00101 1 ORIENTADOR ASISTENTE (1.0 mes) (23 dias) 558.900,00 987.390,00

11057 00101 1 ORIENTADOR ASISTENTE (1.0 mes) (24 dias) 558.900,00 1.006.020,00

11057 00101 3 ORIENTADOR ASISTENTE a 558.900,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 dias) 1.676.700,00 3.185.730,00

11057 00101 1 ORIENTADOR ASISTENTE (2.0 meses) (8 dias) 558.900,00 1.266.840,00

11057 00101 4 ORIENTADOR ASISTENTE a 558.900,00 Cls c/u (4.0 meses) (15 dias) 2.235.600,00 10.060.200,00

11057 00101 9 ORIENTADOR ASISTENTE a 558.900,00 Cls c/u (6.0 meses) 5.030.100,00 30.180.600,00

4775 00101 1 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 1 (16 dias) 296.528,00 296.528,00

4775 00101 2 DIRECTOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA 1 a 556.000,00 Cls c/u (1.0 mes) 1.112.000,00 1.112.000,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA dias) UNIDOCENTE (12 220.956,00 220.956,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA dias) UNIDOCENTE (13 239.369,00 239.369,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA dias) UNIDOCENTE (18 331.434,00 331.434,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA dias) UNIDOCENTE (22 405.086,00 405.086,00

11958 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (23 dias) 846.998,00 846.998,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA dias) UNIDOCENTE (25 460.325,00 460.325,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA dias) UNIDOCENTE (26 478.738,00 478.738,00

11958 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA 552.400,00 Cls c/u (6 dias) UNIDOCENTE a 220.956,00 220.956,00

11958 00101 27 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 552.400,00 Cls c/u (1.0 mes) 14.914.800,00 14.914.800,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA mes) (1 dia) UNIDOCENTE (1.0 552.400,00 570.803,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA mes) (10 dias) UNIDOCENTE (1.0 552.400,00 736.520,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA mes) (16 dias) UNIDOCENTE (1.0 552.400,00 846.998,00

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 552.400,00 902.237,00

mes) (19 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 214884016891000mes) (2 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 214884016891000mes) (20 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 214884016891000mes) (29 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 214884016827500mes) (3 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 214884016891000mes) (5 dias) 11958 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 214884016827500552.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) 11958 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 214884016891000552.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (1.0 214884016891000mes) (8 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (2.0 214884016891000meses) (17 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (2.0 214884016891000meses) (20 dias) 11958 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE (3.0 214884016954500meses) (9 dias) 11958 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 214884016891000552.400,00 Cls c/u (5.0 meses) 11958 00101 6 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE a 214884016827500552.400,00 Cls c/u (6.0 meses) 11959 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE 214884016891000INDIGENA (17 dias) 11959 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE 214884016827500INDIGENA (26 dias) 11959 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA UNIDOCENTE 214884016891000INDIGENA (1.0 mes) (14 dias) 1816 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR (1.0 214884016891000mes) 1816 00101 1 ASISTENTE DE DIRECCION ESCOLAR (1.0 214884016891000mes) (6 dias) 1232 00101 2 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION a 214884016891000548.000,00 Cls c/u (20 dias) 1232 00101 3 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION a 214884016827500548.000,00 Cls c/u (1.0 mes) 1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION 214884016891000(1.0 mes) (16 dias) 1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION 214884016827500(1.0 mes) (24 dias) 1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION (1.0 mes) (28 dias)

552.400,00 589.216,00

552.400,00 920.650,00

552.400,00 1.086.367,00

552.400,00 607.629,00

552.400,00 644.455,00

1.104.800,00 1.325.736,00

1.104.800,00 1.362.562,00

552.400,00 699.694,00

552.400,00 1.417.801,00

552.400,00 1.473.040,00

552.400,00 1.822.887,00

1.657.200,00 8.286.000,00

3.314.400,00 19.886.400,00

313.021,00 313.021,00

478.738,00 478.738,00

552.400,00 810.172,00

551.550,00 551.550,00

551.550,00 661.860,00

730.680,00 730.680,00

1.644.000,00 1.644.000,00

548.000,00 840.282,00

548.000,00 986.418,00

548.000,00 1.059.486,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION 548.000,00 657.612,00

(1.0 mes) (6 dias)

1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION (1.0 mes) (7 dias) 548.000,00 675.879,00

1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION (2.0 meses) (2 dias) 548.000,00 1.132.554,00

1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION (2.0 meses) (21 dias) 548.000,00 1.479.627,00

1232 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION (3.0 meses) (9 dias) 548.000,00 1.808.433,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (10 dias) 182.670,00 182.670,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (11 dias) 200.937,00 200.937,00

2241 00101 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 548.000,00 Cls c/u (21 dias) 767.214,00 767.214,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (24 dias) 438.408,00 438.408,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (25 dias) 456.675,00 456.675,00

2241 00101 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 548.000,00 Cls c/u (27 dias) 1.479.627,00 1.479.627,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (29 dias) 529.743,00 529.743,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) 548.000,00 548.000,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (1 dia) 548.000,00 566.277,00

2241 00101 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 548.000,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 1.096.000,00 1.607.496,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (19 dias) 548.000,00 895.083,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (20 dias) 548.000,00 913.350,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (23 dias) 548.000,00 968.151,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (27 dias) 548.000,00 1.041.219,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (5 dias) 548.000,00 639.345,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1.0 mes) (8 dias) 548.000,00 694.146,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2.0 meses) 548.000,00 1.096.000,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2.0 meses) (1 dia) 548.000,00 1.114.287,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2.0 meses) (12 dias) 548.000,00 1.315.224,00

2241 00101 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 548.000,00 Cls c/u (2.0 meses) (8 dias) 1.096.000,00 2.484.312,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3.0 meses) (18 dias) 548.000,00 1.972.836,00

2241 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4.0 meses) 548.000,00 2.192.000,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

2241 00101 4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 548.000,00 Cls 214884016891000c/u (4.0 meses) (15 dias) 2241 00101 4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 548.000,00 Cls 214884016891000c/u (6.0 meses) 11900 00101 2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016891000543.300,00 Cls c/u (21 dias) 11900 00101 4 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016827500543.300,00 Cls c/u (27 dias) 11900 00101 5 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016891000543.300,00 Cls c/u (29 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (3 214884016827500dias) 11900 00101 8 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016891000543.300,00 Cls c/u (30 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (5 214884016891000dias) 11900 00101 65 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016891000543.300,00 Cls c/u (1.0 mes) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016891000mes) (11 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016954500mes) (16 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016891000mes) (21 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016827500mes) (22 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016891000mes) (23 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016827500mes) (24 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016891000mes) (29 dias) 11900 00101 2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016891000543.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (3 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016891000mes) (4 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (1.0 214884016891000mes) (8 dias) 11900 00101 3 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016827500543.300,00 Cls c/u (2.0 meses) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 214884016891000meses) (11 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 214884016827500meses) (16 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 meses) (21 dias)

2.192.000,00 9.864.180,00

2.192.000,00 13.152.000,00

760.620,00 760.620,00

1.955.880,00 1.955.880,00

2.625.950,00 2.625.950,00

54.330,00 54.330,00

4.346.400,00 4.346.400,00

90.550,00 90.550,00

35.314.500,00 35.314.500,00

543.300,00 742.510,00

543.300,00 833.060,00

543.300,00 923.610,00

543.300,00 941.720,00

543.300,00 959.830,00

543.300,00 977.940,00

543.300,00 1.068.490,00

1.086.600,00 1.195.260,00

543.300,00 615.740,00

543.300,00 688.180,00

1.629.900,00 3.259.800,00

543.300,00 1.285.810,00

543.300,00 1.376.360,00

543.300,00 1.466.910,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 214884016891000meses) (23 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 214884016891000meses) (3 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 214884016891000meses) (4 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (2.0 214884016827500meses) (8 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (3.0 214884016891000meses) (2 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (3.0 214884016827500meses) (21 dias) 11900 00101 1 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) (4.0 214884016891000meses) (26 dias) 11900 00101 2 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO ( I y II) a 214884016891000543.300,00 Cls c/u (5.0 meses) 11902 00101 3 PROFESOR IDIOMA EXTRANJERO EN EDUACION INDIGENA I Y II a 543.300,00 Cls c/u 214884016891000(1.0 mes) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (19 214884016891000dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (21 214884016954500dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (22 214884016891000dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (24 214884016827500dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (27 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (28 214884016827500dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (29 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (30 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (7 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (8 214884016891000dias) 11380 00101 126 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (1 dia) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (11 dias)

543.300,00 1.503.130,00

543.300,00 1.140.930,00

543.300,00 1.159.040,00

543.300,00 1.231.480,00

543.300,00 1.666.120,00

543.300,00 2.010.210,00

543.300,00 2.644.060,00

1.086.600,00 5.433.000,00

1.629.900,00 1.629.900,00

340.157,00 340.157,00

375.963,00 375.963,00

393.866,00 393.866,00

429.672,00 429.672,00

966.762,00 966.762,00

501.284,00 501.284,00

1.038.374,00 1.038.374,00

1.074.180,00 1.074.180,00

250.642,00 250.642,00

143.224,00 143.224,00

67.674.600,00 67.674.600,00

1.074.200,00 1.109.986,00

1.074.200,00 1.468.046,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 214884016891000mes) (13 dias) 11380 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 11380 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (17 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 214884016827500mes) (18 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (2 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 214884016891000mes) (20 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 214884016891000mes) (3 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (4 dias) 11380 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016954500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (1.0 214884016891000mes) (7 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016891000meses) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (11 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016891000meses) (18 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016891000meses) (22 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016891000meses) (23 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016891000meses) (3 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016827500meses) (4 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (2.0 214884016891000meses) (9 dias) 11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (3.0 214884016827500meses) (15 dias) 11380 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses)

537.100,00 769.829,00

1.611.300,00 2.363.196,00

2.685.500,00 4.028.175,00

1.074.200,00 1.647.076,00

1.074.200,00 1.682.882,00

537.100,00 859.344,00

1.074.200,00 1.145.792,00

537.100,00 895.150,00

537.100,00 590.799,00

1.074.200,00 1.217.404,00

1.611.300,00 1.933.524,00

537.100,00 662.411,00

1.074.200,00 1.360.628,00

537.100,00 1.074.200,00

1.074.200,00 2.542.226,00

537.100,00 1.396.434,00

537.100,00 1.468.046,00

537.100,00 1.485.949,00

537.100,00 1.127.889,00

537.100,00 1.145.792,00

537.100,00 1.235.307,00

537.100,00 1.879.815,00

1.074.200,00 4.296.800,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11380 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 (4.0 214884016891000meses) (19 dias) 11380 00101 7 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) 11380 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) (15 dias) 11380 00101 12 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR 1 a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (6.0 meses) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (10 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (11 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (12 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (13 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (14 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (15 dias) 11873 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016954500a 537.100,00 Cls c/u (16 dias) 11873 00101 11 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (17 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (18 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (19 dias) 11873 00101 9 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (20 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (21 dias) 11873 00101 7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (22 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (23 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (25 dias) 11873 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (27 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (28 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (29 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (3 dias)

537.100,00 2.488.517,00

3.759.700,00 18.798.500,00

1.611.300,00 8.861.985,00

6.445.200,00 38.671.200,00

537.090,00 537.090,00

984.665,00 984.665,00

1.074.180,00 1.074.180,00

698.217,00 698.217,00

751.926,00 751.926,00

1.342.725,00 1.342.725,00

1.145.792,00 1.145.792,00

3.347.861,00 3.347.861,00

966.762,00 966.762,00

680.314,00 680.314,00

3.222.540,00 3.222.540,00

1.879.815,00 1.879.815,00

2.757.062,00 2.757.062,00

1.235.307,00 1.235.307,00

1.342.725,00 1.342.725,00

1.933.524,00 1.933.524,00

1.002.568,00 1.002.568,00

1.038.374,00 1.038.374,00

53.709,00 53.709,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (5 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (6 dias) 11873 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (7 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(8 dias) 11873 00101 559 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (1 dia) 11873 00101 38 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (10 dias) 11873 00101 31 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (11 dias) 11873 00101 49 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 11873 00101 19 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 dias) 11873 00101 15 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016954500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 dias) 11873 00101 46 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (17 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (18 dias) 11873 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (2 dias) 11873 00101 42 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (20 dias) 11873 00101 19 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (21 dias) 11873 00101 14 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (22 dias) 11873 00101 9 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (23 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (24 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(1.0 mes) (25 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(1.0 mes) (26 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (28 dias)

179.030,00 179.030,00

214.836,00 214.836,00

501.284,00 501.284,00

143.224,00 143.224,00

300.238.900,00 300.238.900,00

1.074.200,00 1.109.986,00

20.409.800,00 27.212.560,00

16.650.100,00 22.754.713,00

26.317.900,00 38.598.868,00

10.204.900,00 15.307.065,00

8.056.500,00 12.353.070,00

24.706.600,00 38.706.286,00

1.074.200,00 1.718.688,00

2.148.400,00 2.291.584,00

22.558.200,00 37.596.300,00

10.204.900,00 17.348.007,00

7.519.400,00 13.033.384,00

4.833.900,00 8.539.731,00

2.685.500,00 4.833.810,00

537.100,00 984.665,00

537.100,00 1.002.568,00

2.685.500,00 5.102.355,00

1.074.200,00 2.076.748,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(1.0 mes) (29 dias) 11873 00101 8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (3 dias) 11873 00101 19 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (4 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (5 dias) 11873 00101 16 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) 11873 00101 78 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 dias) 11873 00101 26 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 dias) 11873 00101 41 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (9 dias) 11873 00101 7 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(2.0 meses) (1 dia) 11873 00101 8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016954500a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (10 dias) 11873 00101 11 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (11 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (12 dias) 11873 00101 15 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (14 dias) 11873 00101 9 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 dias) 11873 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (16 dias) 11873 00101 6 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (17 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (18 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(2.0 meses) (2 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(2.0 meses) (20 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 dias) 11873 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (22 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (2.0 meses) (24 dias)

537.100,00 1.056.277,00

4.296.800,00 4.726.392,00

10.204.900,00 11.565.338,00

1.611.300,00 1.879.815,00

8.593.600,00 10.312.128,00

41.893.800,00 51.668.058,00

13.964.600,00 17.688.164,00

22.021.100,00 28.626.897,00

3.759.700,00 7.519.400,00

537.100,00 1.092.083,00

4.296.800,00 10.025.680,00

5.908.100,00 13.982.243,00

1.074.200,00 2.578.032,00

8.056.500,00 19.872.330,00

4.833.900,00 12.084.525,00

2.685.500,00 6.803.140,00

3.222.600,00 8.271.186,00

1.074.200,00 2.792.868,00

537.100,00 1.109.986,00

537.100,00 1.432.240,00

1.611.300,00 4.350.429,00

2.148.400,00 5.872.184,00

537.100,00 1.503.852,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (26 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(2.0 meses) (27 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(2.0 meses) (28 dias) 11873 00101 8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (3 dias) 11873 00101 13 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (4 dias) 11873 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (5 dias) 11873 00101 8 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (6 dias) 11873 00101 38 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (7 dias) 11873 00101 11 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (8 dias) 11873 00101 18 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (9 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016954500(3.0 meses) (11 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(3.0 meses) (13 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(3.0 meses) (14 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(3.0 meses) (20 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(3.0 meses) (22 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(3.0 meses) (23 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(3.0 meses) (28 dias) 11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (4 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(3.0 meses) (5 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(3.0 meses) (6 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(3.0 meses) (8 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(4.0 meses) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 (4.0 meses) (10 dias)

1.074.200,00 3.079.316,00

537.100,00 1.557.561,00

537.100,00 1.575.464,00

4.296.800,00 9.023.112,00

6.982.300,00 14.895.296,00

1.074.200,00 2.327.390,00

4.296.800,00 9.452.784,00

20.409.800,00 45.581.038,00

5.908.100,00 13.391.444,00

9.667.800,00 22.235.526,00

537.100,00 1.808.203,00

537.100,00 1.844.009,00

537.100,00 1.861.912,00

537.100,00 1.969.330,00

537.100,00 2.005.136,00

537.100,00 2.023.039,00

537.100,00 2.112.554,00

1.611.300,00 5.048.646,00

537.100,00 1.700.785,00

537.100,00 1.718.688,00

537.100,00 1.754.494,00

537.100,00 2.148.400,00

537.100,00 2.327.390,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11873 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (4.0 meses) (11 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(4.0 meses) (12 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000(4.0 meses) (16 dias) 11873 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500(4.0 meses) (5 dias) 11873 00101 15 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016891000a 537.100,00 Cls c/u (5.0 meses) 11873 00101 34 PROFESOR ENSEÑANZA GENERAL BASICA 1 214884016827500a 537.100,00 Cls c/u (6.0 meses) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(10 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(15 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(16 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(20 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016954500(21 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(24 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016827500(25 dias) 11890 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (27 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016827500(28 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(29 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(3 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(30 dias) 11890 00101 112 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016827500(1.0 mes) (10 dias) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (11 dias) 11890 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 11890 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 dias)

1.611.300,00 7.035.879,00

537.100,00 2.363.196,00

537.100,00 2.434.808,00

537.100,00 2.237.875,00

8.056.500,00 40.282.500,00

18.261.400,00 109.568.400,00

179.030,00 179.030,00

268.545,00 268.545,00

286.448,00 286.448,00

358.060,00 358.060,00

375.963,00 375.963,00

429.672,00 429.672,00

447.575,00 447.575,00

1.450.143,00 1.450.143,00

501.284,00 501.284,00

519.187,00 519.187,00

53.709,00 53.709,00

537.090,00 537.090,00

60.155.200,00 60.155.200,00

537.100,00 716.120,00

1.074.200,00 1.468.046,00

2.685.500,00 3.938.660,00

1.611.300,00 2.416.905,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(1.0 mes) (17 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(1.0 mes) (18 dias) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (2 dias) 11890 00101 6 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (20 dias) 11890 00101 6 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (21 dias) 11890 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (22 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(1.0 mes) (23 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(1.0 mes) (27 dias) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (3 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016954500(1.0 mes) (4 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(1.0 mes) (6 dias) 11890 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(1.0 mes) (8 dias) 11890 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (1.0 mes) (9 dias) 11890 00101 5 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (11 dias) 11890 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (14 dias) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 dias) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (16 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(2.0 meses) (17 dias) 11890 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (18 dias) 11890 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 dias)

1.074.200,00 1.647.076,00

537.100,00 841.441,00

537.100,00 859.344,00

1.074.200,00 1.145.792,00

3.222.600,00 5.370.900,00

3.222.600,00 5.478.318,00

2.148.400,00 3.723.824,00

537.100,00 948.859,00

537.100,00 1.020.471,00

1.074.200,00 1.181.598,00

537.100,00 608.702,00

537.100,00 644.508,00

1.611.300,00 1.987.233,00

537.100,00 680.314,00

2.148.400,00 2.792.868,00

2.685.500,00 5.371.000,00

1.074.200,00 2.542.226,00

2.148.400,00 5.299.288,00

1.074.200,00 2.685.450,00

1.074.200,00 2.721.256,00

537.100,00 1.378.531,00

1.611.300,00 4.189.302,00

2.148.400,00 5.800.572,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (22 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(2.0 meses) (26 dias) 11890 00101 7 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (4 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016827500(2.0 meses) (5 dias) 11890 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (6 dias) 11890 00101 3 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (7 dias) 11890 00101 2 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (2.0 meses) (9 dias) 11890 00101 7 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016891000537.100,00 Cls c/u (3.0 meses) (4 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(3.0 meses) (6 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(4.0 meses) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016954500(4.0 meses) (6 dias) 11890 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL 214884016891000(5.0 meses) 11890 00101 9 PROFESOR ENSEÑANZA TEC PROFESIONAL a 214884016827500537.100,00 Cls c/u (6.0 meses) 11728 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 214884016891000526.050,00 Cls c/u (15 dias) 11728 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (1.0 214884016827500mes) (6 dias) 11728 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (1.0 214884016891000mes) (8 dias) 11728 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A (3.0 214884016891000meses) (4 dias) 11728 00101 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 1 A a 214884016891000526.050,00 Cls c/u (6.0 meses) 2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2148840168910002 (25 dias) 2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2148840168275002 (1.0 mes) (6 dias) 2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2148840168910002 (2.0 meses) (10 dias) 2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2148840168275002 (2.0 meses) (14 dias) 2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (3.0 meses) (10 dias)

1.074.200,00 2.936.092,00

537.100,00 1.539.658,00

3.759.700,00 8.020.544,00

537.100,00 1.163.695,00

1.611.300,00 3.544.794,00

1.611.300,00 3.598.503,00

1.074.200,00 2.470.614,00

3.759.700,00 11.780.174,00

537.100,00 1.718.688,00

537.100,00 2.148.400,00

537.100,00 2.255.778,00

537.100,00 2.685.500,00

4.833.900,00 29.003.400,00

526.050,00 526.050,00

526.050,00 631.260,00

526.050,00 666.330,00

526.050,00 1.648.290,00

1.052.100,00 6.312.600,00

411.825,00 411.825,00

494.200,00 593.028,00

494.200,00 1.153.110,00

494.200,00 1.219.002,00

494.200,00 1.647.300,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 494.200,00 1.663.773,00

2 (3.0 meses) (11 dias)

2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (3.0 meses) (16 dias) 494.200,00 1.746.138,00

2836 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 2 (3.0 meses) (9 dias) 494.200,00 1.630.827,00

11060 00101 1 ORIENTADOR EN EDUCACION INDIGENA 1 (23 dias) 376.326,00 376.326,00

11060 00101 2 ORIENTADOR EN EDUCACION INDIGENA 1 a 490.850,00 Cls c/u (1.0 mes) 981.700,00 981.700,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (8 dias) 130.704,00 130.704,00

2831 00101 2 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 a 490.150,00 Cls c/u (1.0 mes) 980.300,00 980.300,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (17 dias) 490.150,00 767.886,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (27 dias) 490.150,00 931.266,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (29 dias) 490.150,00 963.942,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (1.0 mes) (7 dias) 490.150,00 604.506,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (2.0 meses) 490.150,00 980.300,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (2.0 meses) (8 dias) 490.150,00 1.110.984,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (3.0 meses) 490.150,00 1.470.450,00

2831 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO 1 (6.0 meses) 490.150,00 2.940.900,00

1235 00101 1 ASISTENTE DE ASESORIA Y SUPERVISION EN EDUCACION INDIGENA (5.0 meses) (20 dias) 480.350,00 2.722.040,00

2245 00101 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EDUCACION INDIGENA (6.0 meses) 477.950,00 2.867.700,00

11955 00101 8 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA a 438.350,00 Cls c/u (1.0 mes) 3.506.800,00 3.506.800,00

11955 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (1.0 mes) (16 dias) 438.350,00 672.152,00

11955 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (2.0 meses) (5 dias) 438.350,00 949.780,00

11955 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (4.0 meses) (9 dias) 438.350,00 1.884.948,00

11955 00101 1 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA (5.0 meses) (15 dias) 438.350,00 2.410.980,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11955 00101 4 PROFESOR ENSEÑANZA PREESCOLAR EN EDUCACION INDIGENA a 438.350,00 Cls c/u 214884016891000(6.0 meses) 15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (15 214884016891000dias) 15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes) (24 214884016891000dias) 15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (2.0 meses) (21 214884016827500dias) 15087 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (3.0 meses) (1 214884016891000dia) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (24 214884016827500dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (27 214884016891000dias) 11874 00101 33 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (1.0 mes) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 214884016891000mes) (13 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 214884016891000mes) (15 dias) 11874 00101 3 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016954500430.850,00 Cls c/u (1.0 mes) (20 dias) 11874 00101 2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (1.0 mes) (22 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 214884016827500mes) (23 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 214884016891000mes) (27 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (1.0 214884016827500mes) (3 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 214884016891000meses) (15 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 meses) (16 dias)

1.753.400,00 10.520.400,00

435.000,00 652.500,00

435.000,00 783.000,00

435.000,00 1.174.500,00

435.000,00 1.319.500,00

344.688,00 344.688,00

387.774,00 387.774,00

14.218.050,00 14.218.050,00

430.850,00 617.566,00

430.850,00 646.290,00

1.292.550,00 2.154.300,00

861.700,00 1.493.648,00

430.850,00 761.186,00

430.850,00 818.634,00

430.850,00 473.946,00

430.850,00 1.077.150,00

430.850,00 1.091.512,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

11874 00101 2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (2.0 meses) (17 dias) 11874 00101 3 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (2.0 meses) (2 dias) 11874 00101 7 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 214884016827500meses) (23 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 214884016891000meses) (6 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (2.0 214884016827500meses) (9 dias) 11874 00101 2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (3.0 meses) (18 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (3.0 214884016891000meses) (27 dias) 11874 00101 4 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (3.0 meses) (4 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (4.0 214884016891000meses) (20 dias) 11874 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II (4.0 214884016954500meses) (26 dias) 11874 00101 2 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016891000430.850,00 Cls c/u (5.0 meses) 11874 00101 13 PROFESOR DE ENSEÑANZA GENERAL BASICA EN EDUCACION INDIGENA I Y II a 214884016827500430.850,00 Cls c/u (6.0 meses) 11962 00101 4 PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL EN EDUCACION INDIGENA I Y 214884016891000II a 427.550,00 Cls c/u (1.0 mes) 11962 00101 1 PROFESOR DE ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL EN EDUCACION INDIGENA I Y 214884016827500II (1.0 mes) (21 dias) 15317 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (2.0 meses) (22 dias)

861.700,00 2.211.748,00

1.292.550,00 2.671.332,00

3.015.950,00 8.143.254,00

430.850,00 1.192.046,00

430.850,00 947.892,00

430.850,00 990.978,00

861.700,00 3.102.192,00

430.850,00 1.680.354,00

1.723.400,00 5.400.112,00

430.850,00 2.010.680,00

430.850,00 2.096.852,00

861.700,00 4.308.500,00

5.601.050,00 33.606.300,00

1.710.200,00 1.710.200,00

427.550,00 726.852,00

404.200,00 1.104.786,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 15317 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (2.0 meses) (24 404.200,00 1.131.732,00

dias)

15317 00101 2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 404.200,00 Cls c/u (4.0 meses) (16 dias) 808.400,00 3.664.656,00

1595 00101 1 ASISTENTE DE SALUD DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 401.850,00 803.700,00

15086 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 373.750,00 373.750,00

15312 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 (1.0 mes) (26 dias) 362.950,00 677.488,00

2377 00101 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (3.0 meses) (1 dia) 355.600,00 1.078.623,00

13201 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) (16 dias) 355.600,00 545.238,00

2840 00101 1 BIBLIOTECOLOGO DE CENTRO EDUCATIVO EN EDUCACION INDIGENA 1 (1.0 mes) 354.000,00 354.000,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) (13 dias) 343.050,00 491.705,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) (14 dias) 343.050,00 503.140,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (21 dias) 343.050,00 926.235,00

13200 00101 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses) 343.050,00 2.058.300,00

15085 00101 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 (28 dias) 320.180,00 320.180,00

15085 00101 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 343.050,00 Cls c/u (6.0 meses) 1.029.150,00 6.174.900,00

10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) 330.000,00 660.000,00

10616 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 (2.0 meses) (21 dias) 330.000,00 891.000,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (16 dias) 175.280,00 175.280,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (21 dias) 230.055,00 230.055,00

1550 00101 2 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL a 328.650,00 Cls c/u (1.0 mes) 657.300,00 657.300,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (13 dias) 328.650,00 471.065,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (2 dias) 328.650,00 350.560,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (21 dias) 328.650,00 558.705,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (7 dias) 328.650,00 405.335,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (1.0 mes) (8 dias) 328.650,00 416.290,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION 328.650,00 942.130,00

ESPECIAL (2.0 meses) (26 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION 328.650,00 690.165,00

ESPECIAL (2.0 meses) (3 dias)

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (3.0 meses) 328.650,00 985.950,00

1550 00101 1 ASISTENTE DE SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (3.0 meses) (9 dias) 328.650,00 1.084.545,00

3180 00101 1 COCINERO (10 dias) 102.800,00 102.800,00

3180 00101 1 COCINERO (14 dias) 143.920,00 143.920,00

3180 00101 1 COCINERO (16 dias) 164.480,00 164.480,00

3180 00101 1 COCINERO (17 dias) 174.760,00 174.760,00

3180 00101 1 COCINERO (25 dias) 257.000,00 257.000,00

3180 00101 1 COCINERO (8 dias) 82.240,00 82.240,00

3180 00101 6 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (1.0 mes) 1.850.400,00 1.850.400,00

3180 00101 3 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (10 dias) 925.200,00 1.233.600,00

3180 00101 2 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 dias) 616.800,00 863.520,00

3180 00101 2 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 616.800,00 904.640,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (16 dias) 308.400,00 472.880,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (18 dias) 308.400,00 493.440,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (28 dias) 308.400,00 596.240,00

3180 00101 2 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (1.0 mes) (29 dias) 616.800,00 1.213.040,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (3 dias) 308.400,00 339.240,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (4 dias) 308.400,00 349.520,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (6 dias) 308.400,00 370.080,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (7 dias) 308.400,00 380.360,00

3180 00101 1 COCINERO (1.0 mes) (8 dias) 308.400,00 390.640,00

3180 00101 1 COCINERO (2.0 meses) (16 dias) 308.400,00 781.280,00

3180 00101 1 COCINERO (2.0 meses) (2 dias) 308.400,00 637.360,00

3180 00101 1 COCINERO (2.0 meses) (24 dias) 308.400,00 863.520,00

3180 00101 2 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (2.0 meses) (3 dias) 616.800,00 1.295.280,00

3180 00101 1 COCINERO (2.0 meses) (6 dias) 308.400,00 678.480,00

3180 00101 2 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (2.0 meses) (8 dias) 616.800,00 1.398.080,00

3180 00101 1 COCINERO (3.0 meses) 308.400,00 925.200,00

3180 00101 1 COCINERO (4.0 meses) (15 dias) 308.400,00 1.387.800,00

3180 00101 3 COCINERO a 308.400,00 Cls c/u (6.0 meses) 925.200,00 5.551.200,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 202.860,00 202.860,00

Cls c/u (10 dias)

Código Clase Objeto Gasto

Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (11 dias) 111.573,00 111.573,00

10615 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (14 dias) 426.006,00 426.006,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (18 dias) 182.574,00 182.574,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (21 dias) 213.003,00 213.003,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (22 dias) 223.146,00 223.146,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (24 dias) 486.864,00 486.864,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (27 dias) 547.722,00 547.722,00

10615 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) 912.900,00 912.900,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (11 dias) 608.600,00 831.726,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) (13 dias) 304.300,00 436.149,00

10615 00101 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 1.217.200,00 1.785.168,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (15 dias) 608.600,00 912.870,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) (16 dias) 304.300,00 466.578,00

10615 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (17 dias) 912.900,00 1.430.163,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (21 dias) 608.600,00 1.034.586,00

10615 00101 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (27 dias) 1.217.200,00 2.312.604,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) 608.600,00 730.296,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 304.300,00 608.600,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (10 dias) 304.300,00 710.010,00

10615 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (14 dias) 912.900,00 2.251.746,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (15 dias) 304.300,00 760.725,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (16 dias) 304.300,00 770.868,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (20 dias) 304.300,00 811.440,00

10615 00101 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 dias) 1.217.200,00 3.286.332,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 304.300,00 852.012,00

(24 dias)

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (25 dias)

608.600,00 1.724.310,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (26 dias) 304.300,00 872.298,00

10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 Cls c/u (2.0 meses) (6 dias) 608.600,00 1.338.876,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (8 dias) 304.300,00 689.724,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) (9 dias) 304.300,00 699.867,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 304.300,00 912.900,00

10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 304.300,00 923.013,00

214884016637000(1 dia) 10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 214884016891000(22 dias) 10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (3.0 meses) 214884016891000(7 dias) 10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses) 214884016891000(15 dias) 10615 00101 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 (4.0 meses) 214884016954500(16 dias) 10615 00101 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 214884016891000Cls c/u (5.0 meses) 10615 00101 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 304.300,00 214884016827500Cls c/u (6.0 meses) 3215 00101 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 meses) 214884016891000(30 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168275001 (10 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (12 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (15 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (4 dias) 10333 00101 6 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 a 298.750,00 Cls c/u (1.0 mes) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168275001 (1.0 mes) (1 dia) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (1.0 mes) (10 dias) 10333 00101 3 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168275001 a 298.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (2 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1 (1.0 mes) (21 dias)

304.300,00 1.136.016,00

304.300,00 983.871,00

304.300,00 1.369.305,00

304.300,00 1.379.448,00

608.600,00 3.043.000,00

912.900,00 5.477.400,00

298.750,00 896.220,00

99.580,00 99.580,00

119.496,00 119.496,00

149.370,00 149.370,00

39.832,00 39.832,00

1.792.500,00 1.792.500,00

298.750,00 308.698,00

298.750,00 398.320,00

896.250,00 955.968,00

298.750,00 507.858,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

10333 00101 3 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 a 298.750,00 Cls c/u (1.0 mes) (29 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (2.0 meses) (14 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (2.0 meses) (16 dias) 10333 00101 2 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168275001 a 298.750,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (2.0 meses) (22 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168275001 (2.0 meses) (29 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (2.0 meses) (6 dias) 10333 00101 2 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 a 298.750,00 Cls c/u (2.0 meses) (8 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (3.0 meses) (19 dias) 10333 00101 1 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840168910001 (4.0 meses) (5 dias) 10333 00101 5 OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 2148840169545001 a 298.750,00 Cls c/u (6.0 meses) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (13 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016827500CIVIL 1 (25 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (9 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016827500CIVIL 1 (1.0 mes) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (1.0 mes) (17 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (1.0 mes) (21 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (1.0 mes) (27 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (1.0 mes) (9 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016827500CIVIL 1 (2.0 meses) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016891000CIVIL 1 (2.0 meses) (2 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO 214884016827500CIVIL 1 (4.0 meses) (15 dias) 15970 00101 1 TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1 (6.0 meses)

896.250,00 1.762.566,00

298.750,00 736.892,00

298.750,00 756.808,00

597.500,00 1.613.196,00

298.750,00 816.556,00

298.750,00 886.262,00

298.750,00 657.228,00

597.500,00 1.354.288,00

298.750,00 1.085.422,00

298.750,00 1.244.750,00

1.493.750,00 8.962.500,00

128.271,00 128.271,00

246.675,00 246.675,00

88.803,00 88.803,00

296.000,00 296.000,00

296.000,00 463.749,00

296.000,00 503.217,00

296.000,00 562.419,00

296.000,00 384.813,00

296.000,00 592.000,00

296.000,00 611.754,00

296.000,00 1.332.045,00

296.000,00 1.776.000,00

Código Clase Objeto Gasto

Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual

3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (12 dias) 113.616,00 113.616,00

3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (14 dias) 265.104,00 265.104,00

3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (15 dias) 284.040,00 284.040,00

3371 00101 9 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (16 dias) 1.363.392,00 1.363.392,00

3371 00101 4 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (17 dias) 643.824,00 643.824,00

3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (20 dias) 189.360,00 189.360,00

3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (22 dias) 416.592,00 416.592,00

3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (24 dias) 227.232,00 227.232,00

3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (27 dias) 511.272,00 511.272,00

3371 00101 4 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (28 dias) 1.060.416,00 1.060.416,00

3371 00101 10 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (29 dias) 2.745.720,00 2.745.720,00

3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (3 dias) 28.404,00 28.404,00

3371 00101 4 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 1.136.160,00 1.136.160,00

Cls c/u (30 dias)

3371 00101 3 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (7 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016827500Cls c/u (8 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (9 dias) 3371 00101 23 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (1 214884016891000dia) 3371 00101 4 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (12 dias) 3371 00101 3 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016827500Cls c/u (1.0 mes) (13 dias) 3371 00101 5 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (14 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (15 214884016827500dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (17 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 Cls c/u (1.0 mes) (18 dias)

198.828,00 198.828,00

151.488,00 151.488,00

170.424,00 170.424,00

6.533.150,00 6.533.150,00

284.050,00 293.508,00

1.136.200,00 1.590.624,00

852.150,00 1.221.372,00

1.420.250,00 2.082.960,00

284.050,00 426.060,00

568.100,00 889.992,00

568.100,00 908.928,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (20 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (23 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (24 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (26 214884016827500dias) 3371 00101 4 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (27 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016827500Cls c/u (1.0 mes) (29 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (3 214884016891000dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (4 214884016891000dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (5 214884016891000dias) 3371 00101 5 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (1.0 mes) (6 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (7 214884016954500dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (8 214884016891000dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (9 214884016827500dias) 3371 00101 6 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (2.0 meses) 3371 00101 3 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016827500Cls c/u (2.0 meses) (14 dias) 3371 00101 3 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (2.0 meses) (16 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) 214884016891000(17 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) 214884016891000(18 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) 214884016891000(19 dias) 3371 00101 4 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016827500Cls c/u (2.0 meses) (2 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) 214884016891000(21 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) 214884016827500(23 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) (26 dias)

568.100,00 946.800,00

568.100,00 1.003.608,00

568.100,00 1.022.544,00

284.050,00 530.208,00

1.136.200,00 2.158.704,00

568.100,00 1.117.224,00

284.050,00 312.444,00

284.050,00 321.912,00

284.050,00 331.380,00

1.420.250,00 1.704.240,00

284.050,00 350.316,00

284.050,00 359.784,00

284.050,00 369.252,00

1.704.300,00 3.408.600,00

852.150,00 2.101.896,00

852.150,00 2.158.704,00

284.050,00 729.036,00

284.050,00 738.504,00

284.050,00 747.972,00

1.136.200,00 2.348.064,00

284.050,00 766.908,00

284.050,00 785.844,00

284.050,00 814.248,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

3371 00101 5 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (2.0 meses) (3 dias) 3371 00101 2 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (2.0 meses) (5 dias) 3371 00101 10 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (2.0 meses) (6 dias) 3371 00101 3 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016827500Cls c/u (2.0 meses) (7 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (2.0 meses) (9 214884016891000dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (3.0 meses) 214884016827500(13 dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (3.0 meses) (6 214884016891000dias) 3371 00101 1 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO (3.0 meses) (9 214884016891000dias) 3371 00101 3 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (4.0 meses) (15 dias) 3371 00101 10 CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 284.050,00 214884016891000Cls c/u (6.0 meses) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016954500EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (10 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (12 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (13 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (15 dias) 2790 00101 7 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (16 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (17 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (18 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (20 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (21 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (22 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (23 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (24 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO (25 dias)

1.420.250,00 2.982.420,00

568.100,00 1.230.840,00

2.840.500,00 6.248.880,00

852.150,00 1.903.068,00

284.050,00 653.292,00

284.050,00 975.204,00

284.050,00 908.928,00

284.050,00 937.332,00

852.150,00 3.834.540,00

2.840.500,00 17.043.000,00

187.500,00 187.500,00

112.500,00 112.500,00

243.750,00 243.750,00

281.250,00 281.250,00

1.050.000,00 1.050.000,00

159.375,00 159.375,00

168.750,00 168.750,00

187.500,00 187.500,00

196.875,00 196.875,00

206.250,00 206.250,00

431.250,00 431.250,00

225.000,00 225.000,00

234.375,00 234.375,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (27 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (28 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (5 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (6 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (7 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (8 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (9 dias) 2790 00101 6 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) 2790 00101 3 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (1 214884016891000dia) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (11 214884016891000dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (12 214884016954500dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (13 214884016891000dias) 2790 00101 7 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (14 214884016827500dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (1.0 mes) (15 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (16 214884016827500dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (1.0 mes) (17 dias) 2790 00101 4 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (18 214884016891000dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (19 214884016891000dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO (1.0 mes) (2 dias)

506.250,00 506.250,00

262.500,00 262.500,00

46.875,00 46.875,00

56.250,00 56.250,00

65.625,00 65.625,00

150.000,00 150.000,00

168.750,00 168.750,00

1.687.500,00 1.687.500,00

843.750,00 871.875,00

562.500,00 768.750,00

562.500,00 787.500,00

562.500,00 806.250,00

1.968.750,00 2.887.500,00

281.250,00 421.875,00

562.500,00 862.500,00

281.250,00 440.625,00

1.125.000,00 1.800.000,00

562.500,00 918.750,00

281.250,00 300.000,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

2790 00101 4 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (21 214884016891000dias) 2790 00101 3 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (23 214884016891000dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (1.0 mes) (25 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (1.0 mes) (26 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (1.0 mes) (27 dias) 2790 00101 6 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (29 214884016827500dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (6 214884016891000dias) 2790 00101 3 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (7 214884016891000dias) 2790 00101 4 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (1.0 mes) (8 214884016891000dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (1.0 mes) (9 dias) 2790 00101 5 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016954500EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (1 214884016891000dia) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (2.0 meses) (10 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (2.0 meses) (11 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (2.0 meses) (12 dias) 2790 00101 9 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (14 214884016891000dias) 2790 00101 9 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (15 214884016891000dias) 2790 00101 7 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (16 dias)

1.125.000,00 1.912.500,00

843.750,00 1.490.625,00

281.250,00 515.625,00

281.250,00 525.000,00

281.250,00 534.375,00

1.687.500,00 3.318.750,00

562.500,00 675.000,00

843.750,00 1.040.625,00

1.125.000,00 1.425.000,00

281.250,00 365.625,00

1.406.250,00 2.812.500,00

562.500,00 1.143.750,00

281.250,00 656.250,00

281.250,00 665.625,00

281.250,00 675.000,00

2.531.250,00 6.243.750,00

2.531.250,00 6.328.125,00

1.968.750,00 4.987.500,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

2790 00101 3 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (17 214884016891000dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (18 214884016891000dias) 2790 00101 7 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (2 214884016891000dias) 2790 00101 6 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (21 214884016827500dias) 2790 00101 6 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (23 214884016891000dias) 2790 00101 4 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (25 214884016827500dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (2.0 meses) (28 dias) 2790 00101 3 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (3 214884016891000dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (2.0 meses) (30 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (2.0 meses) (5 dias) 2790 00101 5 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (6 214884016954500dias) 2790 00101 4 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (7 214884016891000dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (8 214884016827500dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (2.0 meses) (9 214884016891000dias) 2790 00101 4 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (3.0 meses) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (3.0 meses) (13 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (3.0 meses) (14 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (15 dias)

843.750,00 2.165.625,00

562.500,00 1.462.500,00

1.968.750,00 4.068.750,00

1.687.500,00 4.556.250,00

1.687.500,00 4.668.750,00

1.125.000,00 3.187.500,00

281.250,00 825.000,00

843.750,00 1.771.875,00

281.250,00 843.750,00

281.250,00 609.375,00

1.406.250,00 3.093.750,00

1.125.000,00 2.512.500,00

562.500,00 1.275.000,00

562.500,00 1.293.750,00

1.125.000,00 3.375.000,00

281.250,00 965.625,00

281.250,00 975.000,00

562.500,00 1.968.750,00

Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (3.0 meses) (18 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (3.0 meses) (21 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (3.0 meses) (28 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (3.0 meses) (6 dias) 2790 00101 2 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (3.0 meses) (8 214884016891000dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016827500EDUCATIVO (3.0 meses) (9 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (4.0 meses) (13 dias) 2790 00101 1 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO (4.0 meses) (9 dias) 2790 00101 8 AUXILIAR DE VIGILANCIA CENTRO 214884016891000EDUCATIVO a 281.250,00 Cls c/u (6.0 meses) 9600 00101 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 214884016891000278.250,00 Cls c/u (1.0 mes) 9600 00101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (2.0 214884016954500meses) (14 dias) 9600 00101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 214884016891000meses) 9600 00101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 214884016827500meses) (1 dia) 9600 00101 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 (5.0 meses) (14 dias)

281.250,00 1.012.500,00

281.250,00 1.040.625,00

281.250,00 1.106.250,00

281.250,00 900.000,00

562.500,00 1.837.500,00

281.250,00 928.125,00

281.250,00 1.246.875,00

281.250,00 1.209.375,00

2.250.000,00 13.500.000,00

556.500,00 556.500,00

278.250,00 686.350,00

278.250,00 1.391.250,00

278.250,00 1.400.525,00

278.250,00 1.521.100,00

Total rebajar Título: 2.686.701.221,00

Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

TOTAL SALARIO BASE 3.197.750,00 11731 00101 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 3 (1.0 mes)

759.950,00 759.950,00

1085 00101 1 ASESOR PROFESIONAL (2.0 meses) (e)

713.650,00 1.427.300,00

15317 00101 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 (2.5 meses)

404.200,00 1.010.500,00

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

284.125,00

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

1.202.988,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

303.150,00

Código Objeto Cuota Cuota 214884021653500Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

1.072.144,00

Total rebajar Título: 6.060.157,00 TOTAL REBAJAR: 3.651.486.994,00

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

REBAJAR

Título: 206 MINISTERIO DE HACIENDA TOTAL SALARIO BASE

11461 00103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (6.0 meses) (e)

11456 00103 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (5.0 meses) (e)

7.262.250,00

699.500,00 4.197.000,00

526.050,00 2.630.250,00

15078 00103 1 TECNICO DE INGRESOS (1.0 mes) (e) 435.000,00 435.000,00

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

4.437.713,00

Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TOTAL SALARIO BASE 11730 00103 2 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 a 214884016827500699.500,00 Cls c/u

Total rebajar Título: 11.699.963,00

38.390.827,00

1.399.000,00 16.788.000,00

11730 00103 1 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 (1.0 mes) 214884016891000(1 dia) 15087 00103 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 435.000,00 Cls c/u

699.500,00 722.827,00

1.740.000,00 20.880.000,00

Total rebajar Título: 38.390.827,00 TOTAL REBAJAR: 50.090.790,00

Artículo 4°: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta No. 284 del 02 de diciembre de 2020 para que se eliminen los números de puestos que se detallan a continuación:

MINISTERIO DE HACIENDA PUESTO CLASE 011791 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 009008 PROFESIONAL DE SERVICIO CIVIL 2 379471 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 2 076666 PROFESIONAL DE INGRESOS 3 012428 JEFE DE INGRESOS 1 009233 SUBDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 058510 GERENTE DE EGRESOS 379480 PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 1A TOTAL, MINISTERIO DE HACIENDA = 8

Artículo 5°: Modifícanse los artículos 2°, 3°,5° y 6° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 101

ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: 002-00 ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: 101-002-00 5567680243840001 SERVICIOS 11.000.000,00 101 ALQUILERES 11.000.000,00 10101 001 1120 1120 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS (ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA SEDE LEGISLATIVA). 11.000.000,00

Total rebajar Programa: 002 11.000.000,00

Total rebajar Título: 101 11.000.000,00

Título: 103

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. Programa: 808-00 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Registro Contable: 103-808-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.459.156,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.459.156,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

5.459.156,00

60103 001 1310 1120 204 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). 5.459.156,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (SE REBAJAN PARCIALMENTE RECURSOS PARA EL CONVENIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ESTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 4-000-042149

Total rebajar Programa: 808 5.459.156,00

Total rebajar Título: 103 5.459.156,00

Título:

201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 031-00 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE)

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 201-031-00

2.065.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.065.000,00

29906 001 1120 3570 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2.065.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 7.418.749,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.418.749,00 50102 280 2210 3570 EQUIPO DE TRANSPORTE

7.418.749,00

Total rebajar Programa: 031 9.483.749,00

Total rebajar Título: 201 9.483.749,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 041-00 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: 202-041-00 5567680243840001 SERVICIOS 3.247.056,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 3.247.056,00

55676802222500010204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.247.056,00 Total rebajar Programa: 041 3.247.056,00

Programa: 043-00 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Registro Contable: 202-043-00 5567680244475001 SERVICIOS 1.500.000,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00

10504 001 1120 1360 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1.500.000,00 5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00

20104 001 1120 1360 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1.000.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.000.000,00 29903 001 1120 1360 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1.000.000,00

Total rebajar Programa: 043 3.500.000,00

Total rebajar Título: 202 6.747.056,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 203-044-00 5567680244475001 SERVICIOS 500.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000,00

55676802222500010301 001 1120 1360 INFORMACIÓN 500.000,00 Total rebajar Programa: 044 500.000,00

556768022225000Total rebajar Título: 203 500.000,00

Título: 204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Programa: 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 204-079-00 5567680243840001 SERVICIOS 2.000.000,00 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.000.000,00

55676802222500010601 001 1120 1113 SEGUROS 2.000.000,00 Total rebajar Programa: 079 2.000.000,00

556768022225000Total rebajar Título: 204 2.000.000,00

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 092-00 ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-092-00 5567680245110002 MATERIALES Y SUMINISTROS 628.858.079,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 628.858.079,00

55676802222500020203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 628.858.079,00 Total rebajar Programa: 092 628.858.079,00

556768020955000Total rebajar Título: 205 628.858.079,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 132-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 206-132-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 48.850.000,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 30.000.000,00

00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 30.000.000,00 (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)). 556768021653500INCENTIVOS SALARIALES 13.000.000,00 00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 13.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.925.000,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.775.000,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.775.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

150.000,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 150.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.925.000,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

1.575.000,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.575.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

900.000,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 900.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 450.000,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 450.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 28.500.000,00 101 ALQUILERES 28.500.000,00 10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO (RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)). 20.000.000,00

10103 280 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 8.500.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).

5567680216535005 BIENES DURADEROS 1.497.000.000,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155.000.000,00 50201 280 2110 1112 EDIFICIOS 155.000.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO CENTRAL, CAMBIO Y REPARACIÓN DE TECHO DEL EDIFICIO CENTRAL, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.342.000.000,00

59903 280 2240 1112 BIENES INTANGIBLES 1.342.000.000,00

(RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.998.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 498.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 498.000,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 423.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 75.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

603 PRESTACIONES 5.500.000,00

60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES

5.500.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)).

Total rebajar Programa: 132 1.580.348.000,00

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

Programa: 00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Registro Contable: 206-134-00 5567680243840001 SERVICIOS 5.993.540,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 5.993.540,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.993.540,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000,00 603 PRESTACIONES 1.000.000,00

60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES 1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS). 556768025527000Total rebajar Programa: 00 6.993.540,00 Subprograma: 02 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: 206-134-02 5567680244475001 SERVICIOS 2.100.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.100.000,00 10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 2.100.000,00

(PARA ATENDER LA ACTUALIZACIÓN DE LAS

PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR

ZONAS HOMOGÉNEAS RECURSOS

CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE

NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.878.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.000.000,00

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.000.000,00 (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). 556768021844000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.000,00 (INCLUYE ¢0,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). 556768021780500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 378.000,00 29905 001 1120 1112 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 378.000,00 5567680263525005 BIENES DURADEROS 11.500.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 11.500.000,00

59903 280 2240 1112 BIENES INTANGIBLES 11.500.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.372.092,00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 12.372.092,00 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

12.372.092,00

60701 001 1330 1112 365 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN 246.200,00

TRIBUTARIA (CIAT).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA ATENDER LA CUOTA DE REPRESENTACIÓN DEL ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967). Céd-Jur: 2-100-042005

60701 001 1330 1112 366 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PARA ATENDER EL PAGO DE MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO No.37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013). Céd-Jur: 2-100-042005 60701 001 1330 1112 369 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (CUOTA DE PERTENENCIA A CONVENCIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN ASUNTOS FISCALES Y ACUERDO MULTILATERAL DE AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS Y EL INTERCAMBIO DEL REPORTE PAÍS POR PAÍS (CRS Y CBC MCAA), SEGÚN DECLARACIÓN DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 03/06/2015 Y DECLARACIÓN SOBRE ACUERDO MULTILATERAL DE AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL INTERCAMBIO DEL INFORME PAÍS DEL 27/01/2016 ). Céd-Jur: 2-100-042005

3.127.385,00

8.998.507,00

556768026797000Total rebajar Subprograma: 02 30.850.092,00 Subprograma: 03 GESTIÓN ADUANERA Registro Contable: 206-134-03 5567680243840001 SERVICIOS 42.466.665,00 556768021780500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 42.466.665,00 10802 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 35.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

10803 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). 10804 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

1.466.665,00

6.000.000,00

5567680217805006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.229.268,00 603 PRESTACIONES 6.229.268,00 60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).

6.229.268,00

Total rebajar Subprograma: 03 48.695.933,00

Subprograma: 04

RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVO Registro Contable: 206-134-04 S

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

500.000,00

603 PRESTACIONES

500.000,00

60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES

500.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

Total rebajar Subprograma: 04 500.000,00

Total rebajar Programa: 134 87.039.565,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 135-00 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES Subprograma: 01 ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS Registro Contable: 206-135-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 450.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 450.000,00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 450.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.000,00 603 PRESTACIONES 2.000.000,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 2.000.000,00 Total rebajar Subprograma: 01 2.450.000,00 55676806286500Subprograma: 02 ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS Registro Contable: 206-135-02 5567680244475000 REMUNERACIONES 11.600.000,00 556768021653500003 INCENTIVOS SALARIALES 11.600.000,00 00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 11.600.000,00 5567680268605001 SERVICIOS 2.000.000,00 101 ALQUILERES 2.000.000,00 10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2.000.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 13.600.000,00

Total rebajar Programa: 135 16.050.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 136-00 ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS Subprograma: 02 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO Registro Contable: 206-136-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 600.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 600.000,00

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 600.000,00 556768030543500Total rebajar Subprograma: 02 600.000,00 Subprograma: 03 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Registro Contable: 206-136-03 5567680244475000 REMUNERACIONES 1.500.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.500.000,00

00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 1.500.000,00 5567680267970001 SERVICIOS 300.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300.000,00

10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 300.000,00 (PARA ATENDER EL CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA). 556768025527000Total rebajar Subprograma: 03 1.800.000,00 Subprograma: 04 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA Registro Contable: 206-136-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 300.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 300.000,00

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 300.000,00 556768029273500Total rebajar Subprograma: 04 300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 05 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD Registro Contable: 206-136-05 5567680243840000 REMUNERACIONES 525.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 525.000,00

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 525.000,00 5567680267970006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000,00 603 PRESTACIONES 5.000.000,00 60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS). 5.000.000,00

Total rebajar Subprograma: 05 5.525.000,00

Subprograma: 06

RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO Registro Contable: 206-136-06 5567680244475000 REMUNERACIONES 990.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 990.000,00 00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR

990.000,00

Total rebajar Subprograma: 06 990.000,00

Subprograma: 07

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO Registro Contable: 206-136-07 5567680243840000 REMUNERACIONES 1.850.000,00 INCENTIVOS SALARIALES 1.850.000,00 00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR

1.850.000,00

Total rebajar Subprograma: 07 1.850.000,00

Total rebajar Programa: 136 11.065.000,00

Total rebajar Título: 206 1.694.502.565,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Programa: 171-00 PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL Subprograma: 01 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 207-171-01

82.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

28.790.000,00

20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 15.200.000,00

20103 001 1120 2121 PRODUCTOS VETERINARIOS 5.000.000,00

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.590.000,00

556768026860500202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.000.000,00 20204 001 1120 2121 ALIMENTOS PARA ANIMALES 3.000.000,00 556768026352500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.400.000,00 20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.400.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 45.810.000,00 29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

10.082.000,00

29905 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

5.000.000,00

29906 001 1120 2121 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

22.928.000,00

29999 001 1120 2121 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

7.800.000,00

Total rebajar Subprograma: 01 82.000.000,00

Total rebajar Programa: 171 82.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 172-00 INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) Registro Contable: 207-172-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 42.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 28.000.000,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 26.000.000,00

00401 001 1112 2182 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 26.000.000,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

2.000.000,00

00405 001 1112 2182 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 2.000.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016891000FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 14.000.000,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 14.000.000,00 00501 001 1112 2182 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 14.000.000,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505002 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.078.700,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.550.000,00 20101 001 1120 2182 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.550.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA COMPRA DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, RECURSOS SEGÚN

LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA DEL 5/11/2001).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.528.700,00 29905 001 1120 2182 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9.528.700,00

(INCLUYE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL,

LABORATORIOS Y ESTACIONES EXPERIMENTALES,

RECURSOS SEGÚN LEY Nº 8149 CREACIÓN DEL

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

DEL 5/11/2001).

5567680217170006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.300.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.300.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

4.300.000,00

60103 001 1310 2182 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.600.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2182 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 700.000,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021717000Céd-Jur: 4-000-042147 Total rebajar Programa: 172 57.378.700,00

Programa: 175-00 SERVICIO DE EXTENCIÓN AGROPECUARIA Y RURAL Subprograma: 01 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Registro Contable: 207-175-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 65.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 30.000.000,00 55676802540000000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 30.000.000,00 00401 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 30.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 35.000.000,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

18.000.000,00

00501 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 18.000.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

17.000.000,00

00502 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 17.000.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 01 65.000.000,00

Total rebajar Programa: 175 65.000.000,00

Total rebajar Título: 207 204.378.700,00

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 326-00 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Registro Contable: 209-326-00 5567680243840001 SERVICIOS 64.548.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 22.234.924,00

10299 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 22.234.924,00 (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 556768025971500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 38.875.276,00 10403 001 1120 2156 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 20.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS Y EQUIPOS EXPERTOS QUE REALICEN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, MODALIDAD AUTOBÚS”). 10406 001 1120 2156 SERVICIOS GENERALES 14.500.000,00 (PARA CUBRIR EL PAGO ANUAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA). 10499 001 1120 2156 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.375.276,00 (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS POR CONCEPTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.437.800,00

10807 001 1120 2156 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

3.437.800,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.000.000,00

20101 001 1120 2156 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.000.000,00 5567680267970003 INTERESES Y COMISIONES 73.470.000,00 302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 73.470.000,00

30202 001 1210 1170 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

73.470.000,00

556768022288500Total rebajar Programa: 326 148.018.000,00 Programa: 328-00 PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA Registro Contable: 209-328-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.482.000,00 603 PRESTACIONES 5.482.000,00

55676802216150060301 001 1320 2153 PRESTACIONES LEGALES 5.482.000,00 Total rebajar Programa: 328 5.482.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 209-331-01

61.440.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

50.500.000,00

20101 001 1120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000.000,00

20104 001 1120 2151 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 500.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10.940.000,00

29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1.500.000,00

29903 001 1120 2151 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.000.000,00

29905 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

6.500.000,00

29906 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

940.000,00

Total rebajar Subprograma: 01 61.440.000,00

Subprograma: 03

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) Registro Contable: 209-331-03 5567680244475001 SERVICIOS 33.000.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16.000.000,00 10301 001 1120 2156 INFORMACIÓN 2.000.000,00

10306 001 1120 2156 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 14.000.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES CON AQUELLAS ENTIDADES QUE EL COSEVI ESTABLEZCA CONVENIOS PARA LA RECAUDACIÓN Y OTROS SERVICIOS).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 17.000.000,00

10402 001 1120 2156 SERVICIOS JURÍDICOS 10.000.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES).

10403 001 1120 2156 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 3.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AVALÚOS Y PERITAJES PARA EL COBRO JUDICIAL DE BOLETAS DE CITACIÓN DE TRÁNSITO FIRMES). 10404 001 1120 2156 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 4.000.000,00 (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA FINANCIERA). 556768025527000Total rebajar Subprograma: 03 33.000.000,00 Subprograma: 04 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP) Registro Contable: 209-331-04 5567680243840001 SERVICIOS 338.599.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 330.000.000,00

10499 945 1120 2190 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 330.000.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN 2019LN-000002-000860000 POR ¢330.000.000,00 PARA REALIZAR UN ESQUEMA OPERATIVO QUE LE PERMITA AL CTP RENOVAR LAS CONCESIONES DE RUTA REGULAR 2021-2028).

199 SERVICIOS DIVERSOS 8.599.000,00

19901 001 1120 2190 SERVICIOS DE REGULACIÓN 8.599.000,00

(PARA EL PAGO DE RECURSOS A LA ARESEP POR LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA APROBACIÓN DEL CANON).

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000.000,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 15.000.000,00

60602 001 1320 2190 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

15.000.000,00

(PARA EL PAGO DE DEVOLUCIONES O REINTEGROS POR CONCEPTO DE CÁNONES).

Total rebajar Subprograma: 04 353.599.000,00

Total rebajar Programa: 331 448.039.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 333-00 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC) Registro Contable: 209-333-00 5567680243840001 SERVICIOS 599.271.216,00 101 ALQUILERES 25.914.582,00

10101 001 1120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4.503.088,00

10102 001 1120 2151 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20.085.526,00

10199 001 1120 2151 OTROS ALQUILERES 1.325.968,00

(PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DISPENSADORES AROMATIZANTES AUTOMÁTICOS PARA BAÑOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29.036.982,00

10301 001 1120 2151 INFORMACIÓN 1.644.082,00

10304 001 1120 2151 TRANSPORTE DE BIENES 11.861.000,00

10307 001 1120 2151 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 15.531.900,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 168.348.426,00

10404 001 1120 2151 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 17.540.696,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FILOLOGÍA EN REVISIÓN, FORMATO LENGUAJE AERONÁUTICO).

10405 001 1120 2151 SERVICIOS INFORMÁTICOS 14.334.400,00

( PARA EL PAGO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS DE LAS NORMAS DE TÉCNICAS DE GESTIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).

10406 001 1120 2151 SERVICIOS GENERALES 128.310.991,00

(PARA EL PAGO DE CONTRATOS CONTINUOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES Y AERÓDROMOS DEL PAÍS).

10499 001 1120 2151 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8.162.339,00

(PARA EL PAGO DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SERVICIOS DE SALVAMENTO, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES ENTRE CETAC –BOMBEROS DE COSTA RICA).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 254.898.918,00

10501 001 1120 2151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 3.898.918,00

10502 001 1120 2151 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 28.000.000,00

10503 001 1120 2151 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 49.500.000,00

10504 001 1120 2151 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 173.500.000,00

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 102.772.308,00

10701 001 1120 2151 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 102.772.308,00

(PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL INSPECTOR, ENTRENAMIENTO PARA CONTROLADORES AÉREOS, ENTRE OTROS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 18.300.000,00

10805 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5.000.000,00

10806 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10.000.000,00

10807 001 1120 2151 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3.300.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42.732.021,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13.449.230,00

20101 001 1120 2151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13.000.000,00

20102 001 1120 2151 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 449.230,00

556768026797000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.027.233,00 20402 001 1120 2151 REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.027.233,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.255.558,00 29901 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1.414.580,00

29906 001 1120 2151 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

840.978,00

Total rebajar Programa: 333 642.003.237,00

Total rebajar Título: 209 1.243.542.237,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 556-00 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210-556-00

6.500.000,00

603 PRESTACIONES

6.500.000,00

60399 001 1320 3480 OTRAS PRESTACIONES

6.500.000,00

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

Total rebajar Programa: 556 6.500.000,00

Programa: 558-00

PROGRAMAS DE EQUIDAD Registro Contable: 210-558-00 5567680244475001 SERVICIOS 1.460.291.766,00 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.460.291.766,00

55676802216150010501 001 1120 3460 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1.460.291.766,00 Total rebajar Programa: 558 1.460.291.766,00

Programa: 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Subprograma: 01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO Registro Contable: 210-573-01 5567680245110006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000.000,00 556768021717000601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 200.000.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 200.000.000,00

60103 001 1310 3410 204 JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL (COTIZACIÓN ESTATAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY No.7531 DE 10/07/1995). Céd-Jur: 3-007-117191

200.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 603 PRESTACIONES 200.000.000,00 60399 001 1320 3410 OTRAS PRESTACIONES (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

200.000.000,00

Total rebajar Subprograma: 01 400.000.000,00

Subprograma: 02

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA Registro Contable: 210-573-02 5567680244475000 REMUNERACIONES 13.415.303.229,60 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 13.415.303.229,60 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 13.415.303.229,60 00401 540 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

10.632.833.968,60

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

00401 664 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

2.782.469.261,00

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 2 INCISO B), LEY 10002 DEL 19/07/2021, PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA

DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 02 13.415.303.229,60

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 03 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA Registro Contable: 210-573-03 5567680243840000 REMUNERACIONES 8.020.566.031,40 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 8.020.566.031,40 55676802546350000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8.020.566.031,40 00401 540 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 8.020.566.031,40 (RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

Total rebajar Subprograma: 03 8.020.566.031,40

Total rebajar Programa: 573 21.835.869.261,00

Total rebajar Título: 210 23.302.661.027,00

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD Programa: 630-00 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL Registro Contable: 211-630-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 4.431.214,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 4.431.214,00

00303 280 1111 3250 DECIMOTERCER MES 4.431.214,00 5567680267970001 SERVICIOS 1.100.000,00 199 SERVICIOS DIVERSOS 1.100.000,00

55676802222500019905 001 1120 3250 DEDUCIBLES 1.100.000,00 Total rebajar Programa: 630 5.531.214,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 631-00 RECTORÍA DE LA SALUD Subprograma: 01 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD Registro Contable: 211-631-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 28.808.777,00 556768021653500003 INCENTIVOS SALARIALES 28.808.777,00 00303 280 1111 3250 DECIMOTERCER MES 28.808.777,00 Total rebajar Subprograma: 01 28.808.777,00 55676806286500Subprograma: 02 CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Registro Contable: 211-631-02 5567680243840001 SERVICIOS 77.500.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 77.500.000,00 10406 001 1120 3250 SERVICIOS GENERALES 77.500.000,00

(CON EL FIN DE FINANCIAR PROYECTOS OVEIS II ETAPA (OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES), A TODO PULMÓN Y OBSERVATORIO CONTROL TABACO).

5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.735.268,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 110.735.268,00

60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 110.735.268,00 60104 001 1310 3250 247 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 20.000.000,00

(RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2020 CON LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN

ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 LEY GENERAL

DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-014-042080

60104 001 1310 3250 248 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 30.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2020 CON LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN

ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 LEY GENERAL

DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-014-042092

60104 001 1310 3250 250 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 5.735.268,00

(RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2020 CON LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS, CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 LEY GENERAL DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-014-042120

60104 001 1310 3250 254 MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN 27.500.000,00

(RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2020 CON LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 LEY GENERAL DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

Céd-Jur: 3-014-042056

60104 001 1310 3250 258 MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 27.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER EL PROYECTO DOMINGOS FAMILIARES SIN HUMO 2020 CON LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO, SEGÚN

ARTÍCULO 2, INCISO E) DE LA LEY 9028 LEY GENERAL

DE CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). (ESTOS RECURSOS PODRÁN SER USADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN TODOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE LA FORMA MÁS EQUITATIVA POSIBLE, ESTO PARA LOGRAR UN MAYOR APROVECHAMIENTO DEL RECURSO, BENEFICIAR A LAS POBLACIONES MÁS ALEJADAS Y ESTABLECER ESPACIOS DE RECREACIÓN, DEPORTIVOS Y CULTURALES ENTRE OTROS QUE MINIMICEN EL CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN). Céd-Jur: 3-014-042111 556768026162000Total rebajar Subprograma: 02 188.235.268,00 Total rebajar Programa: 631 217.044.045,00

Programa: 632-00 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI) Registro Contable: 211-632-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.515.000.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.515.000.000,00

55676802216150060101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 5.515.000.000,00 60101 001 1310 3230 1 COMITÉ CEN CINAI BARRIO CUBA 64.000.000,00 (PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B). Céd-Jur: 3-007-720724 60101 001 1310 3230 4 COMITÉ CEN CINAI HATILLO NO 8 SAN JOSE 62.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720708

60101 001 1310 3230 5 COMITÉ CEN CINAI HATILLO NO 4 SAN JOSE 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, REALIZAR REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720718

60101 001 1310 3230 6 COMITÉ CEN CINAI PASO ANCHO DE S. J. 4.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720723

60101 001 1310 3230 11 COMITÉ CEN CINAI ALAJUELITA S.J. 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720720

60101 001 1310 3230 12 COMITÉ CEN CINAI CONCEPCION DE ALAJUELITA S.J. 11.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720726

60101 001 1310 3230 14 COMITÉ CEN CINAI SANTIAGO DE PURISCAL - SAN JOSE 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723898

60101 001 1310 3230 22 COMITÉ CEN CINAI CIUDAD COLON DE MORA S.J. 44.900.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720710

60101 001 1310 3230 23 COMITÉ CEN CINAI GUAYABO DE MORA S.J. 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724801

60101 001 1310 3230 24 COMITÉ CEN CINAI TABARCIA DE MORA - S.J. 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720709

60101 001 1310 3230 25 COMITÉ CEN CINAI SANTA ANA SAN JOSE 59.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720732

60101 001 1310 3230 26 COMITÉ CEN CINAI POZOS DE SANTA ANA 3.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720712

60101 001 1310 3230 27 COMITÉ CEN CINAI PIEDADES DE SANTA ANA S.J. 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720670

60101 001 1310 3230 29 COMITÉ CEN CINAI SAN PABLO DE TURRUBARES S.J. 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720690

60101 001 1310 3230 33 COMITÉ CEN CINAI LA URUCA SAN JOSE 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720657

60101 001 1310 3230 35 COMITÉ CEN CINAI SANTA CATALINA PAVAS 63.600.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720750

60101 001 1310 3230 40 COMITÉ CEN CINAI SAN JUAN DE TIBAS S. J. 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720659

60101 001 1310 3230 42 COMITÉ CEN CINAI CINCO ESQUINAS TIBAS S.J.CIN 17.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720675

60101 001 1310 3230 46 COMITÉ CEN CINAI DESAMPARADOS DE S.J. 42.300.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720684

60101 001 1310 3230 58 COMITÉ CEN CINAI SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720736

60101 001 1310 3230 74 COMITÉ CEN CINAI CINAI GUADALUPE DE GOICOECHEA 48.200.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720688

60101 001 1310 3230 75 COMITÉ CEN CINAI SAN ANTONIO GUADALUPE 67.700.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720685

60101 001 1310 3230 80 COMITÉ CEN CINAI LOS CUADROS DE PURRAL S. J. 71.400.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720677

60101 001 1310 3230 82 COMITÉ CEN CINAI DULCE NOMBRE DE CORONADO 21.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720733

60101 001 1310 3230 90 COMITÉ CEN CINAI SANTA RITA RIO CUARTO GRECIA 13.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720895

60101 001 1310 3230 92 COMITÉ CEN CINAI CIUDAD QUESADA 63.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720898

60101 001 1310 3230 99 COMITÉ CEN CINAI PITAL SAN CARLOS 47.300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720899

60101 001 1310 3230 113 COMITÉ CEN CINAI BOCA DE ARENAL SN CARLOS 80.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720890

60101 001 1310 3230 114 COMITÉ CEN CINAI SANTA ROSA DE POCOSOL 78.600.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720889

60101 001 1310 3230 116 COMITÉ CEN CINAI LOS CHILES ALAJUELA 41.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720893

60101 001 1310 3230 121 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL DE GUATUSO 56.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720902

60101 001 1310 3230 123 COMITÉ CEN CINAI LA KATIRA GUATUSO ALAJUELA 14.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720905

60101 001 1310 3230 124 COMITÉ CEN CINAI RIO CELESTE GUATUSO ALAJUELA 20.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720906

60101 001 1310 3230 128 COMITÉ CEN CINAI UPALA ALAJUELA 72.600.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720410

60101 001 1310 3230 133 COMITÉ CEN CINAI CINAI AGUAS ZARCAS 68.900.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-783852

60101 001 1310 3230 135 COMITÉ CEN CINAI Bo. SAN ROQUE LIBERIA 52.700.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720427

60101 001 1310 3230 139 COMITÉ CEN CINAI BAGACES DE GUANACASTE 49.200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720421

60101 001 1310 3230 142 COMITÉ CEN CINAI FILADELFIA DE CARRILLO 52.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720383

60101 001 1310 3230 143 COMITÉ CEN CINAI PALMIRA DE CARRILLO GUANACASTE 5.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720429

60101 001 1310 3230 144 COMITÉ CEN CINAI PLAYAS DE COCO CARRILLO 53.400.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720445

60101 001 1310 3230 146 COMITÉ CEN CINAI SARDINAL DE CARRILLO 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723910

60101 001 1310 3230 147 COMITÉ CEN CINAI BELEN DE CARRILLO 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720418

60101 001 1310 3230 149 COMITÉ CEN CINAI SANTA CECILIA DE LA CRUZ 20.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723905

60101 001 1310 3230 151 COMITÉ CEN CINAI CUAJINIQUIL DE LA CRUZ 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720385

60101 001 1310 3230 154 COMITÉ CEN CINAI SANTA CRUZ GUANACASTE 63.100.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720422

60101 001 1310 3230 191 COMITÉ CEN CINAI CORRALILLO DE NICOYA 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720415

60101 001 1310 3230 196 COMITÉ CEN CINAI QUEBRADA HONDA NICOYA 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720431

60101 001 1310 3230 197 COMITÉ CEN CINAI COPAL DE NICOYA 19.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720433

60101 001 1310 3230 199 COMITÉ CEN CINAI BOCAS NOSARA NICOYA 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720417

60101 001 1310 3230 201 COMITÉ CEN CINAI COLONIA CARMONA NANDAYURE 55.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720399

60101 001 1310 3230 203 COMITÉ CEN CINAI PILAS DE CANJEL 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720396

60101 001 1310 3230 204 COMITÉ CEN CINAI SAN PABLO NANDAYURE 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720389

60101 001 1310 3230 212 COMITÉ CEN CINAI ISLITA DE NANDAYURE 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-739338

60101 001 1310 3230 213 COMITÉ CEN CINAI CAÑAS GUANACASTE 89.300.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720404

60101 001 1310 3230 214 COMITÉ CEN CINAI BEBEDERO DE CAÑAS 46.100.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720468

60101 001 1310 3230 218 COMITÉ CEN CINAI TILARAN GUANACASTE 46.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720457

60101 001 1310 3230 224 COMITÉ CEN CINAI CIENEGUITA BARRIO CRISTOBAL COLON 13.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720867

60101 001 1310 3230 225 COMITÉ CEN CINAI BARRIO LIMONCITO-LIMON 7.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720863

60101 001 1310 3230 232 COMITÉ CEN CINAI MATINA LIMON 30.600.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724805

60101 001 1310 3230 233 COMITÉ CEN CINAI B-LINE, MATINA 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720837

60101 001 1310 3230 235 COMITÉ CEN CINAI BATAAN MATINA LIMON 42.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720862

60101 001 1310 3230 237 COMITÉ CEN CINAI SAHARA MATINA 5.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720841

60101 001 1310 3230 243 COMITÉ CEN CINAI BOCA COHEN 14.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-776958

60101 001 1310 3230 248 COMITÉ CEN CINAI LA RITA DE POCOCI 5.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720854

60101 001 1310 3230 254 COMITÉ CEN CINAI POCORA GUACIMO 12.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720855

60101 001 1310 3230 258 COMITÉ CEN CINAI SIQUIRRES LIMON 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720872

60101 001 1310 3230 262 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL DE SIQUIRRES 4.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720874

60101 001 1310 3230 268 COMITÉ CEN CINAI EL CAIRO SIQUIRRES, LIMON 6.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720870

60101 001 1310 3230 269 COMITÉ CEN CINAI LA ALEGRIA SIQUIRRES 11.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720873

60101 001 1310 3230 277 COMITÉ CEN CINAI COLONIA CARIARI POCOCI LIMON 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720828

60101 001 1310 3230 280 COMITÉ CEN CINAI ASTUA PIRIE 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720826

60101 001 1310 3230 281 COMITÉ CEN CINAI LA ESPERANZA DE GUAPILES 1.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720829

60101 001 1310 3230 282 COMITÉ CEN CINAI BARRA COLORADO 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720881

60101 001 1310 3230 284 COMITÉ CEN CINAI SEPEKUE TALAMANCA 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720819

60101 001 1310 3230 285 COMITÉ CEN CINAI SHIROLES TALAMANCA 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720846

60101 001 1310 3230 288 COMITÉ CEN CINAI SIXAOLA TALAMANCA 13.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720820

60101 001 1310 3230 290 COMITÉ CEN CINAI DAYTONIA TALAMANCA 4.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720880

60101 001 1310 3230 291 COMITÉ CEN CINAI PARAISO DE TALAMANCA 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720818

60101 001 1310 3230 292 COMITÉ CEN CINAI CAHUITA TALAMANCA LIMON 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720861

60101 001 1310 3230 293 COMITÉ CEN CINAI PUERTO VIEJO TALAMANCA 13.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720847

60101 001 1310 3230 294 COMITÉ CEN CINAI LOS COCOS 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-760489

60101 001 1310 3230 296 COMITÉ CEN CINAI SAN ISIDRO DEL GENERAL 14.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720054

60101 001 1310 3230 297 COMITÉ CEN CINAI BARRIO SINAI DE P. Z. 57.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720113

60101 001 1310 3230 299 COMITÉ CEN CINAI LOMAS DE COCORI 20.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720117

60101 001 1310 3230 301 COMITÉ CEN CINAI DANIEL FLORES DE P. Z. 11.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720053

60101 001 1310 3230 304 COMITÉ CEN CINAI RIVAS DE P. Z. 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723923

60101 001 1310 3230 314 COMITÉ CEN CINAI BUENOS AIRES DE PUNTARENAS 49.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720112

60101 001 1310 3230 315 COMITÉ CEN CINAI SANTA CRUZ DE BUENOS AIRES 20.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720057

60101 001 1310 3230 316 COMITÉ CEN CINAI VOLCAN DE BUENOS AIRES 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720116

60101 001 1310 3230 320 COMITÉ CEN CINAI SANTA MARTA DE BUENOS AIRES 5.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720093

60101 001 1310 3230 323 COMITÉ CEN CINAI PALMAR NORTE DE PUNTARENAS 51.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720105

60101 001 1310 3230 326 COMITÉ CEN CINAI BAJO LOS REYES DE COTO BRUS 4.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720062

60101 001 1310 3230 328 COMITÉ CEN CINAI SAN VITO DE COTO BRUS 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720094

60101 001 1310 3230 330 COMITÉ CEN CINAI SABALITO DE COTO BRUS PUNTARENAS 6.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720102

60101 001 1310 3230 334 COMITÉ CEN CINAI AGUA BUENA DE COTO BRUS PUNTARENAS 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720064

60101 001 1310 3230 335 COMITÉ CEN CINAI SAN FCO. DE AGUA BUENA PUNTARENAS 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720099

60101 001 1310 3230 338 COMITÉ CEN CINAI LA CASONA LIMONCITO 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720066

60101 001 1310 3230 339 COMITÉ CEN CINAI GOLFITO DE PUNTARENAS 12.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720068

60101 001 1310 3230 341 COMITÉ CEN CINAI LA PALMA DE PUERTO JIMENEZ 4.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724818

60101 001 1310 3230 342 COMITÉ CEN CINAI RIO CLARO DE GOLFITO PUNTARENAS 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720069

60101 001 1310 3230 343 COMITÉ CEN CINAI CIUDAD NEILLY CORREDORES PUNTARENAS 63.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720122

60101 001 1310 3230 344 COMITÉ CEN CINAI LA CUESTA CORREDORES PUNTARENAS 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720067

60101 001 1310 3230 345 COMITÉ CEN CINAI Bo. SAN JORGE CANOAS LOS LOTES 6.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724816

60101 001 1310 3230 347 COMITÉ CEN CINAI PEÑAS BLANCAS PEREZ ZELEDON 14.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720104

60101 001 1310 3230 348 COMITÉ CEN CINAI PALMARES DE PEREZ ZELEDON 17.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720119

60101 001 1310 3230 349 COMITÉ CEN CINAI LA REPUNTA DE PEREZ ZELEDON 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720090

60101 001 1310 3230 350 COMITÉ CEN CINAI SAN JUAN BOSCO DE P. Z. 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, REALIZAR REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724811

60101 001 1310 3230 351 COMITÉ CEN CINAI CONCEPCION P. Z. 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, REALIZAR REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723922

60101 001 1310 3230 354 COMITÉ CEN CINAI SAN PEDRO DE PEREZ ZELEDON 17.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720071

60101 001 1310 3230 355 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL DE PLATANARES P. Z. 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720073

60101 001 1310 3230 356 COMITÉ CEN CINAI PEJIBAYE DE PEREZ ZELEDON 96.650.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723924

60101 001 1310 3230 359 COMITÉ CEN CINAI CAJON DE PEREZ ZELEDON 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720111

60101 001 1310 3230 360 COMITÉ CEN CINAI SAN PEDRITO DE CAJON P. Z. 12.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720096

60101 001 1310 3230 365 COMITÉ CEN CINAI CIUDADELA BERNARDO BENAVIDES 54.700.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723927

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

60101 001 1310 3230 366 COMITÉ CEN CINAI BARRIOS DEL SUR HEREDIA (LOURDES) 59.400.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720627

60101 001 1310 3230 368 COMITÉ CEN CINAI BARRIO CORAZON DE JESUS 60.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720629

60101 001 1310 3230 370 COMITÉ CEN CINAI GUARARI 85.200.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720633

60101 001 1310 3230 371 COMITÉ CEN CINAI GUARARI 2 55.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-787521

60101 001 1310 3230 372 COMITÉ CEN CINAI BARREAL DE HEREDIA 5.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720623

60101 001 1310 3230 374 COMITÉ CEN CINAI LA AURORA 4.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723926

60101 001 1310 3230 376 COMITÉ CEN CINAI SAN MIGUEL SANTO DOMINGO 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720628

60101 001 1310 3230 378 COMITÉ CEN CINAI SANTA ROSA SANTO DOMINGO 97.900.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720624

60101 001 1310 3230 379 COMITÉ CEN CINAI BAJO LOS MOLINOS HEREDIA 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720632

60101 001 1310 3230 380 COMITÉ CEN CINAI SAN PABLO HEREDIA 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720625

60101 001 1310 3230 381 COMITÉ CEN CINAI LA ZAMORA CECUDI 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-788577

60101 001 1310 3230 382 COMITÉ CEN CINAI BARVA DE HEREDIA. 20.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720636

60101 001 1310 3230 383 COMITÉ CEN CINAI SAN PEDRO DE BARVA HEREDIA 5.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720619

60101 001 1310 3230 384 COMITÉ CEN CINAI SAN JOSE DE LA MONTAÑA 7.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720612

60101 001 1310 3230 385 COMITÉ CEN CINAI SANTA BARBARA DE HEREDIA 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720635

60101 001 1310 3230 386 COMITÉ CEN CINAI SAN PEDRO DE SANTA BARBARA 5.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720620

60101 001 1310 3230 387 COMITÉ CEN CINAI BIRRI DE SANTA BARBARA 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720637

60101 001 1310 3230 389 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL DE HEREDIA 14.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720616

60101 001 1310 3230 390 COMITÉ CEN CINAI SAN ISIDRO DE HEREDIA 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724794

60101 001 1310 3230 391 COMITÉ CEN CINAI SAN FRANCISCO DE SAN ISIDRO 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720634

60101 001 1310 3230 394 COMITÉ CEN CINAI SAN JOAQUIN DE FLORES HEREDIA 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720621

60101 001 1310 3230 411 COMITÉ CEN CINAI MONSERRAT ALAJUELA 52.600.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-787522

60101 001 1310 3230 412 COMITÉ CEN CINAI CEN BARRIO SAN JOSE 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720649

60101 001 1310 3230 413 COMITÉ CEN CINAI LAGUNA DE SAN ISIDRO 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723934

60101 001 1310 3230 414 COMITÉ CEN CINAI POASITO 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-723936

60101 001 1310 3230 415 COMITÉ CEN CINAI TURRUCARES DE ALAJUELA 26.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720645

60101 001 1310 3230 416 COMITÉ CEN CINAI LA GARITA DE ALAJUELA 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720650

60101 001 1310 3230 417 COMITÉ CEN CINAI GRECIA 79.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720646

60101 001 1310 3230 418 COMITÉ CEN CINAI INVU DOS GRECIA 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-785622

60101 001 1310 3230 419 COMITÉ CEN CINAI SAN ISIDRO DE GRECIA 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720642

60101 001 1310 3230 420 COMITÉ CEN CINAI TACARES DE GRECIA 4.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723930

60101 001 1310 3230 421 COMITÉ CEN CINAI ATENAS DE ALAJUELA 23.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724786

60101 001 1310 3230 422 COMITÉ CEN CINAI SANTA EULALIA DE ATENAS 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724792

60101 001 1310 3230 423 COMITÉ CEN CINAI SAN PEDRO DE POAS 18.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720643

60101 001 1310 3230 424 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL DE POAS 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-723935

60101 001 1310 3230 425 COMITÉ CEN CINAI CARRILLOS DE POAS ALAJUELA 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720644

60101 001 1310 3230 426 COMITÉ CEN CINAI SABANA REDONDA DE POAS 71.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-755534

60101 001 1310 3230 428 COMITÉ CEN CINAI UJARRAS DE SARAPIQUI CINCHONA 25.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720652

60101 001 1310 3230 429 COMITÉ CEN CINAI LA GUARIA DE SARAPIQUI PUERTO VIEJO 24.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720647

60101 001 1310 3230 430 COMITÉ CEN CINAI LA VIRGEN DE SARAPIQUI 47.200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720653

60101 001 1310 3230 431 COMITÉ CEN CINAI COLONIA VICTORIA 17.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720611

60101 001 1310 3230 432 COMITÉ CEN CINAI HORQUETAS DE SARAPIQUI 26.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720609

60101 001 1310 3230 433 COMITÉ CEN CINAI FINCA 2 LA UNION RIO FRIO 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720610

60101 001 1310 3230 434 COMITÉ CEN CINAI PUNTARENAS 65.250.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723938

60101 001 1310 3230 435 COMITÉ CEN CINAI PITAHAYA DE PUNTARENAS 11.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720496

60101 001 1310 3230 436 COMITÉ CEN CINAI SARDINAL DE PUNTARENAS 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720515

60101 001 1310 3230 437 COMITÉ CEN CINAI CHOMES PUNTARENAS 22.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720517

60101 001 1310 3230 438 COMITÉ CEN CINAI COSTA DE PAJAROS PUNTARENAS 45.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720512

60101 001 1310 3230 439 COMITÉ CEN CINAI MANZANILLO PUNTARENAS 20.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720511

60101 001 1310 3230 440 COMITÉ CEN CINAI ABANGARITOS DE PUNTARENAS 13.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720525

60101 001 1310 3230 442 COMITÉ CEN CINAI LOS ALMENDROS DE BARRANCA 97.400.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720502

60101 001 1310 3230 443 COMITÉ CEN CINAI Bo. 20 NOVIEMBRE PUNTARENAS 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720523

60101 001 1310 3230 444 COMITÉ CEN CINAI FRAY CASIANO DE PUNTARENAS 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720503

60101 001 1310 3230 445 COMITÉ CEN CINAI SAN ANTONIO DE ISLA CHIRA 11.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720505

60101 001 1310 3230 446 COMITÉ CEN CINAI EL ROBLE PUNTARENAS 70.600.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720507

60101 001 1310 3230 447 COMITÉ CEN CINAI CINCO ESTRELLAS EL ROBLE 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720495

60101 001 1310 3230 448 COMITÉ CEN CINAI ESPARZA PUNTARENAS 42.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720510

60101 001 1310 3230 450 COMITÉ CEN CINAI MIRAMAR DE MONTE DE ORO 17.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720481

60101 001 1310 3230 451 COMITÉ CEN CINAI SAN ISIDRO DE MONTES DE ORO 7.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720509

60101 001 1310 3230 452 COMITÉ CEN CINAI MANUEL MORA 73.800.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720524

60101 001 1310 3230 455 COMITÉ CEN CINAI OROTINA ALAJUELA 18.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720488

60101 001 1310 3230 456 COMITÉ CEN CINAI MASTATE OROTINA 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720518

60101 001 1310 3230 457 COMITÉ CEN CINAI COYOLAR 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO, SEGÚN LEY 8809

ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720498

60101 001 1310 3230 459 COMITÉ CEN CINAI QUEPOS DE AGUIRRE PUNTARENAS 18.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Céd-Jur: 3-007-720508

60101 001 1310 3230 464 COMITÉ CEN CINAI JACO PUNTARENAS 70.700.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720506

60101 001 1310 3230 467 COMITÉ CEN CINAI JICARAL DE PUNTARENAS 6.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720489

60101 001 1310 3230 469 COMITÉ CEN CINAI DOMINICAS DE PUNTARENAS LEPANTO 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, REALIZAR REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720491

60101 001 1310 3230 471 COMITÉ CEN CINAI PAQUERA PUNTARENAS 23.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720492

60101 001 1310 3230 473 COMITÉ CEN CINAI COBANO PUNTARENAS 97.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720483

60101 001 1310 3230 475 COMITÉ CEN CINAI ESPARZOL 25.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-760989

60101 001 1310 3230 477 COMITÉ CEN CINAI INMACULADA 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-793021

60101 001 1310 3230 479 COMITÉ CEN CINAI CINAI SAN RAMON DE ALAJUELA 71.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720142

60101 001 1310 3230 480 COMITÉ CEN CINAI SAN JUAN DE SAN RAMON 11.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720136

60101 001 1310 3230 483 COMITÉ CEN CINAI ALFARO DE SAN RAMON 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720139

60101 001 1310 3230 484 COMITÉ CEN CINAI CHACHAGUA DE SAN RAMON 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720134

60101 001 1310 3230 487 COMITÉ CEN CINAI SAN ISIDRO PEÑAS BLANCAS 13.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720138

60101 001 1310 3230 488 COMITÉ CEN CINAI VALLE ESCONDIDO 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720127

60101 001 1310 3230 489 COMITÉ CEN CINAI NARANJO ALAJUELA 53.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720153

60101 001 1310 3230 490 COMITÉ CEN CINAI PALMITOS DE NARANJO 7.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720150

60101 001 1310 3230 491 COMITÉ CEN CINAI CANDELARIA NARANJO ALAJ. 64.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720137

60101 001 1310 3230 493 COMITÉ CEN CINAI CEN SAN MARTIN DE NARANJO 18.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-760483

60101 001 1310 3230 494 COMITÉ CEN CINAI SAN JUANILLO DE NARANJO 9.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720149

60101 001 1310 3230 495 COMITÉ CEN CINAI ROSARIO NARANJO ALAJ. 7.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723942

60101 001 1310 3230 496 COMITÉ CEN CINAI ZARCERO DE ALAJUELA 69.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720143

60101 001 1310 3230 497 COMITÉ CEN CINAI LAGUNA DE ALFARO RUIZ 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720144

60101 001 1310 3230 498 COMITÉ CEN CINAI TAPEZCO DE ALFARO RUIZ 6.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723941

60101 001 1310 3230 499 COMITÉ CEN CINAI PALMIRA DE ALFARO RUIZ ALAJ 7.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720132

60101 001 1310 3230 500 COMITÉ CEN CINAI SANTA ROSA DE ALFARO RUIZ 2.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724977

60101 001 1310 3230 501 COMITÉ CEN CINAI RINCON DE ZARAGOZA 10.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720152

60101 001 1310 3230 502 COMITÉ CEN CINAI BUENOS AIRES DE PALMARES 24.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720131

60101 001 1310 3230 503 COMITÉ CEN CINAI CANDELARIA PALMARES ALAJUELA 15.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720129

60101 001 1310 3230 504 COMITÉ CEN CINAI ESQUIPULAS PALMARES ALAJ. 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720145

60101 001 1310 3230 505 COMITÉ CEN CINAI LA GRANJA PALMARES 73.500.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720128

60101 001 1310 3230 506 COMITÉ CEN CINAI SARCHI NORTE DE VALVERDE VEGA 1 26.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720130

60101 001 1310 3230 509 COMITÉ CEN CINAI SAN PEDRO VALVERDE VEGA 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, REALIZAR REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720146

60101 001 1310 3230 510 COMITÉ CEN CINAI SAN RAFAEL DE VALVERDE VEGA 21.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-760486

60101 001 1310 3230 512 COMITÉ CEN CINAI LA LUCHA DESAMPARADOS 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720221

60101 001 1310 3230 526 COMITÉ CEN CINAI TEJAR DE GUARCO 47.900.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720230

60101 001 1310 3230 531 COMITÉ CEN CINAI COCORI 46.300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-727474

60101 001 1310 3230 532 COMITÉ CEN CINAI CARTAGO CENTRO 65.700.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720154

60101 001 1310 3230 533 COMITÉ CEN CINAI SAN NICOLAS DE CARTAGO 24.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-724796

60101 001 1310 3230 534 COMITÉ CEN CINAI LOYOLA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO 4.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720162

60101 001 1310 3230 537 COMITÉ CEN CINAI GUADALUPE CARTAGO 13.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720174

60101 001 1310 3230 546 COMITÉ CEN CINAI CABALLO BLANCO CARTAGO 9.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720173

60101 001 1310 3230 547 COMITÉ CEN CINAI LLANO GRANDE CARTAGO 1.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720201

60101 001 1310 3230 548 COMITÉ CEN CINAI QUEBRADILLAS GPE. CARTAGO 10.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-723947

60101 001 1310 3230 549 COMITÉ CEN CINAI TRES RIOS DE LA UNION DE CARTAGO 51.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720209

60101 001 1310 3230 551 COMITÉ CEN CINAI TIERRA BLANCA CTGO 3.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720198

60101 001 1310 3230 552 COMITÉ CEN CINAI PARAISO NO. 1 CARTAGO 8.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720186

60101 001 1310 3230 554 COMITÉ CEN CINAI LLANOS DE SANTA LUCIA PARAISO 72.400.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720234

60101 001 1310 3230 555 COMITÉ CEN CINAI SANTIAGO PARAISO 8.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720206

60101 001 1310 3230 560 COMITÉ CEN CINAI CACHI PARAISO CARTAGO 48.000.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720192

60101 001 1310 3230 562 COMITÉ CEN CINAI JUAN VIÑAS JIMENEZ-CARTAGO 69.800.000,00

(PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B).

Céd-Jur: 3-007-720237

60101 001 1310 3230 568 COMITÉ CEN CINAI COT OREAMUNO CARTAGO 64.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B). Céd-Jur: 3-007-720172 60101 001 1310 3230 599 COMITÉ CEN CINAI LOMAS DE PARRITA PUNTARENAS 89.200.000,00 (PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL, COCINA, LIMPIEZA Y APOYO EN CUIDO DE INFANTES, TRANSPORTE DE CLIENTES, PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CONTADORES, MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO, SEGÚN LEY 8809 ARTICULO 3 INCISO B). 556768021526500Céd-Jur: 3-007-804721 Total rebajar Programa: 632 5.515.000.000,00

Programa: 637-00 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA Registro Contable: 211-637-00 5567680243840001 SERVICIOS 22.500.000,00 101 ALQUILERES 22.500.000,00

10103 001 1120 3230 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 22.500.000,00 5567680267970002 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.578.500,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4.033.000,00

20203 001 1120 3230 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.033.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.545.500,00 29901 001 1120 3230 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.295.500,00

29903 001 1120 3230 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.150.000,00

29904 001 1120 3230 TEXTILES Y VESTUARIO 1.200.000,00

29999 001 1120 3230 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 900.000,00

5567680217170005 BIENES DURADEROS 9.086,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9.086,00

55676802222500050199 280 2210 3230 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 9.086,00 Total rebajar Programa: 637 31.087.586,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Registro Contable: 211-638-00 5567680243840001 SERVICIOS 170.000,00 109 IMPUESTOS 170.000,00

10999 001 1310 3240 OTROS IMPUESTOS 170.000,00 (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR). 5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.650.000,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00

20101 001 1120 3240 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750.000,00 20203 001 1120 3240 ALIMENTOS Y BEBIDAS 750.000,00 556768026416000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 20402 001 1120 3240 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700.000,00 29901 001 1120 3240 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

700.000,00

Total rebajar Programa: 638 3.820.000,00

Total rebajar Título: 211 5.772.482.845,00

Título: 212

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 26.500.000,00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 26.500.000,00

00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

26.500.000,00

00505 001 1112 2112 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 26.500.000,00

(ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 3-002-234608 5567680229870001 SERVICIOS 1.445.575,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 731.730,00

10203 001 1120 2112 SERVICIO DE CORREO 731.730,00 556768026860500106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 250.000,00 10601 001 1120 2112 SEGUROS 250.000,00 556768026352500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 463.845,00 10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 463.845,00 5567680263525002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.083.007,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 513.007,00

20102 001 1120 2112 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 513.007,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 730.000,00 20305 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 730.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.840.000,00 29901 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

800.000,00

29902 001 1120 2112 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

950.000,00

29999 001 1120 2112 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

90.000,00

Total rebajar Programa: 729 31.028.582,00

Programa: 731-00

ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 212-731-00 5567680244475001 SERVICIOS 2.650.968,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 250.000,00

10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 250.000,00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.100.000,00 10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 600.000,00

10502 001 1120 2112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.500.000,00

556768026860500SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 300.968,00 10601 001 1120 2112 SEGUROS 300.968,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 8.000.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.000.000,00

50105 280 2210 2112 EQUIPO DE CÓMPUTO 4.000.000,00 556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 4.000.000,00 59903 280 2240 2112 BIENES INTANGIBLES 4.000.000,00

556768022225000Total rebajar Programa: 731 10.650.968,00 Programa: 732-00 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 00 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Registro Contable: 212-732-00 5567680244475001 SERVICIOS 2.500.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 2.500.000,00 10204 001 1120 3570 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2.500.000,00

Total rebajar Programa: 00 2.500.000,00

Total rebajar Programa: 732 2.500.000,00

Programa: 734-00

PENSIONES Y JUBILACIONES Registro Contable: 212-734-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.000.000,00

603 PRESTACIONES

1.000.000,00

60301 001 1320 3522 PRESTACIONES LEGALES

1.000.000,00

Total rebajar Programa: 734 1.000.000,00

Programa: 736-00

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Registro Contable: 212-736-00 5567680244475001 SERVICIOS 19.849.180,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 10.425.000,00 10406 001 1120 3521 SERVICIOS GENERALES 8.425.000,00

10499

001 1120 3521 (SERVICIOS DE LIMPIEZA). OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LENGUAJE DE SEÑAS LESCO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONAPDIS Y SERVICIOS QUE REQUIERA LA AUDITORIA INTERNA). 556768021780500GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9.424.180,00 10501 001 1120 3521 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 9.424.180,00 5567680264160002 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.675.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.100.000,00

20104 001 1120 3521 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5.100.000,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 575.000,00 29901 001 1120 3521 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

375.000,00

29906 001 1120 3521 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

200.000,00

Total rebajar Programa: 736 25.524.180,00

Programa: 737-00

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Registro Contable: 212-737-00 5567680244475001 SERVICIOS 193.545.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 29.445.000,00 10201 001 1120 3530 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2.600.000,00

10202 001 1120 3530 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.500.000,00

10204 001 1120 3530 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24.845.000,00

10299 001 1120 3530 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 500.000,00

(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, LIMPIEZA DE CAÑOS, ZONAS VERDES).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18.000.000,00

10306 001 1120 3530 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 1.000.000,00

(PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS).

10307 001 1120 3530 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 17.000.000,00

556768026924000104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 114.000.000,00 10406 001 1120 3530 SERVICIOS GENERALES 24.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES, SERVICIO DE MANITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD).

10499 001 1120 3530 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 90.000.000,00

(PARA CUBRIR , PARA LA INCLUSIÓN DEL MÓDULO DEL FODESAF EN LA ENAHO, PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE PLANTA ELÉCTRICA ).

556768021780500106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.600.000,00 10601 001 1120 3530 SEGUROS 2.600.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 29.500.000,00 10801 001 1120 3530 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10.000.000,00

10807 001 1120 3530 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2.500.000,00

10808 001 1120 3530 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 17.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.256.776,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.100.000,00

20101 001 1120 3530 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500.000,00

20104 001 1120 3530 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 600.000,00

556768026797000ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100.000,00 20203 001 1120 3530 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100.000,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.059.776,00

20304 001 1120 3530 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1.059.776,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.997.000,00 29901 001 1120 3530 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2.271.000,00

29903 001 1120 3530 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 726.000,00

29905 001 1120 3530 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2.000.000,00

5567680268605005 BIENES DURADEROS 421.709.841,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 421.709.841,00

55676802222500059903 280 2240 3530 BIENES INTANGIBLES 421.709.841,00 Total rebajar Programa: 737 625.511.617,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total rebajar Título: 212 696.215.347,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 213-749-00 5567680244475001 SERVICIOS 235.918.307,00 101 ALQUILERES 10.502.826,00

10104 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

10.502.826,00

556768021653500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6.150.000,00 10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 6.150.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 214.265.481,00 10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 25.000.000,00

(PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO- ARQUITECTONICA PARA LOS PROYECTOS DE LOS PARQUES DE DESARROLLO HUMANO, ENTRE OTROS).

10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 54.265.481,00

(PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE CULTURA Y ECONOMÍA -UCE).

10405 001 1120 3320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 10.000.000,00

(PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL).

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 125.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE LIMPIEZA).

556768021653500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

10808 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

5.000.000,00

556768020891500Total rebajar Programa: 749 235.918.307,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 751-00 PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL Subprograma: 02 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Registro Contable: 213-751-02 5567680243840002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.650.000,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.532.889,00

20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 532.889,00

20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000,00

556768026416000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 117.111,00 29906 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 117.111,00 Total rebajar Subprograma: 02 1.650.000,00 55676806223000Subprograma: 03 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Registro Contable: 213-751-03 5567680244475001 SERVICIOS 10.309.443,00 556768021590000104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.190.630,00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 2.190.630,00 (PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.118.813,00 10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.873.260,00

10803 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 639.565,00

10807 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3.605.988,00

5567680217170006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.952.173,00 603 PRESTACIONES 2.952.173,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 2.952.173,00 556768029273500Total rebajar Subprograma: 03 13.261.616,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 04 MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA Registro Contable: 213-751-04 5567680243840001 SERVICIOS 50.000,00 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 50.000,00 10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 50.000,00

(PARA ATENCIÓN DE VISITAS, INAUGURACIÓN DE EXPOSICIONES Y ATENCIÓN DE JUNTA ADMINISTRATIVA EN SUS SESIONES).

5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.655.000,00 603 PRESTACIONES 3.655.000,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 3.655.000,00 Total rebajar Subprograma: 04 3.705.000,00 55676806286500Subprograma: 07 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER Registro Contable: 213-751-07 5567680244475002 MATERIALES Y SUMINISTROS 244.976,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016827500MANTENIMIENTO 44.976,00 20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 44.976,00 556768026352500HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200.000,00 556768030099000Total rebajar Subprograma: 07 244.976,00 Subprograma: 08 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 213-751-08

1.098.817,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

298.817,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 198.817,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100.000,00

556768026797000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800.000,00 29901 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

29903 001 1120 3320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 200.000,00

29905 001 1120 3320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 400.000,00

Total rebajar Subprograma: 08 1.098.817,00

Total rebajar Programa: 751 19.960.409,00

Programa: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Registro Contable: 213-753-00 5567680244475001 SERVICIOS 90.447.223,00 101 ALQUILERES 12.305.356,00 10103 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9.305.356,00

10104 001 1120 3320 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 3.000.000,00

102 SERVICIOS BÁSICOS 550.000,00

10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 300.000,00

10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 250.000,00

(PARA EL PAGO DE HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE PERMITE LA DIVULGACIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA LAS PERSONAS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA EN LOS TERRITORIOS EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PND, INFORMACIÓN DE BECAS TALLER Y PUNTOS DE CULTURA).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400.000,00

10301 001 1120 3320 INFORMACIÓN 400.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 69.020.000,00

10404 001 1120 3320 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 5.520.000,00

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIENTIFICOS SOCIALES PARA LA INVESTIGACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE LA DIRECCIÓN DE CULTURA REALIZA DE MANERA ARTICULADA CON OTRAS ENTIDADES DEL MINISTERIO QUE PERMITA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS CULTURALES, TALES COMO EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y LOS CENTROS CIVICOS PARA LA PAZ).

10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 63.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (INCLUYE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL REGIONAL A TRAVÉS DE LAS 9 OFICINAS REGIONALES DE CULTURA, DEL PROYECTO FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL Y EL PROYECTO CONOCIMIENTOS E IDENTIDADES] Y DE ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL PREMIOS NACIONALES, PUNTOS DE CULTURA, GALERÍA 1887, GALERÍA MAGÓN], ENTRE OTROS). 556768021780500105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6.000.000,00 10502 001 1120 3320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6.000.000,00 556768026416000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2.000.000,00

109 IMPUESTOS 171.867,00 10999 001 1310 3320 OTROS IMPUESTOS 171.867,00

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA).

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.500.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.500.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.086.030,00 602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.086.030,00 60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

6.086.030,00

(PARA CANCELAR LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA BECAS TALLER (LEY N°6750 DEL 29/04/1982), ASÍ COMO LAS DOTACIONES ECONÓMICAS DEL PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA).

Total rebajar Programa: 753 100.033.253,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 755-00 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: 213-755-00 5567680243840001 SERVICIOS 109.858.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 109.858.000,00

10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

109.858.000,00

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 142.500,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 142.500,00

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

142.500,00

556768022225000Total rebajar Programa: 755 110.000.500,00 Programa: 758-00 PROMOCIÓN DE LAS ARTES Subprograma: 01 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Registro Contable: 213-758-01 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.715.813,00 556768021717000601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16.715.813,00 55676802540000060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 16.715.813,00

60102 001 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS EN ARAS DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 36 DE LA LEY No. 7914 DEL 28/09/1999). Céd-Jur: 3-007-111111

16.715.813,00

556768025463500Total rebajar Subprograma: 01 16.715.813,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 02 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL Registro Contable: 213-758-02 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.723.743,00 556768021653500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.723.743,00 55676802546350060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 4.723.743,00

60102 001 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS EN ARAS DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 36 DE LA LEY No. 7914 DEL 28/09/1999). Céd-Jur: 3-007-111111

4.723.743,00

556768026733500Total rebajar Subprograma: 02 4.723.743,00 Subprograma: 03 TEATRO NACIONAL Registro Contable: 213-758-03 5567680243840002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000,00 556768021717000PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 100.000,00 20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 100.000,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000,00 20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 556768026797000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150.000,00 29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 150.000,00 Total rebajar Subprograma: 03 1.250.000,00 55676806286500Subprograma: 05 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Registro Contable: 213-758-05 5567680243840001 SERVICIOS 200.000,00 556768021717000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200.000,00

10808 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

200.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300.000,00

20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.000,00 556768030543500Total rebajar Subprograma: 05 500.000,00 Subprograma: 06 CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Registro Contable: 213-758-06 5567680243840001 SERVICIOS 25.000.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.000.000,00 10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.000.000,00

(PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS

DIVERSAS PRODUCCIONES A EJECUTARSE DURANTE

EL AÑO 2021 COMO LA FILCR 2021, PROYECTOS DE

COPRODUCCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES COMO

EL TEATRO NACIONAL Y APOYO A FESTIVALES

REGIONALES Y PROYECTOS DE REACTIVACIÓN DEL

SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL GIRAS TERRITORIO).

5567680216535002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.711.600,00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.211.600,00

20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.211.600,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000,00 29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO

1.500.000,00

Total rebajar Subprograma: 06 27.711.600,00

Total rebajar Programa: 758 50.901.156,00

Programa: 759-00

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL Registro Contable: 213-759-00 5567680244475001 SERVICIOS 46.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 46.000,00

55676802222500010202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 46.000,00 Total rebajar Programa: 759 46.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 760-00 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN Registro Contable: 213-760-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 416.500,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 416.500,00

55676802222500000303 280 1111 3320 DECIMOTERCER MES 416.500,00 Total rebajar Programa: 760 416.500,00

Total rebajar Título: 213 517.276.125,00 55676806223000Título: 214 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 789-00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Programa: 00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Registro Contable: 214-789-00 5567680243840001 SERVICIOS 325.276.407,00 101 ALQUILERES 209.749.048,00

10104 001 1120 1330 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 22.027.230,00

10199 001 1120 1330 OTROS ALQUILERES 187.721.818,00

(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DE CONTRATOS DE VÍDEO VIGILANCIA DEL CAI LIBERIA Y CENTRO JUVENIL ZURQUÍ).

102 SERVICIOS BÁSICOS 17.809.879,00

10299 001 1120 1330 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 17.809.879,00

(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DE CONTRATOS DE VÍDEO VIGILANCIA DEL CAI LIBERIA Y CENTRO JUVENIL ZURQUÍ).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.700.000,00

10303 001 1120 1330 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1.700.000,00 556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 31.017.480,00 10401 001 1120 1330 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 29.017.480,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS AL PERSONAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL).

10403 001 1120 1330 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 2.000.000,00

(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA CONTRATOS

DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS CAI

REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y POCOCÍ; CAI LUIS

PAULINO MORA, VILMA CURILING, LIBERIA, ANTONIO

BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS

(ARCOS MODULARES) Y UNIDADES PODUCTIVAS;

CONTRATO PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE

INGENIERÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS DE SUELO,

TOPOGRAFÍA, CALIDAD DE INGENIERÍA, DE

HIDROLOGÍA, ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA

EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN

REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA

CUMPLIR CON EL DECRETO No. 33601-MINAE-S

REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS

RESIDUALES, ENTRE OTROS).

556768017145000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 65.000.000,00 10601 001 1120 1330 SEGUROS 65.000.000,00 5567680263525005 BIENES DURADEROS 885.377.816,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 270.730.370,00 50105 280 2210 1330 EQUIPO DE CÓMPUTO 266.936.351,00

50107 280 2210 1330 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 3.783.444,00

50199 280 2210 1330 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 10.575,00

556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 614.647.446,00 59903 280 2240 1330 BIENES INTANGIBLES 614.647.446,00 556768030035500Total rebajar Programa: 00 1.210.654.223,00 Subprograma: 01 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES Registro Contable: 214-789-01 5567680243840001 SERVICIOS 1.216.200,00 556768021780500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 493.000,00 10401 001 1120 1330 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 493.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS PARA CONTRATO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE LOS PROYECTOS BOBINO AGRÍCOLAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS DE SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA, ENTRE OTROS).

556768017145000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 723.200,00 10899 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 723.200,00 5567680264160005 BIENES DURADEROS 86.912,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 86.512,00 50101 280 2210 1330 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 86.270,00

50199 280 2210 1330 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 242,00

556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 400,00 59901 280 2210 1330 SEMOVIENTES 400,00 556768030099000Total rebajar Subprograma: 01 1.303.112,00 Subprograma: 02 ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Registro Contable: 214-789-02 5567680244475005 BIENES DURADEROS 100.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100.000,00

50101 280 2210 1330 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 100.000,00 556768030607000Total rebajar Subprograma: 02 100.000,00 Subprograma: 04 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES Registro Contable: 214-789-04 5567680244475001 SERVICIOS 50.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 50.000,00

10899 001 1120 1330 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 50.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 36.200,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36.200,00

50101 280 2210 1330 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 36.200,00 556768029337000Total rebajar Subprograma: 04 86.200,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 06 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Registro Contable: 214-789-06 5567680243840001 SERVICIOS 20.000.000,00 101 ALQUILERES 20.000.000,00

10199 001 1120 1330 OTROS ALQUILERES

20.000.000,00

(REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DE CONTRATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE BRAZALETES).

Total rebajar Subprograma: 06 20.000.000,00

Total rebajar Programa: 789 1.232.143.535,00

Programa: 794-00

REGISTRO NA Registro Contable: CIONAL 214-794-00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

109.337.655,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

51.605.676,00

20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 51.594.679,00

20199 001 1120 1143 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.997,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 393.497,00

20301 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 18.888,00

20303 001 1120 1143 MADERA Y SUS DERIVADOS 109.963,00

20304 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 83.135,00

20305 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 181.290,00

20306 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 221,00

556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 16.823.498,00 20402 001 1120 1143 REPUESTOS Y ACCESORIOS 16.823.498,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 40.514.984,00 29901 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.099.347,00

29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 27.838.060,00

29905 001 1120 1143 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11.559.042,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

29999 001 1120 1143 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

18.535,00

5567680216535005 BIENES DURADEROS 166.004.781,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 94.481.633,00 50103 280 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 317.750,00

50104 280 2210 1143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 461.040,00

50105 280 2210 1143 EQUIPO DE CÓMPUTO 93.455.198,00

50199 280 2210 1143 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 247.645,00

556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 71.523.148,00 59903 280 2240 1143 BIENES INTANGIBLES 71.523.148,00

556768022225000Total rebajar Programa: 794 275.342.436,00 Programa: 795-00 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES Registro Contable: 214-795-00 5567680243840001 SERVICIOS 50.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 50.000,00 10406 001 1120 1360 SERVICIOS GENERALES (REBAJO PARCIAL DE RECURSOS DE CONTRATO PARA SERVICIOS ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DA VINCI). 50.000,00

Total rebajar Programa: 795 50.000,00

Programa: 798-00

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Registro Contable: 214-798-00 5567680244475001 SERVICIOS 612.200,00 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 612.200,00 10501 001 1120 1360 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 49.700,00

10502 001 1120 1360 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 562.500,00

5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 300.000,00

20101 001 1120 1360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 300.000,00

20304 001 1120 1360 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

300.000,00

556768021717000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00 29905 001 1120 1360 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500.000,00

556768022225000Total rebajar Programa: 798 1.712.200,00 Programa: 799-00 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214-799-00

4.056.250,00

603 PRESTACIONES

4.056.250,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES

4.056.250,00

Total rebajar Programa: 799 4.056.250,00

Total rebajar Título: 214 1.513.304.421,00

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Programa: 815-00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 215-815-00

12.274.348,00

603 PRESTACIONES

12.274.348,00

60301 001 1320 3120 PRESTACIONES LEGALES

12.274.348,00

Total rebajar Programa: 815 12.274.348,00

Total rebajar Título: 215 12.274.348,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Programa: 796-00 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA Registro Contable: 216-796-00 5567680243840001 SERVICIOS 141.222.800,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 141.222.800,00 10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

141.222.800,00

(CONTRATACIÓN DE ASESORES EXPERTOS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INVERSIONISTA-ESTADO, ASÍ COMO OTRO TIPO DE CONTROVERSIAS Y CONSULTORÍAS, TAMBIÉN CUBRE OTROS ESTUDIOS ECONÓMICOS EN TEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIO).

Total rebajar Programa: 796 141.222.800,00

Total rebajar Título: 216 141.222.800,00

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Programa: 893-00 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218-893-00

3.015.448,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

413.216,00

20104 001 1120 1160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 413.216,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

250.000,00

20306 001 1120 1160 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 250.000,00

556768026860500299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.352.232,00 29905 001 1120 1160 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 552.232,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

29907 001 1120 1160

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.300.000,00

29999 001 1120 1160

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00

Total rebajar Programa: 893 3.015.448,00

Total rebajar Título: 218 3.015.448,00

Título: 219

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 883-00 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 219-883-00 5567680244475001 SERVICIOS 1.921.823,00 SERVICIOS BÁSICOS 500.000,00

10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500.000,00 556768026860500SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 421.823,00 10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 421.823,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 500.000,00 10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 500.000,00

(PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA BÁSICA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).

556768021717000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00 10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 500.000,00 5567680263525002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.242.744,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.242.744,00 29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

500.000,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

492.113,00

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1.200.170,00

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

50.461,00

Total rebajar Programa: 883 4.164.567,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 888-00 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) Registro Contable: 219-888-00 5567680243840001 SERVICIOS 519.978,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100.000,00

10301 001 1120 2111 INFORMACIÓN 100.000,00 556768026797000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 419.978,00 10601 001 1120 2111 SEGUROS 419.978,00 5567680263525006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.040.022,00 603 PRESTACIONES 1.040.022,00

55676802222500060301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 1.040.022,00 Total rebajar Programa: 888 1.560.000,00

Programa: 897-00 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL Registro Contable: 219-897-00 5567680243840001 SERVICIOS 13.400.000,00 101 ALQUILERES 300.000,00

10199 001 1120 2183 OTROS ALQUILERES 300.000,00 (PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE). 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12.500.000,00 10405 001 1120 2183 SERVICIOS INFORMÁTICOS 12.500.000,00

(PARA EL PAGO POR LA CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL Y DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA CAPTACIÓN Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN, FASE 1-DISEÑO).

556768017208500108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 600.000,00

10808 001 1120 2183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

600.000,00

556768020955000Total rebajar Programa: 897 13.400.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 898-00 GEOLOGÍA Y MINAS Registro Contable: 219-898-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.805.483,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.805.483,00 10403 001 1120 2141 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

1.805.483,00

(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS).

Total rebajar Programa: 898 1.805.483,00

Total rebajar Título: 219 20.930.050,00

Título: 301

PODER JUDICIAL Programa: 926-00 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Registro Contable: 301-926-00 5567680244475001 SERVICIOS 56.628.085,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 15.000.000,00 10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 23.362.180,00

10401 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 7.500.000,00

(SERVICIOS MÉDICOS EN VALORACIÓN MÉDICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE).

10405 001 1120 1320 SERVICIOS INFORMÁTICOS 15.862.180,00

(DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y MIGRACIÓN DE SITIOS WEB E INCORPORAR ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 18.265.905,00

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7.000.000,00

10804 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1.902.855,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10805 001 1120 1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40.069,00

10807 001 1120 1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2.500.000,00

10899 001 1120 1320

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 6.822.981,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 162.511.659,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 70.485.569,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66.651.261,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 61.299,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3.655.989,00

20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 117.020,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 25.157.271,00 20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 25.157.271,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4.231.550,00 20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 969.037,00

20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 6.511,00

20303 001 1120 1320 MADERA Y SUS DERIVADOS 903.407,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1.752.912,00

20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 120.243,00

20399 001 1120 1320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 479.440,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33.938.976,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6.608.680,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.330.296,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 28.698.293,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 10.178.336,00

29902 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 135.850,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 10.163.035,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 241.768,00

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 241.711,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

29906 001 1120 1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.340.246,00

29907 001 1120 1320

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 867.532,00

29999 001 1120 1320

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.529.815,00

5 BIENES DURADEROS 513.992.331,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 52.458.205,00

50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 78.183,00

50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 173.977,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 250.423,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 36.772.461,00

50105 280 2210 1320 EQUIPO DE CÓMPUTO 83.820,00

50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 55.370,00

50107 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 43.971,00

50199 502 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15.000.000,00 76.299.430,00

50201 280 2110 1320 EDIFICIOS 76.299.430,00

(I ETAPA DE REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, REDISEÑO ELÉCTRICO DE LOS TRIBUNALES DE SAN CARLOS).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 385.234.696,00

59903 280 2240 1320 BIENES INTANGIBLES

382.899.189,00

59999 280 2250 1320 OTROS BIENES DURADEROS

2.335.507,00

Total rebajar Programa: 926 733.132.075,00

Programa: 927-00

SERVICIO JURISDICCIONAL

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 301-927-00

12.155.890,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

2.104.291,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 873.895,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 783.706,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 343.261,00 20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 103.429,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 575.642,00 20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 575.642,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.282.229,00

20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 281.923,00

20302 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 716,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 972.086,00

20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 27.504,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.845.116,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5.771,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.839.345,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.348.612,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1.451.218,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1.661.807,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 22.725,00

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.424,00

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 343.311,00

29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 83.414,00

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 784.713,00

5 BIENES DURADEROS 6.380.304,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.380.304,00

50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 30,00

50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 72.839,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 14.214,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6.067.730,00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 225.491,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 850.000.000,00 603 PRESTACIONES 850.000.000,00

55676802222500060301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 850.000.000,00 Total rebajar Programa: 927 868.536.194,00

Programa: 928-00 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Registro Contable: 301-928-00 5567680243840001 SERVICIOS 66.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 50.000.000,00

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 50.000.000,00 556768026860500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 16.000.000,00 10401 001 1120 1320 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 16.000.000,00 (SERVICIOS MÉDICOS EN MEDICINA LEGAL). 5567680259715002 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.206.679,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.250.060,00 20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 655.406,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.455.122,00

20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 139.532,00

556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 14.876,00 20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 14.876,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 100.233,00 20301 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 27.466,00

20305 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 49.000,00

20306 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 23.767,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.442.691,00

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10.421.044,00

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 21.647,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65.398.819,00

29901 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3.661,00

29902 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 10.118.797,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

29903 001 1120 1320

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.820.662,00

29905 001 1120 1320

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 17.054,00

29906 001 1120 1320

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 52.438.645,00

5567680267970005 BIENES DURADEROS 97.210.410,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 97.210.410,00 50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

21.189,00

50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE

844.032,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

17.160.337,00

50106 280 2210 1320 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

15.213.813,00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

63.971.039,00

Total rebajar Programa: 928 241.417.089,00

Programa: 929-00

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA Registro Contable: 301-929-00 5567680244475001 SERVICIOS 185.414.189,00 101 ALQUILERES 164.386.745,00

10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 164.386.745,00 SERVICIOS BÁSICOS 10.010.924,00 10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 10.000.000,00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10.924,00

556768026797000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 598.940,00 10303 001 1120 1320 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 598.940,00 556768026352500SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.226.886,00 10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 6.226.886,00 (SERVICIOS DE LIMPIEZA). 556768025844500GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.573.177,00 10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3.573.177,00 556768026416000108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 617.517,00

10807 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

617.517,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.880.987,00 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 899.737,00

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 899.737,00 556768026860500ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 758.650,00 20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 758.650,00 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 228.165,00

20304 001 1120 1320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

228.165,00

556768021717000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 364.954,00 20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 364.954,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 629.481,00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 159.703,00

29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 4.193,00

29906 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 183.965,00

29907 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 280.146,00

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.474,00

5 BIENES DURADEROS 239.864,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 239.864,00

50101 280 2210 1320 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

201.695,00

50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

33.258,00

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

4.911,00

Total rebajar Programa: 929 188.535.040,00

Programa: 930-00

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA Registro Contable: 301-930-00

5567680243840001 SERVICIOS 28.300.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.300.000,00

10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 20.300.000,00 (SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.000.000,00 10502 001 1120 1320 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 8.000.000,00 5567680263525002 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.478,00 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.478,00 20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11.478,00

5 BIENES DURADEROS 330.941,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 330.941,00

50199 280 2210 1320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

330.941,00

Total rebajar Programa: 930 28.642.419,00

Programa: 950-00

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS Registro Contable: 301-950-00 5567680244475001 SERVICIOS 30.000.000,00 101 ALQUILERES 30.000.000,00

10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 30.000.000,00 5567680268605002 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.555.441,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.890,00 20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2.000.000,00

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 890,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 554.551,00

29905 001 1120 1320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

500.000,00

29999 001 1120 1320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

54.551,00

Total rebajar Programa: 950 32.555.441,00

Total rebajar Título: 301 2.092.818.258,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 401

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Programa: 850-00 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Subprograma: 02 ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES Registro Contable: 401-850-02 5567680243840001 SERVICIOS 23.500.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 23.500.000,00 10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

23.500.000,00

Total rebajar Subprograma: 02 23.500.000,00

Total rebajar Programa: 850 23.500.000,00

Total rebajar Título: 401 23.500.000,00

556768020256500TOTAL REBAJAR: 37.902.172.211,00

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 101

ASAMBLEA LEGISLATIVA Programa: 002-00 ASAMBLEA LEGISLATIVA Registro Contable: 101-002-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 11.000.000,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 11.000.000,00 00201 001 1111 1120 TIEMPO EXTRAORDINARIO

11.000.000,00

Total aumentar Programa: 002 11.000.000,00

Total aumentar Título: 101 11.000.000,00

Título: 103

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. Programa: 808-00 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Registro Contable: 103-808-00 5567680243840001 SERVICIOS 2.000.000,00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00 10801 001 1120 1120 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.459.156,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 699.156,00

20101 001 1120 1120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 649.156,00

20199 001 1120 1120 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 50.000,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

1.510.000,00

20301 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 600.000,00

20304 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 20306 001 1120 1120 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 160.000,00

20399 001 1120 1120 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

450.000,00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.250.000,00 20402 001 1120 1120 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1.250.000,00

Total aumentar Programa: 808 5.459.156,00

Total aumentar Título: 103 5.459.156,00

Título: 201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Programa: 031-00 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) Registro Contable: 201-031-00 5567680243840001 SERVICIOS 9.483.749,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 9.483.749,00 10204 001 1120 3570 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2.065.000,00

10204 280 1120 3570 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

7.418.749,00

Total aumentar Programa: 031 9.483.749,00

Total aumentar Título: 201 9.483.749,00

Título: 202

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Programa: 041-00 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL Registro Contable: 202-041-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 3.247.056,00 INCENTIVOS SALARIALES 3.247.056,00 00301 001 1111 1310 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1.160.000,00

00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

2.087.056,00

Total aumentar Programa: 041 3.247.056,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 043-00 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS Registro Contable: 202-043-00 5567680243840005 BIENES DURADEROS 3.500.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.500.000,00 50106 001 2210 1360 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 3.500.000,00

Total aumentar Programa: 043 3.500.000,00

Total aumentar Título: 202 6.747.056,00

Título: 203

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA Programa: 044-00 ACTIVIDAD CENTRAL Registro Contable: 203-044-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 500.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500.000,00 50105 001 2210 1360 EQUIPO DE CÓMPUTO

300.000,00

50199 001 2210 1360 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

200.000,00

Total aumentar Programa: 044 500.000,00

Total aumentar Título: 203 500.000,00

Título: 204

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Programa: 079-00 ACTIVIDAD CENTRAL

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 204-079-00

2.000.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.000.000,00

29903 001 1120 1113 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.000.000,00

Total aumentar Programa: 079 2.000.000,00

Total aumentar Título: 204 2.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 205

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Programa: 092-00 ACTIVIDADES COMUNES A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, FRONTERIZA, AÉREA, E INVESTIGACIÓN Y REPRESIÓN DEL NARCOTRÁFICO Registro Contable: 205-092-00 5567680243840001 SERVICIOS 87.700.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 87.700.000,00 10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 87.700.000,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA- CONTRATO 0432018000100042-00; Y REAJUSTES DE PRECIOS A LA EMPRESA SERMULES S.A.).

5567680217170005 BIENES DURADEROS 41.158.079,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 177.489,00 50104 001 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 41.816,00

50107 001 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 122.695,00

50199 001 2210 1310 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 12.978,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 40.980.590,00

50201 001 2110 1310 EDIFICIOS 35.000.000,00

(PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CASETA DE SEGURIDAD INTERNA DE LA ENTRADA Y EL EQUIPAMIENTO CON UN SISTEMA AUTOMÁTICO DE AGUJAS, EN LA SEDE DE POCOCÍ).

50207 001 2140 1310 INSTALACIONES 5.980.590,00

(PARA EL PAGO DE RECLAMO PRESENTADO POR LAS EMPRESAS HERMANOS NAVARRO & SOJO S.A., CONSTRUCTORA JOHER S.A., CONSORCIO ECRUZARQ- TÉCNICAS DE REDES A & M S.A.).

Total aumentar Programa: 092 128.858.079,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 093-00 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Registro Contable: 205-093-00 5567680244475001 SERVICIOS 500.000.000,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 487.643.063,00

10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 296.143.063,00

10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 161.500.000,00

10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 30.000.000,00

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.718.157,00

10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4.718.157,00

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO MEDIANTE GPS PARA LAS UNIDADES MÓVILES- CONTRATO 0432018000100153-00).

199 SERVICIOS DIVERSOS 7.638.780,00

19902 001 1120 1310 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

7.638.780,00

(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO AL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL).

Total aumentar Programa: 093 500.000.000,00

Total aumentar Título: 205 628.858.079,00

Título: 206

MINISTERIO DE HACIENDA Programa: 132-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 206-132-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 5.500.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 5.500.000,00 00301 001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.000.000,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4.500.000,00

1 SERVICIOS

600.000.000,00

556768017843500101 ALQUILERES 600.000.000,00 10199 280 1120 1112 OTROS ALQUILERES 600.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA ATENDER EL ARRENDAMIENTO DE UN CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO QUE INCLUYA EQUIPAMIENTO POR DEMANDA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA CON EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC)). 5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 542.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 542.000.000,00 60602 280 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

542.000.000,00

(PARA ATENDER EL PAGO DE LAS SENTENCIAS

JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL TRANSCURSO DEL

AÑO, CUMPLIENDO CON EL ORDENAMIENTO QUE SE

RECIBE CON LA FINALIDAD DE EVITAR DEMANDAS

JUDICIALES Y EL PAGO DE INTERESES, RECURSOS

CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)).

Total aumentar Programa: 132 1.147.500.000,00

Programa: 134-00

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Programa: 00 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Registro Contable: 206-134-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 13.204.268,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.000.000,00

00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5.000.000,00 556768026860500INCENTIVOS SALARIALES 5.396.878,00 00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5.396.878,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 1.403.695,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.331.711,00

00401 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.331.711,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

71.984,00

00405 001 1112 1310 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 71.984,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.403.695,00 00501

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

755.836,00

00501 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 755.836,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

431.906,00

00502 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 431.906,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802686050000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 215.953,00 00503 001 1112 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 215.953,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505002 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.993.540,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.793.540,00 20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.593.540,00

20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 200.000,00

556768026860500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.150.000,00 20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.150.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 556768024130000299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50.000,00

29999 001 1120 1310 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

50.000,00

5567680217170006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 83.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 83.000,00 60103 001 1310 1310 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 70.500,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 1310 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 12.500,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768026670000Total aumentar Programa: 00 19.280.808,00 Subprograma: 02 GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS Registro Contable: 206-134-02 5567680244475000 REMUNERACIONES 11.950.000,00 556768021653500002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.000.000,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 975.000,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 925.000,00

00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 925.000,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

50.000,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 50.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 975.000,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

525.000,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 525.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

300.000,00

00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 300.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 150.000,00 00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 150.000,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

5567680229870001 SERVICIOS 37.250.092,00 101 ALQUILERES 37.250.092,00 10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 17.250.092,00

(INCLUYE ¢4,2 MILLONES CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).

10101 280 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 2.100.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.100.000,00

59903 001 2240 1112 BIENES INTANGIBLES 2.100.000,00 (RECURSOS CORRESPONDIENTES AL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). 5567680218440006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 276.952.548,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 166.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 166.000,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 141.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.000,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

603 PRESTACIONES 276.786.548,00

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES

6.786.548,00

60301 280 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES

270.000.000,00

Total aumentar Subprograma: 02 328.252.640,00

Subprograma: 03

GESTIÓN ADUANERA Registro Contable: 206-134-03 5567680245110000 REMUNERACIONES 59.866.078,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 46.661.861,00 00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46.661.861,00

(INCLUYE ¢31,7 MILLONES DE RECURSOS

PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR

PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER

LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN

ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY

No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS

PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ INCENTIVOS SALARIALES 3.881.420,00 00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 2.734.064,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1.147.356,00

(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 4.661.398,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4.422.352,00 00401 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 4.422.352,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢3,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE 556768016891000DESARROLLO COMUNAL 239.046,00

00405 001 1112 1112 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C., INCLUYE ¢0,2 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018). Céd-Jur: 4-000-042152

239.046,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 4.661.399,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

2.509.984,00

00501 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.509.984,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢1,7 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 1.434.277,00 00502 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.434.277,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢1,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 717.138,00

00503 001 1112 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 717.138,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000, INCLUYE ¢0,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No. 9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.589.587,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 774.587,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 774.587,00

60103 001 1310 1112 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 657.932,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,4 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 1112 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 116.655,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS, INCLUYE ¢0,1 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154 Y SEGÚN ARTÍCULOS No.15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 03/12/2018).

Céd-Jur: 4-000-042147

603 PRESTACIONES 102.815.000,00

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES

17.815.000,00

60301 280 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES

85.000.000,00

Total aumentar Subprograma: 03 163.455.665,00

Subprograma: 04

RECAUDACIÓN DE ADEUDOS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS

Registro Contable: 206-134-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 500.000,00 003 INCENTIVOS SALARIALES 500.000,00

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300001 SERVICIOS 20.000.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20.000.000,00

10303 001 1120 1112 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 20.000.000,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.213.452,00 603 PRESTACIONES 6.213.452,00 60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES

6.213.452,00

Total aumentar Subprograma: 04 26.713.452,00

Total aumentar Programa: 134 537.702.565,00

Programa: 135-00

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROVERSIAS FISCALES Subprograma: 02 ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS ADUANERAS Registro Contable: 206-135-02 5567680243840005 BIENES DURADEROS 4.000.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.000.000,00 50105 001 2210 1320 EQUIPO DE CÓMPUTO

4.000.000,00

Total aumentar Subprograma: 02 4.000.000,00

Total aumentar Programa: 135 4.000.000,00

Programa: 136-00

ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS Subprograma: 03 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN 5567680121094500ADMINISTRATIVA

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 206-136-03

300.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

300.000,00

29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

300.000,00

Total aumentar Subprograma: 03 300.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 05 RECTORÍA DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD Registro Contable: 206-136-05 5567680243840000 REMUNERACIONES 5.000.000,00 INCENTIVOS SALARIALES 5.000.000,00 00301 001 1111 1112 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

3.000.000,00

00302 001 1111 1112 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

2.000.000,00

Total aumentar Subprograma: 05 5.000.000,00

Total aumentar Programa: 136 5.300.000,00

Total aumentar Título: 206 1.694.502.565,00

Título: 207

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Programa: 169-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 207-169-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 77.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016954500SOCIAL 28.000.000,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 26.000.000,00

00401 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 26.000.000,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

2.000.000,00

00405 001 1112 2121 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 2.000.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 49.000.000,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

14.000.000,00

00501 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 14.000.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

17.000.000,00

00502 001 1112 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 17.000.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00505

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

18.000.000,00

00505 001 1112 2121 200 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL 18.000.000,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970 "LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 7/11/1984, Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 3-002-056020 5567680231140006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.300.000,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.300.000,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 4.300.000,00 60103 001 1310 2121 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.600.000,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2121 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 700.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 556768023050500603 PRESTACIONES 30.000.000,00 60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 30.000.000,00

556768022161500Total aumentar Programa: 169 111.300.000,00 Programa: 171-00 PROTECCIÓN DE LA SALUD FITOSANITARIA Y ANIMAL Subprograma: 01 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO Registro Contable: 207-171-01 5567680244475001 SERVICIOS 82.000.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 82.000.000,00 10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES

82.000.000,00

(PARA CUBRIR LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, ASEO Y LIMPIEZA, SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE DESODORIZANTES PARA LOS BAÑOS).

Total aumentar Subprograma: 01 82.000.000,00

Total aumentar Programa: 171 82.000.000,00

Programa: 172-00

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) Registro Contable: 207-172-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 11.078.700,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.078.700,00 50101 001 2210 2182 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.500.000,00

50199 001 2210 2182 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 3.578.700,00

556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.000.000,00 59903 001 2240 2182 BIENES INTANGIBLES 6.000.000,00

556768021526500Total aumentar Programa: 172 11.078.700,00 Total aumentar Título: 207 204.378.700,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 209

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 327-00 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209-327-00

184.500.000,00

603 PRESTACIONES

184.500.000,00

60301 001 1320 2151 PRESTACIONES LEGALES 180.000.000,00

60399 001 1320 2151 OTRAS PRESTACIONES 4.500.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).

Total aumentar Programa: 327 184.500.000,00

Programa: 329-00

EDIFICACIONES Registro Contable: NACIONALES 209-329-00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

19.000.000,00

603 PRESTACIONES

19.000.000,00

60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES

19.000.000,00

Total aumentar Programa: 329 19.000.000,00

Programa: 331-00

TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMINISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE Registro Contable: 209-331-01 5567680243840001 SERVICIOS 11.440.000,00 556768021780500101 ALQUILERES 11.440.000,00 10101 001 1120 2151 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11.440.000,00 556768029273500Total aumentar Subprograma: 01 11.440.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 03 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) Registro Contable: 209-331-03 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.000.000,00 556768021653500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 33.000.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016827500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 33.000.000,00 60103 001 1310 2156 203 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS). 33.000.000,00 (RECURSOS A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR MULTAS DE TRANSITO E INTERESES MORATORIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 145, INCISO DD) DE LA LEY 9078 "LEY DE TRANSITO POR VIAS PUBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL Y SU REFORMAS" Y ARTICULO 2 DE LA LEY N° 9910 "LEY PAR EL EQUILIBRIO DE LAS MULTAS POR RESTRICCION VEHICULAR EN CASOS DE EMERGENCIA NACIONAL). Céd-Jur: 4-000-042147 Total aumentar Subprograma: 03 33.000.000,00 55676806286500Subprograma: 04

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (CTP)

Registro Contable: 209-331-04

3 INTERESES Y COMISIONES

4.000.000,00

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS

4.000.000,00

30206 001 1210 2190 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 4.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 330.000.000,00

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 330.000.000,00

59903 945 2240 2190 BIENES INTANGIBLES 330.000.000,00

8 AMORTIZACIÓN

19.599.000,00

802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 19.599.000,00

80206 001 3310 4000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

19.599.000,00

Total aumentar Subprograma: 04 353.599.000,00

Total aumentar Programa: 331 398.039.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 333-00 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC) Registro Contable: 209-333-00 5567680243840005 BIENES DURADEROS 1.630.355,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.630.355,00

50104 001 2210 2151 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.630.355,00 5567680267970006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 640.372.882,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 640.372.882,00 60601 001 1320 2151 INDEMNIZACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES POR PROCESOS EN SEDE JUDICIAL, ASI COMO COSTAS PROCESALES Y HONORARIOS). 640.372.882,00

Total aumentar Programa: 333 642.003.237,00

Total aumentar Título: 209 1.243.542.237,00

Título: 210

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 551-00 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Registro Contable: 210-551-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000.000,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 400.000.000,00 60601 001 1320 3480 INDEMNIZACIONES

400.000.000,00

(PARA EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO

O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, COSTAS JUDICIALES

Y GASTOS SIMILARES, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN

GENERADA PRODUCTO DE JUICIOS LABORALES POR

SALARIOS CAÍDOS).

Total aumentar Programa: 551 400.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 556-00 GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Registro Contable: 210-556-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 6.500.000,00 INCENTIVOS SALARIALES 6.500.000,00

00302 001 1111 3480 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

6.500.000,00

556768022288500Total aumentar Programa: 556 6.500.000,00 Programa: 558-00 PROGRAMAS DE EQUIDAD Registro Contable: 210-558-00 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.460.291.766,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.460.291.766,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

1.460.291.766,00

60103 001 1310 3460 238 JUNTAS DE EDUCACIÓN ADMINISTRATIVAS. 1.460.291.766,00

(A DISTRIBUIR POR EL MEP PARA EL SUBSIDIO EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES, ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). 556768021717000Céd-Jur: 2-100-042002 Total aumentar Programa: 558 1.460.291.766,00

Programa: 573-00 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA Subprograma: 01 ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO Registro Contable: 210-573-01 5567680243840000 REMUNERACIONES 4.138.312.887,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 2.624.808.320,00 55676802540000000401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 2.624.808.320,00 00401 540 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 531.948.113,60

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 00401 664 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.092.860.206,40 (RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 2 INCISO B), LEY 10002 DEL 19/07/2021, PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA

DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.513.504.567,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

312.892.422,00

00501 540 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 312.892.422,00

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1.200.612.145,00

00503 540 1112 3410 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.200.612.145,00

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870001 SERVICIOS 13.520.985.282,44 199 SERVICIOS DIVERSOS 13.520.985.282,44 19902 540 1120 3410 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 12.831.376.227,84

(LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

19902 664 1120 3410 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 689.609.054,60

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 2 INCISO B), LEY 10002 DEL 19/07/2021, PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA

DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

5567680171450006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.374.168,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 169.374.168,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016573500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 169.374.168,00 60103 540 1310 3410 224 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 169.374.168,00 (PARA PAGO EXCLUSIVO DE CUOTA OBRERA A FAVOR DE LA CCSS, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A "CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL POR DEUDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA" FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2021, CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE OFICIALIZA LA DEUDA QUE CONTRAJO EL MEP CON LA CCSS POR CONCEPTO DE IDS DE PERIODOS ANTERIORES.) Céd-Jur: 4-000-042147 556768025463500Total aumentar Subprograma: 01 17.828.672.337,44

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 02 3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA Registro Contable: 210-573-02 5567680243840000 REMUNERACIONES 312.892.421,00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 312.892.421,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

312.892.421,00

00501 540 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 312.892.421,00

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

1 SERVICIOS 1.285.701.023,31

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.285.701.023,31

19902 540 1120 3420 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.285.701.023,31

(LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.374.168,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 169.374.168,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

169.374.168,00

60103 540 1310 3420 240 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS 169.374.168,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA PAGO EXCLUSIVO DE CUOTA OBRERA A FAVOR DE LA CCSS, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A "CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL POR DEUDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA" FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2021, CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE OFICIALIZA LA DEUDA QUE CONTRAJO EL MEP CON LA CCSS POR CONCEPTO DE IDS DE PERIODOS ANTERIORES.) Céd-Jur: 4-000-042147 556768026797000Total aumentar Subprograma: 02 1.767.967.612,31 Subprograma: 03 3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA Registro Contable: 210-573-03 5567680244475000 REMUNERACIONES 312.800.994,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 312.800.994,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

312.800.994,00

00501 540 1112 3420 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 312.800.994,00

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

5567680229870001 SERVICIOS 131.820.537,42 199 SERVICIOS DIVERSOS 131.820.537,42 19902 540 1120 3420 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 131.820.537,42

(LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS

IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA

AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA

INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE

PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE

HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.322.583,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 169.322.583,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016891000DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 169.322.583,00 60103 540 1310 3420 226 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 169.322.583,00 (PARA PAGO EXCLUSIVO DE CUOTA OBRERA A FAVOR DE LA CCSS, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A "CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL POR DEUDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA" FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2021, CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE OFICIALIZA LA DEUDA QUE CONTRAJO EL MEP CON LA CCSS POR CONCEPTO DE IDS DE PERIODOS ANTERIORES.) Céd-Jur: 4-000-042147 556768026797000Total aumentar Subprograma: 03 613.944.114,42 Subprograma: 04 ENSEÑANZA ESPECIAL Registro Contable: 210-573-04 5567680244475000 REMUNERACIONES 312.879.772,00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 312.879.772,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

312.879.772,00

00501 540 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 312.879.772,00

(RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147

1 SERVICIOS 131.820.537,42

556768017907000199 SERVICIOS DIVERSOS 131.820.537,42 19902 540 1120 3480 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 131.820.537,42

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP). 5567680217805006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.367.510,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 169.367.510,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES 556768016573500DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 169.367.510,00 60103 540 1310 3480 224 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 169.367.510,00 (PARA PAGO EXCLUSIVO DE CUOTA OBRERA A FAVOR DE LA CCSS, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A "CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL POR DEUDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA" FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2021, CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE OFICIALIZA LA DEUDA QUE CONTRAJO EL MEP CON LA CCSS POR CONCEPTO DE IDS DE PERIODOS ANTERIORES.) Céd-Jur: 4-000-042147 556768026733500Total aumentar Subprograma: 04 614.067.819,42 Subprograma: 05 EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS Registro Contable: 210-573-05 5567680243840000 REMUNERACIONES 310.815.398,00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016827500FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 310.815.398,00 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA 556768016891000C.C.S.S. 310.815.398,00 00501 540 1112 3480 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 310.815.398,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL 10% SEGÚN

ARTÍCULO 3, LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP).

Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 131.820.537,41 199 SERVICIOS DIVERSOS 131.820.537,41

19902 540 1120 3480 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 131.820.537,41 (LEY 9988 DEL 11/06/2021 PARA APORTE A LAS DEUDAS IDENTIFICADAS Y CONCILIADAS CON LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS), PARA AMORTIZAR A LA DEUDA DEL ESTADO CON ESA INSTITUCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CCSS POR DEUDAS DEL MEP). 5567680217170006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.581.442,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 168.581.442,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 168.581.442,00 60103 540 1310 3480 224 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 168.581.442,00

(PARA PAGO EXCLUSIVO DE CUOTA OBRERA A FAVOR DE LA CCSS, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A "CONVENIO DE PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL POR DEUDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA" FIRMADO EL 02 DE NOVIEMBRE 2021, CONVENIO MEDIANTE EL CUAL SE OFICIALIZA LA DEUDA QUE CONTRAJO EL MEP CON LA CCSS POR CONCEPTO DE IDS DE PERIODOS ANTERIORES.)

Céd-Jur: 4-000-042147

Total aumentar Subprograma: 05 611.217.377,41

Total aumentar Programa: 573 21.435.869.261,00

Total aumentar Título: 210 23.302.661.027,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 211

MINISTERIO DE SALUD Programa: 630-00 GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211-630-00

5.531.214,00

603 PRESTACIONES

4.431.214,00

60301 280 1320 3250 PRESTACIONES LEGALES 4.431.214,00 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.100.000,00 60601 001 1320 3250 INDEMNIZACIONES

1.100.000,00

(PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DM-EE-437-2021, POR CONCEPTO DE INTERESES A LA EMPRESA SERMULES S.A)

Total aumentar Programa: 630 5.531.214,00

Programa: 631-00

RECTORÍA DE LA SALUD Subprograma: 01 RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211-631-01

28.808.777,00

603 PRESTACIONES

28.808.777,00

60301 280 1320 3250 PRESTACIONES LEGALES

28.808.777,00

Total aumentar Subprograma: 01 28.808.777,00

Subprograma: 02 CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD Registro Contable: 211-631-02 5567680243840001 SERVICIOS 188.235.268,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 188.235.268,00 10402 001 1120 3250 SERVICIOS JURÍDICOS 180.735.268,00

(CON EL FIN DE FINANCIAR CONTRATACION DE

SERVICIOS DE APOYO JURIDICO PARA ATENDER LOS

PROCESOS SUMARIOS REFERIDOS EN LA LEY DE

CONTROL DE TABACO Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN

LA SALUD ARTICULO 39 Y 44; Y 51 DEL REGLAMENTO).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

10405 001 1120 3250 SERVICIOS INFORMÁTICOS (CON EL FIN DE FINANCIAR CONTRATO OPEN SOURCE TICKET REQUEST SYSTEM).

7.500.000,00

Total aumentar Subprograma: 02 188.235.268,00

Total aumentar Programa: 631 217.044.045,00

Programa: 632-00

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (CEN CINAI) Registro Contable: 211-632-00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.515.000.000,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.515.000.000,00

20203 001 1120 3230 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1.515.000.000,00

(DAF, LECHE EN POLVO INTEGRA Y ALIMENTOS FRESCOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS CEN CINAI).

Total aumentar Programa: 632 1.515.000.000,00

Programa: 637-00

INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA Registro Contable: 211-637-00 5567680244475001 SERVICIOS 6.987.586,00 102 SERVICIOS BÁSICOS 792.617,00 10201 001 1120 3230 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 783.531,00

10201 280 1120 3230 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9.086,00

556768026797000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6.194.969,00 10601 001 1120 3230 SEGUROS 6.194.969,00 5567680263525005 BIENES DURADEROS 24.100.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.600.000,00

50103 001 2210 3230 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.600.000,00 556768026860500599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 22.500.000,00 59903 001 2240 3230 BIENES INTANGIBLES 22.500.000,00

556768020955000Total aumentar Programa: 637 31.087.586,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Registro Contable: 211-638-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 3.820.000,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.820.000,00

55676802222500000205 001 1111 3240 DIETAS 3.820.000,00 Total aumentar Programa: 638 3.820.000,00

Total aumentar Título: 211 1.772.482.845,00 55676806223000Título: 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.028.582,00 556768021780500601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.000.000,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 21.000.000,00

60103 001 1310 3550 207 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5251 DEL 11/07/1973). Céd-Jur: 3-007-045795

21.000.000,00

556768018351500607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10.028.582,00 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS 556768016573500INTERNACIONALES 10.028.582,00 60701 001 1330 2112 202 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). 10.028.582,00 (PARA PAGO DE DEUDA POR INCREMENTO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 556768034734500ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). Céd-Jur: 3-003-061516 556768020828000Total aumentar Programa: 729 31.028.582,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212-731-00

2.650.968,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

2.100.000,00

20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500.000,00

20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 600.000,00

556768026797000204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 550.968,00 20402 001 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 550.968,00 5567680263525006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000.000,00 603 PRESTACIONES 4.000.000,00

60399 280 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES 4.000.000,00 (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4.000.000,00 60601 280 1320 2112 INDEMNIZACIONES

4.000.000,00

(PARA EL PAGO DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FACTURAS 8864 Y 8865 DE EJERCICIOS ANTERIORES).

Total aumentar Programa: 731 10.650.968,00

Programa: 732-00

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 00 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Registro Contable: 212-732-00 5567680244475005 BIENES DURADEROS 2.500.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.500.000,00

59903 001 2240 3530 BIENES INTANGIBLES 2.500.000,00 556768029972000Total aumentar Programa: 00 2.500.000,00 Total aumentar Programa: 732 2.500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 734-00 PENSIONES Y JUBILACIONES Registro Contable: 212-734-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 1.000.000,00 INCENTIVOS SALARIALES 1.000.000,00

55676802222500000304 001 1111 3522 SALARIO ESCOLAR 1.000.000,00 Total aumentar Programa: 734 1.000.000,00

Programa: 736-00 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Registro Contable: 212-736-00 5567680244475001 SERVICIOS 2.000.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00

10402 001 1120 3521 SERVICIOS JURÍDICOS 2.000.000,00 (PARA LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CORRESPONDAN EN LA JUNTA DIRECTIVA). 5567680217170005 BIENES DURADEROS 14.524.180,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 14.524.180,00

59903 001 2240 3521 BIENES INTANGIBLES 14.524.180,00 5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000,00 603 PRESTACIONES 9.000.000,00 60399 001 1320 3521 OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIO POR SERVICIOS FUNEBRES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD). 9.000.000,00

Total aumentar Programa: 736 25.524.180,00

Programa: 737-00

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Registro Contable: 212-737-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.942.013.617,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.942.013.617,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

3.942.013.617,00

60103 001 1310 3524 230 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). 3.520.303.776,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y LEY No. 8783 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2009). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 280 1310 3524 230 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). 421.709.841,00 (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y LEY No. 8783 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2009). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 683.498.000,00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 683.498.000,00

55676802222500070104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 283.498.000,00 70104 001 2310 3120 200 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 30.000.000,00 (PARA EL FINANCIAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA COMUNIDAD JUANITO MORA DEL DISTRITO BARRANCA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA LEY 5662 Y SUS REFORMAS, Y LOS ARTÍCULOS 4 Y 15 DE LA LEY 9220 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-014-042120 70104 001 2310 3310 210 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 253.498.000,00 (PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE BRIBRI, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA LEY 5662 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 3-014-042127

70105

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO

FINANCIERAS 400.000.000,00

70105 001 2310 3530 203 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 400.000.000,00

ALCANTARILLADOS (ICAA).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES RURALES ESPECÍFICAMENTE PARA EL PROYECTO DE RÍO FRIO, FASE A, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APORTE FINANCIERO ENTRE ICCA Y EL MTSS -LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES N° DESAF-AL-NA-20-2019 Y SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA LEY 5662 DEL 23 DICIEMBRE DE 1974 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042138 Total aumentar Programa: 737 4.625.511.617,00

556768022225000Total aumentar Título: 212 4.696.215.347,00

Título: 213

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Programa: 749-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 213-749-00 5567680244475006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.768.307,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 209.768.307,00

60105 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO 556768016891000FINANCIERAS 209.768.307,00

60105 001 1310 3330 202 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 8346 DEL 12/02/2003 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). Céd-Jur: 3-101-347117 604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

209.768.307,00

556768016700500DE LUCRO 20.000.000,00 60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 20.000.000,00

60402 001 1320 3320 220 FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. 20.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD, SEGUN LEY No 5338 Y ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 556768021717000Céd-Jur: 3-006-539384 Total aumentar Programa: 749 229.768.307,00

Programa: 751-00 PATRIMONIO Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL Subprograma: 02 MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA Registro Contable: 213-751-02 5567680243840005 BIENES DURADEROS 1.650.000,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.650.000,00 50201 001 2110 3320 EDIFICIOS (PARA PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LAS

1.650.000,00

CONTRACIONES 2018LA-000002-0009500001 RESTAURACION, MANTENIMIENTO E INTERVENCION ESPACIOS DEL MNCR Y 2020LN-000001-0009500001 RESTAURACION DEL ALA ESTE DEL ANTIGUO CUARTEL BELLAVISTA).

Total aumentar Subprograma: 02 1.650.000,00

Subprograma: 03

MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE Registro Contable: 213-751-03 5567680244475000 REMUNERACIONES 2.952.173,00 556768021780500001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.131.868,00 00102 001 1111 3320 JORNALES 2.131.868,00 INCENTIVOS SALARIALES 369.962,00 00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 192.377,00

00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 177.585,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 225.171,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 213.624,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 213.624,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

11.547,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 11.547,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 225.172,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

121.246,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 121.246,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

69.284,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 69.284,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 34.642,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 34.642,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

1 SERVICIOS 1.000.000,00

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00

10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 1.000.000,00

(PARA SERVICIOS DE INGENIERIA PARA ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA DEL SALON DORADO).

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.630.195,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 194.760,00

20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 71.160,00

20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 92.471,00

20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 31.129,00

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.581.907,00

20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 104.327,00

20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 92.502,00

20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 23.800,00

20304 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 17.100,00

20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.196.218,00

20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 147.960,00

556768021653500204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 706,00 20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 706,00 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 852.822,00 29902 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 120.509,00

29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 579.713,00

29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 4.500,00

29905 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 6.600,00

29907 001 1120 3320 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 140.000,00

29999 001 1120 3320 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ 5567680241300005 BIENES DURADEROS 6.679.248,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.805.988,00

50104 001 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3.605.988,00

50199 001 2210 3320 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 200.000,00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.873.260,00

50201 001 2110 3320 EDIFICIOS

2.873.260,00

(PARA MEJORAS AL MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE, PARA REALIZAR MEJORAS DE ASEGURAMIENTO DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL MUSEO).

Total aumentar Subprograma: 03 13.261.616,00

Subprograma: 04

MUSEO HISTORICO CULTURAL JUAN SANTAMARIA Registro Contable: 213-751-04 5567680245110001 SERVICIOS 3.655.000,00 556768021653500104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.655.000,00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 3.655.000,00 (PARA PAGO DE CONTRATOS DE ASEO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA). 5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.000,00 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 50.000,00

20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 50.000,00 Total aumentar Subprograma: 04 3.705.000,00 55676806223000Subprograma: 07 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER Registro Contable: 213-751-07 5567680243840000 REMUNERACIONES 244.976,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 205.000,00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 205.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 19.988,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18.963,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 18.963,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

1.025,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 1.025,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 19.988,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

10.763,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 10.763,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

6.150,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 6.150,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 3.075,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.075,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 556768025527000Total aumentar Subprograma: 07 244.976,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 08 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS Registro Contable: 213-751-08 5567680243840000 REMUNERACIONES 1.084.731,00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 783.322,00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 783.322,00

003 INCENTIVOS SALARIALES 135.937,00

00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 70.686,00

00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 65.251,00

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

SOCIAL 82.736,00

00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 78.493,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 78.493,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

4.243,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 4.243,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 82.736,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

44.550,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 44.550,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

25.457,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 25.457,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802673350000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 12.729,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 12.729,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505001 SERVICIOS 3.000.000,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.000.000,00

10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 3.000.000,00 (PARA CONTRATAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN). 5567680216535006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.164.086,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.164.086,00

55676802222500060102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3.150.000,00

60102 001 1310 3320 234 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA ATENDER LO ESTIPULADO EN ARTÍCULO 46 DE LA LEY N° 8488, LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS, ASÍ COMO EL PAGO DE INTERESES POR MORA). Céd-Jur: 3-007-111111

3.150.000,00

60103

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

14.086,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 11.965,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.121,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

Total aumentar Subprograma: 08 7.248.817,00

Total aumentar Programa: 751 26.110.409,00

Programa: 753-00

GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL Registro Contable: 213-753-00 5567680244475000 REMUNERACIONES 6.008.010,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.700.000,00

00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4.700.000,00 556768026797000INCENTIVOS SALARIALES 391.510,00 00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 391.510,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 458.250,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 434.750,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 434.750,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

23.500,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 23.500,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 458.250,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

246.750,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 246.750,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DEFEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

141.000,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 141.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 70.500,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 70.500,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680230505006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.020,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 78.020,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

78.020,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 66.270,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 11.750,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 556768021653500Céd-Jur: 4-000-042147 Total aumentar Programa: 753 6.086.030,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 755-00 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Registro Contable: 213-755-00 5567680243840005 BIENES DURADEROS 109.858.000,00 502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 109.858.000,00

50201 001 2110 3320 EDIFICIOS 109.858.000,00 (PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE HATILLO). 5567680217170006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.500,00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 142.500,00

55676802222500060702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 142.500,00

60702 001 1330 3320 215 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DE PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECRETOS EJECUTIVOS Nos. 14377-C DEL 16/03/1983 Y 23983-C DEL 19/01/1995). Céd-Jur: 2-100-042001

142.500,00

556768022225000Total aumentar Programa: 755 110.000.500,00 Programa: 758-00 PROMOCIÓN DE LAS ARTES Subprograma: 02 SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL Registro Contable: 213-758-02 5567680243840001 SERVICIOS 51.886.779,00 556768021717000101 ALQUILERES 35.531.131,00 10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 35.531.131,00 556768026924000104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 16.355.648,00 10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES 16.355.648,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CORRESPONDE AL PAGO DE COMPROMISOS CONTRACTUALES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE CENTRAL, PAVAS Y ACOSTA DEL SINEM Y POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS SIGUIENTES SEDES DEL SINEM: SEDE CENTRAL, ALAJUELA Y PAVAS. PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ZACATE DEL TERRENO EN SAN JOSE CENTRO, EL CUAL PERTENECE AL SINEM Y EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL). 556768025527000Total aumentar Subprograma: 02 51.886.779,00 Subprograma: 03 TEATRO NACIONAL Registro Contable: 213-758-03 5567680243840001 SERVICIOS 1.250.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.250.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 1.250.000,00 556768030543500Total aumentar Subprograma: 03 1.250.000,00 Subprograma: 05 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Registro Contable: 213-758-05 5567680243840006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 500.000,00

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS 556768016891000INTERNACIONALES 500.000,00

60701 001 1330 3320 2 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CINEMATOGRAFÍA IBEROAMERICANA-SECI, ÓRGANO TÉCNICO DE LA CONFERENCIA DE AUTORIDADES CINEMATOGRÁFICAS DE IBEROAMÉRICA-CACI. (CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N°36959 DEL 03 DE ENERO DEL 2012 Y EL TRATADO INTERNACIONAL N °9009 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011). Céd-Jur: 2-100-042001

500.000,00

556768025463500Total aumentar Subprograma: 05 500.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 06 CENTRO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL Registro Contable: 213-758-06 5567680243840000 REMUNERACIONES 1.195.000,00 556768021653500INCENTIVOS SALARIALES 1.000.000,00 00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 1.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016827500SOCIAL 97.500,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 92.500,00

00401 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 92.500,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

5.000,00

00405 001 1112 3320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 5.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 97.500,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

52.500,00

00501 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 52.500,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

30.000,00

00502 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 30.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 55676802667000000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 15.000,00 00503 001 1112 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 15.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 5567680229870006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.516.600,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16.600,00

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 16.600,00

60103 001 1310 3320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 14.100,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

60103 001 1310 3320 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 2.500,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

603 PRESTACIONES 1.500.000,00

60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 500.000,00

60399 001 1320 3320 OTRAS PRESTACIONES 1.000.000,00

(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

DE LUCRO 25.000.000,00

55676802222500060402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 25.000.000,00 60402 001 1320 3320 200 FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. 25.000.000,00 (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD, SEGUN LEY No 5338 Y ARTICULOS No 50 Y No 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 3-006-539384

Total aumentar Subprograma: 06 27.711.600,00

Total aumentar Programa: 758 81.348.379,00

Programa: 759-00

DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL Registro Contable: 213-759-00 5567680244475001 SERVICIOS 63.546.000,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 63.500.000,00

10307 001 1120 3320 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 63.500.000,00 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 46.000,00 10402 001 1120 3320 SERVICIOS JURÍDICOS

46.000,00

(PARA PAGO DE SERVICIO DE AUTENTICACION NOTARIAL DE FIRMAS EN PODER ESPECIAL ADMINISTRATIVO OTORGADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL).

Total aumentar Programa: 759 63.546.000,00

Programa: 760-00

CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213-760-00

416.500,00

603 PRESTACIONES

416.500,00

60301 280 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES

416.500,00

Total aumentar Programa: 760 416.500,00

Total aumentar Título: 213 517.276.125,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 214

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa: 789-00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Programa: 00 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 214-789-00

85.000.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

85.000.000,00

20101 001 1120 1330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 85.000.000,00 5567680268605005 BIENES DURADEROS 187.721.818,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 187.721.818,00 50103 001 2210 1330 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 124.994.276,00

50199 001 2210 1330 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 62.727.542,00

5567680268605006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 414.500.000,00 603 PRESTACIONES 400.000.000,00 60301 001 1320 1330 PRESTACIONES LEGALES 59.320.789,00

60301 280 1320 1330 PRESTACIONES LEGALES 340.679.211,00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 14.500.000,00

60602 001 1320 1330 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

14.500.000,00

(PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

Total aumentar Programa: 00 687.221.818,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Subprograma: 01 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 214-789-01

208.841.936,00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

208.841.936,00

20203 280 1120 1330 ALIMENTOS Y BEBIDAS

208.841.936,00

Total aumentar Subprograma: 01 208.841.936,00

Total aumentar Programa: 789 896.063.754,00

Programa: 794-00

REGISTRO NACIONAL Registro Contable: 214-794-00 5567680244475001 SERVICIOS 611.422.217,00 SERVICIOS BÁSICOS 81.785.475,00

10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 81.785.475,00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 519.636.742,00 10306 001 1120 1143 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 17.552.180,00

(PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS INSTITUCIONALES).

10306 280 1120 1143 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 502.084.562,00

(PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS POR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS INSTITUCIONALES).

556768017145000106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10.000.000,00 10601 001 1120 1143 SEGUROS 10.000.000,00

556768022225000Total aumentar Programa: 794 611.422.217,00 Programa: 795-00 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES Registro Contable: 214-795-00 5567680243840005 BIENES DURADEROS 50.000,00 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 50.000,00

55676802222500059903 001 2240 1360 BIENES INTANGIBLES 50.000,00 Total aumentar Programa: 795 50.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 798-00 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Registro Contable: 214-798-00 5567680243840001 SERVICIOS 1.100.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.100.000,00 10306 001 1120 1360 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 1.100.000,00

(PARA CUBRIR COMISIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES Y SERVICIO DE QUICK PASS, PLANILLA Y PROVEEDORES).

5567680217170002 MATERIALES Y SUMINISTROS 612.200,00 203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 556768016891000MANTENIMIENTO 612.200,00

20399 001 1120 1360 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

612.200,00

556768022161500Total aumentar Programa: 798 1.712.200,00 Programa: 799-00 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 214-799-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 4.000.000,00 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 556768016891000FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 4.000.000,00 00505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS 556768016891000POR ENTES PRIVADOS 4.000.000,00

00505 001 1112 1320 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 6970 DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd-Jur: 3-002-752429

4.000.000,00

5567680230505001 SERVICIOS 56.250,00 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 56.250,00

7137401905010403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA PARA EL PROGRAMA BANDERA AZUL Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL).

0010403 001 1120 1320 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA EL SERVICIO DE ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA PARA EL PROGRAMA BANDERA AZUL Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL).

56.250,00

556768021399500 Total aumentar Programa: 799 4.056.250,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050990500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total aumentar Título: 214 1.513.304.421,00

Título: 215

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Programa: 811-00 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 215-811-00

12.274.348,00

603 PRESTACIONES

12.274.348,00

60301 001 1320 3120 PRESTACIONES LEGALES

12.274.348,00

Total aumentar Programa: 811 12.274.348,00

Total aumentar Título: 215 12.274.348,00

Título: 216

MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR Programa: 796-00 POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA Registro Contable: 216-796-00 5567680243840000 REMUNERACIONES 69.310.000,00 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 58.000.000,00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 58.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 5.655.000,00 00401

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5.365.000,00

00401 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 5.365.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

290.000,00

00405 001 1112 2111 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 290.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 5.655.000,00

00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

3.045.000,00

00501 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 3.045.000,00

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00502

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

1.740.000,00

00502 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.740.000,00

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES,SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

00503

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 870.000,00

00503 001 1112 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 870.000,00

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓNABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Céd-Jur: 4-000-042147

5567680229870006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.912.800,00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 962.800,00 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

962.800,00

60103 001 1310 2111 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 817.800,00

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2111 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 145.000,00 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Céd-Jur: 4-000-042147 556768022987000603 PRESTACIONES 17.000.000,00 60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 17.000.000,00 556768026352500607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 53.950.000,00 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 53.950.000,00 60701 001 1330 2111 200 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 23.500.000,00

(PARA PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), SEGÚN LEY No.7475 "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC", DEL 20/12/1994).

Céd-Jur: 2-100-084250

60701 001 1330 2111 202 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA). 30.450.000,00

(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA Y PARA EL PAGO DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 26, INCISO I); 32 Y 35 DE LA LEY NO. 7502, “PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA DE LA CARTA DE LA ODECA” DE 3 DE MAYO DE 1995, Y SU REFORMA. ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 6° INCISO E); 8° INCISO E; 14 INCISO 2 Y 27, TODOS DEL ANEXO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 33311 DEL 10 DE AGOSTO DE 2006, “PUBLICA RESOLUCIÓN Nº 170-2006 COMIECO XLIX (MECANISMO DE SOLUCIÓN CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE CENTROAMÉRICA; REGLAS MODELO DE PROCEDIMIENTO, CÓDIGO DE CONDUCTA PARA MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DEROGA RESOLUCIÓN Nº 106-2003 COMIECO XXVI)).

Céd-Jur: 3-003-045703

Total aumentar Programa: 796 141.222.800,00

Total aumentar Título: 216 141.222.800,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 218

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Programa: 893-00 COORDINACIÓN Y DES. CIENTÍF.Y TECNOLÓGICO Registro Contable: 218-893-00 5567680243840001 SERVICIOS 18.015.448,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18.015.448,00

55676802222500010301 001 1120 1160 INFORMACIÓN 18.015.448,00 Total aumentar Programa: 893 18.015.448,00

Programa: 899-00 RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES Registro Contable: 218-899-00 5567680243840001 SERVICIOS 8.500.000,00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.500.000,00

55676802216150010301 001 1120 2161 INFORMACIÓN 8.500.000,00 Total aumentar Programa: 899 8.500.000,00

Total aumentar Título: 218 26.515.448,00 55676806286500Título: 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 883-00 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 219-883-00

4.164.567,00

603 PRESTACIONES

4.164.567,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES

2.664.567,00

60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES

1.500.000,00

(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD MÉDICA A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

Total aumentar Programa: 883 4.164.567,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Programa: 888-00 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 219-888-00

1.560.000,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

1.560.000,00

20199 001 1120 2111 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

1.560.000,00

Total aumentar Programa: 888 1.560.000,00

Programa: 897-00

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL Registro Contable: 219-897-00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS

600.000,00

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

600.000,00

29905 001 1120 2183 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600.000,00 5567680267970005 BIENES DURADEROS 12.800.000,00 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.000.000,00

50105 001 2210 2183 EQUIPO DE CÓMPUTO 12.000.000,00 556768026797000599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 800.000,00 59903 001 2240 2183 BIENES INTANGIBLES 800.000,00

556768022161500Total aumentar Programa: 897 13.400.000,00 Programa: 898-00 GEOLOGÍA Y MINAS

Registro Contable: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 219-898-00

1.805.483,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

1.805.483,00

20101 001 1120 2141 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1.805.483,00

Total aumentar Programa: 898 1.805.483,00

Total aumentar Título: 219 20.930.050,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 301

PODER JUDICIAL Programa: 926-00 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Registro Contable: 301-926-00 5567680243840007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.242.818.258,00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.242.818.258,00

70107 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 1.242.818.258,00 70107 001 2310 1320 200 FONDO DE CONTINGENCIA PODER JUDICIAL 339.536.466,00

(PARA EL FONDO DE CONTINGENCIA CON EL FIN DE SATISFACER NECESIDADES URGENTES O IMPREVISTAS, ORIGINADAS POR FENÓMENOS NATURALES, CONMOCIÓN INTERNA O CALAMIDAD PÚBLICA, SEGÚN LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL No. 733, ARTÍCULO 250).

Céd-Jur: 2-300-042-155

70107 280 2310 1320 200 FONDO DE CONTINGENCIA PODER JUDICIAL 520.372.635,00

(PARA EL FONDO DE CONTINGENCIA CON EL FIN DE SATISFACER NECESIDADES URGENTES O IMPREVISTAS, ORIGINADAS POR FENÓMENOS NATURALES, CONMOCIÓN INTERNA O CALAMIDAD PÚBLICA, SEGÚN LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL No. 733, ARTÍCULO 250).

Céd-Jur: 2-300-042-155

70107 001 2310 1320 202 FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. 285.127.942,00

(CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO).

Céd-Jur: 2-300-042155

70107 280 2310 1320 202 FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. 97.781.215,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N.º 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). 556768021653500Céd-Jur: 2-300-042155 Total aumentar Programa: 926 1.242.818.258,00

Programa: 927-00 SERVICIO JURISDICCIONAL Registro Contable: 301-927-00 5567680245110000 REMUNERACIONES 750.000.000,00 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD 556768016891000SOCIAL 261.000.000,00 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 250.000.000,00

00401 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 250.000.000,00 (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147

00405

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

11.000.000,00

00405 001 1112 1320 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 11.000.000,00

(BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 489.000.000,00

00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

110.000.000,00

00502 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 110.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 55676802679700000503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 50.000.000,00 00503 001 1112 1320 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 50.000.000,00 (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147

00504

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

329.000.000,00

00504 001 1112 1320 200 FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER 329.000.000,00

JUDICIAL. (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). 556768021653500Céd-Jur: 3-110-759688 Total aumentar Programa: 927 750.000.000,00

Programa: 928-00 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 301-928-00

35.000.000,00

603 PRESTACIONES

35.000.000,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES

35.000.000,00

Total aumentar Programa: 928 35.000.000,00

Programa: 929-00

SERVICIO EJERCICIO DE LA Registro Contable: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACCIÓN PENAL PÚBLICA 301-929-00 65.000.000,00

603 PRESTACIONES

65.000.000,00

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES

65.000.000,00

Total aumentar Programa: 929 65.000.000,00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO 556768028448000556768050355500G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN ¢ Total aumentar Título: 301 2.092.818.258,00 556768020764500TOTAL AUMENTAR: 37.902.172.211,00

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Objeto

Cuota Cuota

Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual

AUMENTAR

Título: 202 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

00399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.

2.087.056,00

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 1.160.000,00

22/12/82

Total aumentar Título: 3.247.056,00

Título:

206 MINISTERIO DE HACIENDA

00399 97 RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL 5.000.000,00

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO 4949-P DE 26- 06-75 Y LEY 6010 DEL 09/12/76).

00302 103 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

2.000.000,00

00399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROGRAMA DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY 7410 DEL 30/5/94.

00301 125 RETRIBUCION SOBRESUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 6835) DEL 22/12/82

5.396.878,00

4.000.000,00

00399 144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 1.147.356,00

25-02-03

Total aumentar Título: 17.544.234,00

Título:

210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

00302 115 RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY 5867 DEL 6.500.000,00

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

Total aumentar Título: 6.500.000,00

Título:

216 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

00101 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN 58.000.000,00

LOS INDICES TECNICOS

CORRESPONDIENTES).

Total aumentar Título: 58.000.000,00 TOTAL AUMENTAR: 85.291.290,00

Artículo 6°: Modifícase el artículo 2° de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021, Ley No. 9926 publicada en el Alcance 318 a la Gaceta N° 284 del 02 de diciembre de 2020 en la forma que se indica a continuación:

REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680244475008 AMORTIZACIÓN 121.074.605.465,61 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 121.074.605.465,61 80101

AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO

PLAZO 52.947.313.643,93

80101 282 3310 4000 282 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE 52.947.313.643,93

CORTO PLAZO - CAJA ÚNICA.

80102

AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO

PLAZO 68.127.291.821,68

80102 280 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 68.127.291.821,68

Total rebajar Programa: 825 121.074.605.465,61

Total rebajar Título: 230 121.074.605.465,61

556768020256500TOTAL REBAJAR: 121.074.605.465,61

AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN ¢

Título: 230

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Programa: 825-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Registro Contable: 230-825-00 5567680244475008 AMORTIZACIÓN 121.074.605.465,61 801 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 121.074.605.465,61 80101

AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE CORTO

PLAZO 52.947.313.643,93

80101 001 3310 4000 282 AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE 52.947.313.643,93

CORTO PLAZO - CAJA ÚNICA.

80102

AMORTIZACIÓN DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO

PLAZO 68.127.291.821,68

80102 001 3310 4000 280 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA. 68.127.291.821,68

Total aumentar Programa: 825 121.074.605.465,61

Total aumentar Título: 230 121.074.605.465,61

556768020256500TOTAL AUMENTAR: 121.074.605.465,61

Dado en la Presidencia de la República al día 16 del mes de noviembre del dos mil veintiuno.

CARLOS ALVARADO QUESADA

Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda